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환경매뉴얼

품질환경매뉴얼

Kangha.Net 2021. 11. 16. 06:57

2021. 11. 16. 06:57

(강하넷)

www.kangha.net

품질․환경 매뉴얼

Quality & Environment Manual

www.kangha.net

A. 작성, 검토 및 승인

? 문서 식별

■ 관 리 본

QEM - 001

□ 비관리본

관리처 : 감리본부

? 본 품질․환경매뉴얼은 www.kangha.net의 품질․환경경영 방침에 따라 다음 책임자에 의하여 작성(개정), 검토 및 승인되어야 효력이 있다.

구 분

부 서 명

직 책

성 명

서 명

일 자

작성(개정)

감리본부

본 부 장

04. 02. 13.

검 토

품질경영대리인

04. 02. 13.

승 인

대표이사

04. 02. 13.

? 합 의

부 서 명

경영본부

설계본부

감리본부

개발사업본부

설계본부 1사업팀

성 명

서 명

일 자

04. 02. 13.

? 회 람

성 명

서 명

일 자

성 명

서 명

일 자

B. 목차 및 개정 현황

번호

제 목

페이지

개정일자 및 내용

Rev. 1

Rev. 2

Rev. 3

작성, 검토, 승인

목차 및 개정현황

품질․환경방침

용어의 정의

조직도

품질․환경경영 시스템

경영자 책임

자원경영

제품실현

측정, 분석 및 개선

환경경영

www.kangha.net에서 생산하는 제품의 품질을 보증하고 국제 품질경영 시스템 규격인 ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001) 규격에 적합한 품질경영 시스템을 구축하여 고객을 만족시키는 품질을 달성할 수 있도록 품질매뉴얼을 작성하고 그 시행에 따른 구체적 활동을 제시할 수 있도록 품질절차서 등을 정하여 운영한다.

품 질 방 침

내 집을 만드는 마음으로

∇ 지속적인 감시와 통제

∇ 즉각적인 고객 대응

∇ 고객만족 체제 구축

∇ 고객으로부터 신뢰구축

이 업무를 수행하는데 책임과 권한을 갖는 품질경영 대리인으로서 감리본부장을 지명한다. 그리고 이 품질방침은 모든 임직원은 이해하고 있어야 하며, 품질방침을 실천하기 위한 각 본부별로 목표를 매년 수립, 실행하여 목표달성에 모든 힘을 기울여야 한다.

또한 품질방침은 정기적인 경영검토 시 적정성을 검토할 것이다.

2003. 01. 20.

___________

대표이사

www.kangha.net에서 생산하는 제품의 품질을 보증하고 국제 환경경영 시스템 규격인 ISO 14001(1996)/KS A 14001(1996) 규격에 적합한 환경경영 시스템을 구축하여 고객을 만족시키는 환경과 환경보전활동을 적극 수행할 수 있도록 품질․환경매뉴얼을 작성하고 그 시행에 따른 구체적 활동을 제시할 수 있도록 환경절차서 등을 정하여 운영한다.

환 경 방 침

∇ 환경이미지 개선을 통한

고객과 의 신뢰성 확보

∇ 깨끗하고 쾌적한 환경개선

∇ 환경선도기업으로 발전

이 업무를 수행하는데 책임과 권한을 갖는 환경경영 대리인은 품질경영대리인이 겸임한다. 그리고 이 환경방침은 모든 임직원은 이해하고 있어야 하며, 환경방침을 실천하기 위한 각 본부별로 목표를 매년 수립, 실행하여 목표달성에 모든 힘을 기울여야 한다.

또한 환경방침은 정기적인 경영검토 시 적정성을 검토할 것이다.

2004. 02. 13.

___________

대표이사

1. 목적

품질 및 환경에 관련된 문서의 작성과 사용을 위하여, 그리고 고객(발주처)과의 의사소통에 있어서의 상호 이해를 위하여, 모든 영역에 적용되는 품질 및 환경개념에 관련한 기본용어를 정의하는데 그 목적이 있다.

