경영검토절차서

1. 목적

당사의 품질시스템이 ISO 9001(2000) / KS A 9001(2001)의 요구조건 및 품질방침에 따라 수행됨에 있어서 품질시스템의 적절성, 효율성에 대한 대표이사의 검토 및 평가를 통한 체계적인 품질경영 시스템을 유지, 발전시키고자 하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

당사에서 행해지는 품질시스템의 이행상태를 검토함으로써 ISO 9001(2000) / KS A 9001(2001)의 요구사항에 맞게 적절히, 효과적으로 운영되고 있는지 전반적인 사항을 검토 평가하여 조치하는데 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1. 경영검토
내부감사 결과, 시정조치 및 예방조치 결과, 부적합사항 조치 결과, 고객불만 사항 및 경영환경의 변화 등을 분석 검토하여 당사의 품질방침 및 목표를 달성하기 위한 품질시스템의 적절성 및 효율성을 경영자/관리자가 공식적으로 평가하는 행위.

4. 책임과 권한

4.1. 대표이사

4.1.1.  품질경영 시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영 검토회의를 소집

4.1.2.  품질목표의 제시

4.1.3.  부서별 목표의 조정

4.2.  품질경영대리인

4.2.1.  경영검토 회의의 주관

4.2.2.  경영검토 결과를 차기 사업계획에 반영될 수 있도록 조치한다.

4.3.  국내영업부서장

4.3.1.  경영검토 회의 관련자료 취합, 분석 및 경영 검토회의 자료 작성

4.3.2.  경영검토 회의 결과의 문서화 및 시스템 반영

4.3.3.  경영검토 시 지적된 사항의 이행 확인

4.4.  각 부서장

4.4.1.  경영검토 회의에 필요한 해당 자료를 작성

4.4.2.  경영검토 회의 지적사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책의 수립, 이행

4.4.3.  사내 모든 품질관련 문서 및 자료를 근거로 작성된 경영검토 회의자료를 토대로 한 품질경영시스템의 적절성 및 효율성 등을 경영검토 의견서에 의해 평가할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1.  일반사항

5.1.1.  품질시스템은 새로운 품질경영 개념, 신기술, 기타 품질경영에 영향을 미치는 사회환경의 변화에 따라 그에 상응하는 개선, 개발을 필요로 한다.

5.1.2.  경영검토 결과에 따르는 시정조치는 당사의 품질시스템과 부합되어야 한다.

5.1.3.  각 부서장은 대표이사가 제시한 품질목표에 부합한 각 부서별 품질목표를 품질목표관리(첨부 2)에 매년 초 수립하여, 대표이사에게 보고 후 관리하여야 한다.

5.2.  경영검토 절차

5.2.1.  경영검토는 회의형식으로 진행되며 회의에 참석인원 구성 및 실시주기는 다음과 같다.

(1)  구성

①  검토위원 : 부서장 이상 임원

②  이외 대표이사 및 품질경영대리인이 필요하다고 인정하는 경우 추가 선임 가능

(2)  실시 주기

①  정기적인 경영 검토회의는 매 년말에 실시되어야 하며,

②  필요시 대표이사 또는 품질경영대리인이 개최가 필요하다고 할 경우 임시회의를 실시할 수 있다.

5.2.2.  회의자료 준비

(1)  국내영업부서장은 경영검토 회의에 필요한 다음과 같은 관련자료를 관련 부서장에게 요청, 취합하여 회의자료를 작성한다.

①  내부 또는 외부 감사 결과

②  고객불만 사항 또는 고객이 제공한 정보

③  품질목표 달성 계획, 실적 및 제품 적합성

④  시정조치 및 예방조치 결과

⑤  이전 경영 검토에 따른 후속조치

⑥  경영환경의 변화

⑦  기타 개선을 위한 추천 사항 및 아래 사항을 추가적으로 포함할 수 있다.

⑧  개선조치 현황 및 결과

⑨  조직의 자체 평가 결과

⑩  경쟁사의 벤치마킹 결과

⑪  공급자의 성과

⑫  품질성과에 대한 재정적 효과 (비용효과)

(2)  회의자료는 회의 하루 전까지 작성되어야 한다.

