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식별 및 추적성 관리 절차서

1.    개  요

1.1 본 절차서는 당사에서 사용되고 있는 각종 원자재나 제품의 식별관리 및 이력을 추적하기 위한 절차와 방법에 대하여 적용한다.

1.2  본 절차서는 원자재 및 제품을 적절한 방법으로 식별하여 적합하지 않은 원자재의 사용 및 생산 제품에 대한 추적성을 관리하는데 목적이 있다.

2.    업무절차

2.1 원자재나 제품의 식별은 라벨 (LABEL), 스티커 (STICKER), 마킹 (MARKING), 보관장소, 팻말 또는 포장상태 등의 방법을 사용한다.

2.2 원자재의 식별

(1) 입고되는 제품은 거래명세표의 품명, 규격, 납품처 등을 확인한 후 지정된 장소에 입고시킨다.

(2) 수입검사에서 불합격된 원자재는 명확하게 식별표시하고 별도의 장소나 용기 에 보관하도록 한다.

2.3 공정제품의 식별

(1) 생산공정 제품의 식별표시 방법은 자재의 시리얼 번호, 라벨부착 또는 구역 표시로 구분하여 식별관리가 되도록 한다.

(2) 작업이 완료된 제품은 비닐 또는 BOX 포장 후 식별 TAG를 부착하여 식별한다.

2.4 완제품의 식별

(1) 작업이 완료된 제품은 포장단위별로 적합한 물품명세표를 부착 관리한다.

(2) 최종검사에서 불합격된 제품은 명확하게 식별표시하고 별도의 장소나 용기에 보관하도록 한다.

2.5 추적성

(1) 제품의 추적성은 물품표의 연,월,일로 관리한다.

4. 품질기록

1) 물품 명세표

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제품식별 및 추적성관리절차서

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

*. 제품식별 및 추적성 업무 흐름도

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 자재 구매에서 완제품 단계까지의 모든 단계에서 자재, 공정품 및 완제품의 식별 및 추적성에 대하여 적용하며 품질목표를 달성하기 위한 모든 단계에서 완제품의 품질경영에 필요한 식별 및 추적성을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 생산팀장

2.1.1 품목별 공정 단계의 추적성 확보

2.1.2 구매품, 공정품 및 제품에 대한 식별 관리 및 추적 관리

2.2 검사원

2.2.1 검사 및 시험시 합․부판정 식별 관리

3. 업무처리 절차

3.1 자재의 식별

3.1.1 생산팀장은 자재가 입고되면 합격품에 대해 로트 단위로 품명, 규격 및 로트 번호를 기록, 부착하여 식별한다.

단, 식별표시가 어려운 자재는 별도 표시로 식별이 가능하도록 한다.

3.1.2 생산팀장은 입고된 자재에 대해 품명, 규격별로 구분 적재하여 식별한다.

3.1.3 생산팀장은 부적합 자재에 대해 부적합 대기소에 이동하여 식별 관리한다.

3.2 공정품 식별

3.2.1 생산팀장은 공정 중인 공정품을 공정 단계별 결과를 생산일보에 기록하고 생산계획서에 식별, 표시하여 관리한다.

3.2.2 생산팀장은 생산 중 부적합품은 해당 부위에 부적합 적색 스티커를 작성, 부착하여 식별, 관리한다.

3.3 제품의 식별

3.3.1 생산팀장은 제품에 대하여 제품/최종검사가 완료되면 청색 스티커를 부착하거나 생산계획서에 기록하여 식별한다.

3.3.2 생산팀장은 제품/최종검사시 부적합은 해당 제품에 부적합 적색 스티커를 작성, 부착하여 식별, 관리한다. 단, 식별표시가 어려운 제품은 별도 표시로 식별이 가능하도록 한다.

3.4 포장상태의 식별

3.4.1 생산팀장은 검사가 완료되면 제품에 대하여 포장방법에 따라 작업을 지시하여야 한다.

3.4.2 포장방법은 제품보존 절차서에 따른다.

3.5 추적성 관리

3.5.1 생산팀장은 고객불만 접수, 공정의 개선과 분석 등에서 발생한 부적합품, 자재, 공정품 및 제품 등의 추적성은 다음과 같은 방법으로 관리한다.

1) 구매 자재의 추적성은 자재수불부 및 수입검사 성적서로 추적성을 보장한다.

2) 공정품의 추적성은 생산일보로 추적성을 보장한다.

3) 제품의 추적성은 제품검사 성적서 및 거래명세표로 추적성을 보장한다.