1. 적용범위

당사의 품질․환경시스템을 운영함에 있어서 사용하는 품질 및 환경관련 문서에 대한 용어의 정의를 명시한다.

1. 용어의 정의

1.1. 품질관련 용어

1.1.1. 3.1.1 품질(quality)

고유 특성(3.5.1)의 집합이 요구사항(3.1.2)을 충족시키는 정도

1.1.1. 3.1.2 요구사항(requirement)

명시적인 요구 또는 기대, 일반적으로 묵시적이거나 의무적인 요구 또는 기대

1.1.1. 3.1.3 등급(grade)

동일한 기능으로 사용되는 제품(3.4.2), 프로세스(3.4.1) 또는 시스템(3.2.1)에 대하여 서로 다른 품질 요구사항(3.1.2)에 부여되는 범주 또는 순위

1.1.1. 3.1.4 고객 만족(customer satisfaction)

고객의 요구사항(3.1.2)이 어느 정도까지 충족되었는지에 대한 고객의 인식

1.1.1. 3.1.5 능력(capability)

제품(3.4.2)에 대한 요구사항(3.1.2)을 충족시킬 제품을 실현하기 위한 조직(3.3.1), 시스템(3.2.1) 또는 프로세스(3.4.1)의 능력

1.1. 3.2 경영관련 용어

1.1.1. 3.2.1 시스템(system)

상호 관련되거나 상호 작용하는 요소의 집합

1.1.1. 3.2.2 경영시스템(management system)

방침 및 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 시스템(3.2.1)

1.1.1. 3.2.3 품질경영시스템(quality management system)

품질(3.1.1)에 관하여 조직(3.3.1)을 지휘하고 관리하는 경영시스템(3.2.2)

1.1.1. 3.2.4 품질방침(quality policy)

최고경영자(3.2.7)에 의하여 공식적으로 표명된 품질(3.1.1)관련 조직(3.3.1)의 전반적인 의도 및 방향

1.1.1. 3.2.5 품질목표(quality objective)

품질(3.1.1)에 관하여 추구하거나 지향하는 것

1.1.1. 3.2.6 경영(management)

조직(3.3.1)을 지휘하고 관리하는 조정 활동

1.1.1. 3.2.7 최고경영자(top management)

최고계층에서 조직(3.3.1)을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹

1.1.1. 3.2.8 품질경영 (quality management)

품질(3.1.1)에 관하여 조직(3.3.1)을 지휘하고 관리하기 위해 조정되는 활동

1.1.1. 3.2.9 품질기획(quality planning)

품질목표(3.2.5)를 세우고 품질목표를 달성하기 위하여 필요한 운영 프로세스(3.4.1) 및 관련 자원을 규정하는데 중점을 둔 품질경영(3.2.8)의 일부

비고 - 품질계획서(3.7.5)를 작성하는 것은 품질기획의 일부가 될 수 있다.

1.1.1. 3.2.10 품질관리(quality control)

품질 요구사항(3.1.2)을 충족하는데 중점을 둔 품질경영(3.2.8)의 일부

1.1.1. 3.2.11 품질보증(quality assurance)

품질 요구사항(3.1.2)이 충족될 것이라는 신뢰를 제공하는데 중점을 둔 품질경영(3.2.8)의 일부

1.1.1. 3.2.12 품질개선(quality improvement)

품질경영(3.2.8)의 일부로서 품질 요구사항(3.1.2)을 충족시키는 능력을 증진하는 데 중점을 맞추는 것

1.1.1. 3.2.13 지속적 개선(continual improvement)

요구사항(3.1.2)을 충족시키는 능력을 증진시키기 위하여 반복되는 활동

1.1.1. 3.2.14 효과성(effectiveness)

계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도

1.1.1. 3.2.15 효율성(efficiency)