5.2.3.  경영검토 회의 개최

(1)  품질경영대리인은 대표이사의 지시를 받아 경영 검토회의 개최일자를 정하고 회의참석 해당자에게 통보한다.

(2)  국내영업부서장은 경영검토 회의시 의견 및 논의사항 등에 대하여 다음 내용을 포함한 회의록(첨부 1)을 작성한다.

①  품질경영시스템 및 그 프로세스의 효과성 개선

②  고객 요구 사항과 관련된 제품의 개선

③  자원의 필요성

5.2.4.  경영검토 회의 결과의 조치

(1)  국내영업부서장은 경영검토 회의의 결과를 전 조직에 통보함으로써 당사 품질경영시스템에 대한 경영진의 의지 및 관심이 전임직원에게 파급될 수 있도록 한다.

(2)  경영검토 회의 결과의 보완 및 조치

(3)  경영검토 회의 결과 시정 사항에 대해서는 즉시 시정을 실시한다.

(4)  국내영업부서장은 경영검토 회의 결과 지적사항에 대한 이행상태를 확인 점검하여야 하며 차기 경영검토 회의 전에 품질경영대리인에게 보고하여야 한다.

(5)  경영검토 회의 결과 품질시스템의 개정이 필요하면 해당 부서장을 통하여 개정한다.

6. 품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : TQP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7. 관련문서

7.1.  품질매뉴얼 (문서번호 QM-MR)

7.2.  기록관리 절차서 (문서번호 QP-MS-3)

7.3.  내부감사 절차서 (문서번호 QP-MA-1)

7.4.  시정조치 및 예방조치 절차서 (문서번호 QP-MA-3)

7.5.  고객불만처리 절차서 (문서번호 QP-MA-4)

8. 첨 부

8.1.  회의록(첨부 1)

8.2.  품질목표관리 (첨부 2)

규소강코아 인수검사기준서

1. 적용범위

이 표준은 당사에서 램프용안정기를 제작하는데 사용되는 무방향성의 철심용 강관(냉간압 연 규소강대)의 코아에 대한 품질수준 및 검사표준에 대하여 규정한다.

2. 종류

코아는 형상에 따라 다음 표1과 같다.

(표1)

3. 품질수준

규소강 코아의 품질수준은 다음 항목을 모두 만족하여야 한다.

3.1 겉 모 양 : 표면이 평활하고 녹, 균열 등 해로운 흠이 없고 절연 피막이 균일하게 소지 에 충분히 밀착되어 있으며 절연 피막이 변압기유 또는 기계유 등으로 담그 어진 것이라야 한다.

3.2 치 수 : 종류 및 형상에 따른 코아의 치수 및 그 허용차는 표 2에 따른다.

3.3 시작시험 : 시작시험에 대한 시험항목은 표3과 같고 각각의 구비요건에 적합하여야한다.

(표3)

4. 시험 및 측정방법

4.1 겉모양 : 육안으로 또는 한도견본을 사용하여 시료에 대하여 각각 비교 확인한다.

4.2 치 수 : 버어니어 캘리퍼스로써 시료에 대하여 규정된 검사부위를 각각 측정한다.

4.3 시작시험(2차 단락전류) : 시료를 시험대의 입력 및 출력단자에 전선을 각각 물린다음 2 차측을 전류계로 단락한 회로의 시험대에 단락스위치를 개로 로 하여 시료의 입력단자사이에 규정한 전압을 슬라이닥스를 이용, 인가하여 전압계의 규정전압 지시시 전류계의 눈금을 읽 는다.

5. 검사방식

비고) 시작시험(2차단락전류)은 년 1회 납입선의 성적서가 제출되면 검사를 생략하고 그에 따른다.

비 고 : 각각의 시험항목에 따른 시편은 다음과 같다.

(1) 겉 모 양 : 채취한 시료(n)에 대하여 각 포장박스를 뜯어서 상, 중, 하단의 각 모서 리 부분에서 임의 한 주먹씩 꺼내어서 시편으로 사용한다.

(2) 치 수 : 채취한 시료(n)에 대하여 포장박스를 뜯어서 상, 중, 하단의 각 모서리 부위에서 임의로 1개씩을 뽑아 시편으로 사용한다.

