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감사계획서

작성

검토

승인

작 성 일 자

작 성 자

구 분

[ ?품질감사 ?환경감사 ] [ ?정기감사 ?비정기감사 ]

피감사조직

감사범위 및 목적

1. 감사범위 :

2. 목 적 :

해당문서

감사일정 및 인원

피감사부서

감 사 일 자

감 사 시 간

선임 감사원

감 사 원

이전감사 지적 사항

내부품질감사계획서

문서번호 :

감 사

대 상

부 서

감 사

일 자

자 : 19 . . . :

지 : 19 . . . :

감사팀

선임 감사원 :

감 사 원 :

감

사

범

위

적 용

문 서

전 회

감 사

시

지 적

사 항

피감사

부 서

준 비

사 항

F-171-00

(20 연도) 내부품질 감사계획서

작성일자 : 19 년 월 일

결

재

담 당

과 장

부 장

사 장

감사대상 품질시스템 요건

감 사 일 정 ( 월 )

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

총무

영업

해외

자재

생산

연구

검사

QC

고객

4.1 경영 책임

4.2 품질시스템

4.3 계약 검토

4.5 문서관리 및 자료관리

4.6 구 매

4.7 구매자 공급품

4.8 제품 식별 및 제품 추적성

4.9 공정 관리

4.10 검사 및 시험

4.11 검사장비,계측장비 및 시험 장비의 관리

4.12 검사 및 시험의 상태

4.13 부적합품의 관리

4.14 시정조치 및 예방조치

4.15 취급,보관,포장,보존 및 인도

4.16 품질기록의 관리

4.17 내부품질감사

4.19 교육 훈련

4.19 부가서비스

4.20 통계적 기법

기록방법 □ 감사계획 없음 □ 감 사 계 획 □ 감사 수행중(보고서 발행)

□ 감사완료(시정조치 채택) □ 감사완료(시정조치 사후관리 필요) □ 감 사 종 결

범례 : 주관부서 ◎, 관련부서 ○

(20 연도) 내부품질 감사계획서

작성일자 : 19 년 월 일

결

재

담 당

과 장

부 장

사 장

감사대상 품질시스템 요건

감 사 일 정 ( 월 )

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

총무

영업

해외

자재

생산

연구

검사

QC

고객

4.1 경영 책임

4.2 품질시스템

4.3 계약 검토

4.5 문서관리 및 자료관리

4.6 구 매

4.7 구매자 공급품

4.8 제품 식별 및 제품 추적성

4.9 공정 관리

4.10 검사 및 시험

4.11 검사장비,계측장비 및 시험 장비의 관리

4.12 검사 및 시험의 상태

4.13 부적합품의 관리

4.14 시정조치 및 예방조치

4.15 취급,보관,포장,보존 및 인도

4.16 품질기록의 관리

4.17 내부품질감사

4.19 교육 훈련

4.19 부가서비스

4.20 통계적 기법

기록방법 □ 감사계획 없음 □ 감 사 계 획 □ 감사 수행중(보고서 발행)

□ 감사완료(시정조치 채택) □ 감사완료(시정조치 사후관리 필요) □ 감 사 종 결

범례 : 주관부서 ◎, 관련부서 ○