달성된 결과와 사용된 자원과의 관계

1.1. 3.3 조직관련 용어

1.1.1. 3.3.1 조직(organization)

책임, 권한 및 상호관계의 체계(arrangement)를 갖춘 인원 및 시설의 집단

1.1.1. 3.3.2 조직구조(organizational structure)

인원간의 책임, 권한 및 상호관계의 체계(arrangement)

1.1.1. 3.3.3 기반구조(infrastructure)

조직(3.3.1)의 운영에 필요한 시설, 장비 및 서비스의 시스템

1.1.1. 3.3.4 업무환경(work environment)

업무가 수행되는 조건의 집합

1.1.1. 3.3.5 고객(customer)

제품(3.4.2)을 제공받는 조직(3.3.1) 또는 개인

1.1.1. 3.3.6 공급자(supplier)

제품(3.4.2)을 제공하는 조직(3.3.1) 또는 개인

1.1.1. 3.3.7 이해관계자(interested party)

조직(3.3.1)의 성과 또는 성공에 관심을 갖는 개인 또는 집단

1.1. 3.4 프로세스 및 제품관련 용어

1.1.1. 3.4.1 프로세스(process)

입력을 출력으로 변환시키는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합

1.1.1. 3.4.2 제품(product)

프로세스(3.4.1)의 결과

1.1.1. 3.4.3 프로젝트(project)

착수일과 종료일이 있는, 조정되고 관리되는 활동의 집합으로 구성되어, 시간, 비용 및 자원의 제약을 포함한 특정 요구사항(3.1.2)에 적합한 목표를 달성하기 위해 수행되는 독특한 프로세스(3.4.1)

1.1.1. 3.4.4 설계 및 개발(design and development)

요구사항(3.1.2)을 규정된 특성(3.5.1)이나 제품(3.4.2), 프로세스(3.4.1) 또는 시스템(3.2.1)의 시방서(3.7.3)로 변환시키는 프로세스(3.4.1)의 집합

1.1.1. 3.4.5 절차(procedure)

활동 또는 프로세스(3.4.1)를 수행하기 위하여 규정된 방식

1.1. 3.5 특성관련 용어

1.1.1. 3.5.1 특성(characteristic)

특징을 구별하는 것

1.1.1. 3.5.2 품질특성(quality characteristic)

요구사항(3.1.2)과 관련된 제품(3.4.2), 프로세스(3.4.1) 또는 시스템(3.2.1)의 고유 특성(3.5.1)

1.1.1. 3.5.3 신인성(dependability)

가용성능 및 가용성능에 영향을 주는 요소를 기술하는데 사용되는 총체적 용어 신뢰성능, 유지보전 성능 및 유지보전지원 성능

1.1.1. 3.5.4 추적성(traceability)

고려대상에 있는 것의 이력, 적용 또는 위치를 추적하기 위한 능력

1.1. 3.6 적합성관련 용어

1.1.1. 3.6.1 적합(conformity)

요구사항(3.1.2)의 충족

1.1.1. 3.6.2 부적합(nonconformity)

요구사항(3.1.2)의 불충족

1.1.1. 3.6.3 결함(defect)

의도되거나 규정된 용도/사용에 관련된 요구사항(3.1.2)의 불충족

1.1.1. 3.6.4 예방조치(preventive action)

잠재적인 부적합(3.6.2) 또는 기타 바람직하지 않은 잠재적 상황의 원인을 제거하기 위한 조치

1.1.1. 3.6.5 시정조치(corrective action)

발견된 부적합(3.6.2) 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 제거하기 위한 조치

1.1.1. 3.6.6 시정(correction)

발견된 부적합(3.6.2)을 제거하기 위한 행위

1.1.1. 3.6.7 재작업(rework)

부적합제품(3.4.2)에 대하여 요구사항(3.1.2)에 적합하도록 하는 조치

1.1.1. 3.6.8 재등급(regrade)

