A. 작성, 검토 및 승인
? 문서 식별
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? 관 리 본 |
Q P - |
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? 비관리본 |
관리처 : |
? 본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.
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구 분 |
부 서 명 |
직 책 |
성 명 |
서 명 |
일 자 |
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작성(개정) |
관리부 |
부 서 장 |
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04. 04. 01. |
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검 토 |
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품질경영대리인 |
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04. 04. 01. |
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승 인 |
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대표이사 |
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04. 04. 01. |
? 합 의
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부 서 명 |
연구개발실 |
영업부 |
생산부 |
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성 명 |
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서 명 |
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일 자 |
04. 04. 01. |
04. 04. 01. |
04. 04. 01. |
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? 회 람
B. 목차 및 개정 현황
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번호 |
개정일자 |
개정내용 |
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Rev.1 |
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Rev.2 |
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Rev.3 |
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Rev.4 |
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Rev.5 |
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Rev.6 |
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Rev.7 |
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Rev.8 |
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Rev.9 |
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Rev.10 |
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1. 목적
본 절차서는 당사의 품질/환경경영검토(이하 “경영검토”라 함)에 관한 책임과 권한 및 절차에 대하여 적용하며, 주기적인 경영검토를 통하여 품질./환경경영시스템의 지속적인 개선, 적합성 및 효율성을 보장하는데 목적이 있다.
2. 적용범위
본 절차서는 품질/환경경영에 관련된 사내표준의 제정, 개폐, 배포에 대하여 적용한다.
3. 용어의 정의
3.1. 품질 경영검토
품질경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 품질경영체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것
3.2. 환경 경영검토
환경경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 환경경영체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것
4. 책임과 권한
4.1. 대표이사
4.1.1. 품질/환경방침 및 목표 제시
4.1.2. 경영자검토 실시
4.2. 경영자대리인
4.2.1. 품질/환경방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부 등을 부서별로 평가하여 경영자에게 보고 후 유효성 검토
4.2.2. 경영검토 자료 검토
4.2.3. 회의결과 시정조치가 효율적으로 시행되도록 처리결과를 확인
4.3. 관련부서장
4.3.1. 품질/환경방침 및 품질/환경목표에 따른 세부추진계획 수립 및 시행
4.3.2. 세부추진계획에 따른 시행결과 작성
4.3.3. 품질/환경방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부에 대한 시정조치
5. 업무절차
5.1. 품질/환경목표 관리
5.1.1. 관리부서장은 품질/환경방침에 부합하는 연도별 회사 전체의 품질/환경목표를 설정하여 경영대리인의 검토 후 대표이사의 승인을 받는다.
5.1.2. 승인 받은 품질/환경목표는 각 부서에 통보한다.
5.1.3. 각 부서장은 품질/환경목표를 달성하기 위한 품질 및 환경경영 계획을 작성하여 경영대리인의 승인을 받는다. 이 계획은 매년 11월말까지 작성하여야 한다.
5.1.4. 각 부서장은 품질/환경 경영계획에 따라 시행한 실적은 매월 대표이사가 주관하는 월례회의에 보고한다.
5.1.5. 실적보고시 문제가 있는 내용에 대해서는 원인분석 및 대책을 수립하여 함께 보고하여야 한다.
5.1.6. 대책수립이 잘못된 방향인 경우는 시정조치 및 예방조치 절차에 따라 시정조치를 요구한다.
5.2. 경영검토
5.2.1. 경영검토에 포함해야할 내용
(1) 품질/환경방침 시행여부
(2) 목표달성여부 (년간 매출현황, 생산실적, 구매활동, 부적합 사항 등)
(3) 시정 및 예방조치 시행여부
(4) 내부감사 및 외부심사
(5) 고객불만 현황
(6) 기타 품질시스템에 관련된 사항
(7) 자원(인원, 설비 등)운용에 관계되는 내용
5.2.2. 각 부서장은 년간사업계획을 매년 11월말까지 작성하여 관리부로 제출하여야 한다.
5.2.3. 각 부서에서 작성할 내용은 상기 5.2.1항에 있는 내용을 포함하여야 한다.
5.3. 경영검토 실시
5.3.1. 구성
(1) 검토위원 : 부서장 이상 임원
(2) 이외 대표이사 및 경영대리인이 필요하다고 인정하는 경우 추가 선임 가능
5.3.2. 절차
(1) 회의 소집
① 정기회의는 년 1회 개최함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 임시회의를 개최할 수 있다.
② 회의소집은 원칙적으로 대표이사가 소집하며 경영대리인이 대행할 수 있다.
(2) 회의
① 정기회의
a. 사내외 품질/환경감사의 부적합사항과 시정 및 예방조치 사항
b. 품질/환경방침의 검토 및 수정
c. 품질/환경목표 및 세부목표의 달성 정도
d. 품질/환경경영체제의 적합성 여부(변화하고 있는 상황 및 정보에 따른 확인 및 검토)
e. 당사와 관련된 이해관계자의 요구사항 및 정보
f. 환경영향평가 및 환경경영계획 내역 검토
g. 기타 중대한 품질/환경영향을 예방 감소할 수 있는 방안
② 임시회의
정기회의의 검토내용 중에서 사안에 따라 검토항목을 정하여 실시
(3) 회의록 작성
① 경영검토회의 종료시 관리부서장이 회의록(첨부 1)을 작성한다.
② 작성된 회의록은 대표이사에게 보고한다.
③ 관리부서장은 승인된 보고서를 관련부서장에게 회람한다.
6. 품질기록
본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : KH-QP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.
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기 록 명 |
양식 번호 |
보존년한 |
보관부서 |
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회 의 록 |
QP-501-1 |
5년 |
관리부 |
7. 관련문서
7.1. 문서관리 절차서 (문서번호 KH-QP-402)
7.2. 기록관리 절차서 (문서번호 KH-QP-403)
7.3. 내부감사 절차서 (문서번호 KH-QP-802)
8. 첨부
8.1. 회의록 (첨부 1)
