내부품질감사결과보고서
내부품질감사결과보고서
문서 번호 : | ||||
감 사 대 상 부 서 |
총 무 부 |
감 사 일 시 |
자 : 1995 . 12 . 4 . 13 : 00 지 : 19 . . . 16 : 00 | |
감 사 팀 |
선임감사원 : (인) 감 사 원 (인) | |||
감 사 결 과
및
지 적 사 항 |
1. 감사범위 : 4.1/4.2/4.5/4.18 | |||
2. 감사 중 접촉한 사람 : | ||||
3. 감사결과 부적합 사항 | ||||
1) 4.2 품질 시스템 | ||||
인사관리규정(A-0203)의 사원번호 부여 방법에는 총 8자리로 구성하여 부여하도록 | ||||
되어 있으나 현재 부여하고 있는 사원번호는 6자리로 구성되어 있음. | ||||
품 질 시스템 유효성 승 인 |
□ 유효 □ 개선 필요 ( 이유 및 권고안 ) | |||
첨부물 |
부적합 보고서 1부 | |||
배포처 |
총무부 |
부 적 합 보 고 서
발행 번호 : N-01 | ||||||
피감사 부서 |
QC 과 |
작 성 일 자 |
1995 . 12 . 6 . | |||
감사원 확인 |
성 명 : | |||||
부적합 내용
4.14 시정 및 예방조치 부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치가 미흡함 - 절차는 마련되어 있으나 각 부서에서 시정 및 예방조치 활동이 미흡함.
| ||||||
피 감 사 부 서 장 확 인 |
시 정 조 치
예 정 일 자 |
199 . . . 일 까지 (접수후 7일 이내 회신요망) |
시정조치 계획 (피감사 부서장이 작성)
시정 및 예방조치에 대한 절차에 대하여 각 부서장은 대상으로 교육을 실시도록 하겠음. ※ 96년 1월부터는 매월 1회씩 각 부서별 품질시스템 수행상태를 순회, 점검한 후 결과를 정리하여 TOC회의시 보고, 해당부서에서는 익월까지 부적합 사항에 대하여 시정조치를 한 후 그 결과를 보고토록 하겠음. | |||
작 성 일 자 |
1995 . 12 . 7 |
작 성 자 서 명 |
시정조치 확인내용 (감사원이 작성)
매월 부서별 품질시스템 수행 상태를 점검하여 보고하고 있으며 각 부서로부터 시정조치 계획을 받고 그에 대한 확인을 하고 있음 (96. 2월 실시 하였음) <1.29 ~ 2.2> | |||
시정조치 확인결과 |
1차 확인 : □ 만족 □ 불만족 확 인 자 : (인) 확 인 일 : 1996 년 11월 7일 |
1차 확인 : □ 만족 □ 불만족 확 인 자 : (인) 확 인 일 : 1996 년 11월 7일 |
완 료 승 인 |
내부품질감사계획서
문서 번호 : | |||
감 사 대 상 부 서 |
무 역 부 |
감 사 일 시 |
자 : 1995 . 12 . 4 . 13 : 00 지 : 19 . 12 . 4 . 16 : 00 |
감 사 팀 |
선임감사원 : (인) 감 사 원 (인) | ||
감
사
범
위 |
4.1 경영자의 책임 | ||
4.2 품질 시스템 | |||
4.3 계약검토 | |||
4.5 문서 및 자료관리 | |||
4.14 시정 및 예방조치 | |||
4.16 품질기록의 관리 | |||
4.18 교육 훈련 | |||
4.19 서비스 | |||
적 용 문 서 |
1. 품질 보증 메뉴얼 | ||
2. 해당업무규정 ( 품질보증 매뉴얼 3 PAGE 참조 ) | |||
3. 감사 체크리스트 | |||
전 회 감 사 시 지 적 사 항 |
4.5 문서관리 | ||
① 문서접수 대장에 부서장의 결재 누락 | |||
② 타 부서로부터 접수된 문서에 결재 누락 | |||
피감사 부 서
준 비 사 항 |
1. 관련자료 준비 ( 근거자료 ) 2. 품질보증 매뉴얼 및 해당 업무규정 숙지 및 기록유지 |
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