(3) 시작시험 : 채취한 시료(n)에 대하여 포장박스를 뜯어서 상, 중, 하단의 각 모서리 부위에서 임의의 1주먹씩을 꺼내어서 시작시험에 필요량(n = 1)을 제작 시료로 사용한다.

6. 포장 및 표시

6.1 포장 : 수송 기탁 취급 중 변형 또는 변질되지 않도록 하고 방습 포장되어 있을 것

6.2 표시 : 다음 사항을 기록할 것

(1) 종류

(2) 두께 또는 수량

(3) 제조일자

(4) 제조자명

(표2)

비 고 : 형상은 보기를 표시한다.

(단위 : ㎜)

연구개발 관리절차서

제품식별및추적성 절차서

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)의 자재의 입고, 생산, 검사, 출하의 전 단계 에서의 제품식별 및 추적성 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 자재 및 제품의 적합한 식별 관리를 통하여 잘못 사용되거나 출하되는 것을 방지하고 추적성을 확보하는데 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 SERIAL NO

생산된 제품의 고유 일련 번호

3.2 임가공품

당사로부터 지급된 자재로 가공되어지는 반제품 및 완제품

4. 책임과 권한

제품식별 및 추적성 관리는 QA 부서장이 주관하며 업무분장에 따라 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

4.1 생산부서장

ASS'Y 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 자재팀장

4.2.1 주요 자재에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 SMD 팀장

4.3.1 공정반제품 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 ASS'Y 팀장

4.4.1 임가공품 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 QA 부서장

4.5.1 SMD 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.2 추적성 관리 업무를 주관하여 수행할 책임과 권한

4.6 총무팀

4.6.1 출고 전표 관리 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

제품식별 및 추적성 관리업무는 다음과 같은 절차 및 요령에 따른다.

5.1 식별대상

5.1.1 주요자재(반도체류, PCB등)

5.1.2 임가공품

5.1.3 공정반제품

5.1.4 완제품

5.2 식별단계

5.2.1 주요자재, 임가공품 식별

1) 자재팀장은 자재 입고시 식별 대상 자재는 업체 식별표시로 식별하고 업체 별로 지정된 장소에 자재를 보관하여 식별하고 P/L에 체크한다.

2) SMD, ASS'Y 팀장은 임가공품 입고시 입고 전표를 확인하고 "현품표"(부표1) 에 내용을 기재하여 지정된 장소에 보관한다.

5.2.2 공정 반제품 식별

생산 LINE장은 제조 식별이 유지되도록 “LINE 업무일지”에 생산내용을 기록하 여 식별한다.

5.2.3 완제품 식별

1) QA 부서장은 SMD 완제품의 식별을 위하여 포장 박스에 “현품표”(부표1)를 부착한다.

2) 생산 부서장은 ASS'Y 완제품 식별을 위하여 제품에 “SERIAL NO”(부표2)를 부착하고 “SERIAL NO 관리대장”에 기록한다.

[ 부표 2 ] SERIAL NO

5.3 추적성 관리

5.3.1 QA 부서장은 추적성 사유가 발생하면 관련부서와 수입에서 인도에 이르기까지 전 단계에 걸쳐 관련 기록을 확인하여 추적을 실시한다.

5.3.2 관련부서는 부서내 관련기록을 확인하여 추적을 실시한다.

5.3.3 추적성은 관련 기록을 유지하여 확보하며 추적대상 관련 기록은 다음과 같다.

1) 자재 입고 리스트(자재팀)

2) 생산 일보(SMD, ASS'Y 팀)

3) 출하 검사 성적서(QA 부)

4) 출고 전표 관리(총무팀)

5) 출고 대장(영업부)

6) 생산 의뢰서(영업부)

7) SERIAL NO 관리대장(ASS'Y 팀)

8) 검사일보(QA 부)

9) LINE 업무일지(SMD 팀)

10) 부적합품 보고서(QA 부)

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 취급, 보관 및 인도 절차서 (NSP-1501)

7.2 검사 및 시험상태 절차서 (NSP-1201)

7.3 시정 및 예방조치 절차서 (NSP-1401)

7.4 공정관리 절차서 (NSP-0901)

8. 붙임

8.1 양식

[ 부표 1 ] 현품표