3.6 로트번호 부여방법

3.6.1 자재에 대한 로트번호 부여는 자재별, 납품처별, 1회 입고량을 1로트 단위로 하며 다음과 같이 표시한다.

3.6.2 공정품에 대한 로트번호 부여는 1일 공정 작업량을 로트 단위로 하며 다음과 같이 표시한다.

4. 관련문서

4.1 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

4.2 공정관리 절차서(QP-704)

4.3 부적합품 관리 절차서(QP-804)

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식별 및 추적성관리절차서

품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

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1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷(이하 "회사"라 한다)에서 실행되는 식별 및 추적성

관리에 대한 방법 및 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 구매 자재, 생산품, 재고품 및 장비등에 식별 및 추적성관리가 요구

되는 곳에서 효율적인 관리를 함에 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 식별표시

사양을 표시하기 위해서 포장이나 적치장소에 부착하거나 표시하는 식별표

또는 표지판.

3.2 추적성

물품의 생산 과정 또는 이력을 기록의 식별에 따라 추적할 수 있는 능력

3.3 라벨(LABEL), 태그(TAG)

물품이 포장 상태에서 그 내용물을 식별하기 위하여 부착하는 표로써 접착제를

사용하여 붙이는 것을 라벨. 끈으로 달아 놓는 것을 말함.

3.4 마킹(MARKING)

도장이나 펜으로 식별 표시를 하는 것.

3.5 로트

특정한 목적을 위해 구성된 물품의 집합체

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3.6 로트 번호

협력회사에서 회사로 자원을 공급하거나 회사에서 업체로 제품을 공급할 때

로트별로 부여하는 번호

3.7 작업 번호

협력 회사에서 회사에 제품. 부품을 공급할 경우에 공급로트 마다, 회사내에서

제품을 생산할 경우에 작업 로트마다 부여하는 번호.

4. 책임과 권한

4.1 생산관리부서장

4.1.1 식별 및 추적성 관리의 품목 및 대상 결정

4.1.2 식별 방법 및 식별부착 실시, 식별상태 정기적 점검

4.1.3 추적성 관리를 위한 관리 체계 선정 및 실행

5. 식 별

5.1 생산관리부서장은 자재입고 후 품명별 및 규격별로 구분하여 그에 따른 “자재

식별표(KH-703-01)“를 부착함으로서 자재 식별관리를 하여야 한다.

5.2 제품은 생산공정중 또는 완제품 생산후 출하관리중 식별을 명확히 하여 원활

한 제품의 인도가 이루지도록 하며 생산관리부서장은 그에 따른 "제품식별표

(KH-703-02)"를 부착함으로서 제품 식별관리를 하여야 한다.

5.3 부적합품의 식별은 제품의 추적이 가능하도록 꼬리표, 스티커, 라벨등을

부착하고 잘못 사용될 가능성이 있을 경우 격리 저장토록 한다.

6. 추적성

6.1 자재는 “자재발주 및 입고대장“ 또는 거래명세표등에 입출내역을 기록함

으로 추적이 가능토록 한다.

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6.2 제품에 대하여 최종 검사 및 생산 공정 까지의 작업자, 작업일, 품질상태등의

정보에 대한 추적이 가능하여야 하며, 고객과의 계약에 의할 경우에는 요구된

범위까지 가능하여야 한다.

6.3 로트번호와 작업번호로써 상호 추적이 가능하도록 다음과 같이 기록한다.

(1) 작업 일지에 작업 일자를 기록한다.

(2) 식별 표시 라벨에 작업 번호 또는 로트 번호를 부여한다.

(3) 검사 성적서에 로트번호, 작업 번호를 기록한다.

6.4 생산중 또는 생산완료 후 하자 발생시 까지 자재의 추적은 입고 일을 기준

으로 LABEL, 꼬리표(TAG), 마킹(MARKING)등 적절한 식별표시 또는 거래명세

표(검수자 서명후 사본 보관)에 의하여 추적이 가능토록 하여야 한다.

6.5 가급적 생산현장에 투입되는 자재는 정리 및 기록을 하여야 하며 정기적 재

고 상태를 조사하여야 한다.

7. 검사 및 시험 상태에 대한 식별

7.1 무검사 표시 라벨(공간식별)

7.2 검사대기 표시 라벨(공간식별)

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7.3 검사 합격표시 라벨(박스식별)

7.4 검사 합격표시 라벨(박스식별)

8. 기 록

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(주)강하넷 KH-703-01 (REV.O)

(주)강하넷 KH-703-02 (REV.O)

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