최초 요구사항(3.1.2)과 다른 요구사항에 적합하도록 부적합제품(3.4.2)에 대한 등급(3.1.3)을 변경하는 것

1.1.1. 3.6.9 수리(repair)

부적합 제품(3.4.2)에 대해 의도된 용도에 쓰일 수 있도록 하는 조치

1.1.1. 3.6.10 폐기(scrap)

부적합제품(3.4.2)에 대하여 원래의 의도된 용도로 쓰이지 않도록 취하는 조치

1.1.1. 3.6.11 특채(concession)

규정된 요구사항(3.1.2)에 적합하지 않은 제품(3.4.2)을 사용하거나 불출하는 것에 대한 허가

1.1.1. 3.6.12 기준이탈허가(deviation permit)

실현되기 전의 제품(3.4.2)이 원래 규정된 요구사항(3.1.2)을 벗어나는 것에 대한 허가

1.1.1. 3.6.13 불출(release)

프로세스(3.4.1)의 다음 단계로 진행시키는 허가

1.1. 3.7 문서관련 용어

1.1.1. 3.7.1 정보(information)

의미 있는 데이터

1.1.1. 3.7.2 문서(document)

정보(3.7.1) 및 정보지원 매체

1.1.1. 3.7.3 시방서(specification)

요구사항(3.1.2)을 명시한 문서(3.7.2)

1.1.1. 3.7.4 품질매뉴얼(quality manual)

조직(3.3.1)의 품질경영시스템(3.2.3)을 규정한 문서(3.7.2)

1.1.1. 3.7.5 품질계획서(quality plan)

특정 프로젝트(3.4.3), 특정 제품(3.4.2), 특정 프로세스(3.4.1) 또는 특정 계약에 대하여 어떤 절차(3.4.5)와 관련된 자원이 누구에 의하여 언제 적용되는지를 규정한 문서(3.7.2)

1.1.1. 3.7.6 기록(record)

달성된 결과를 명시하거나 수행한 활동의 증거를 제공하는 문서(3.7.2)

1.1. 3.8 조사관련 용어

1.1.1. 3.8.1 객관적 증거(objective evidence)

사물의 존재 또는 사실을 입증하는 데이터

1.1.1. 3.8.2 검사(inspection)

측정, 시험 또는 계측을 적절히 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 평가

1.1.1. 3.8.3 시험(test)

절차(3.4.5)에 따라 하나 또는 그 이상의 특성(3.5.1)을 결정하는 것

1.1.1. 3.8.4 검증(verification)

규정된 요구사항(3.1.2)이 충족되었음을 객관적 증거(3.8.1)의 제시를 통하여 확인하는 것

1.1.1. 3.8.5 타당성 확인(validation)

특별하게 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항(3.1.2)이 충족되었음을 객관적 증거(3.8.1)의 제시를 통하여 확인하는 것

1.1.1. 3.8.6 자격인정 프로세스(qualification process)

규정된 요구사항(3.1.2)을 충족시키는 능력을 증명하는 프로세스(3.4.1)

1.1.1. 3.8.7 검토(review)

수립된 목표를 달성하기 위하여 해당 주제의 적정성, 충족성 및 효과성(3.2.14)을 결정하기 위하여 시행되는 활동

1.1. 3.9 감사관련 용어

1.1.1. 3.9.1 감사(audit)

감사기준(3.9.3)에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거(3.9.4)를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며 문서화된 프로세스(3.4.1)

1.1.1. 3.9.2 감사프로그램(audit program)

특정한 기간동안 계획되고, 특정한 목적을 위하여 관리되는 하나 또는 그 이상의 심사(3.9.1)의 집합

1.1.1. 3.9.3 감사기준(audit criteria)

기준으로 활용된 방침, 절차(3.4.5) 또는 요구사항(3.1.2)의 집합

1.1.1. 3.9.4 감사증거(audit evidence)

감사기준(3.9.3)에 관련되고 검증할 수 있는 기록(3.7.6), 사실의 진술 또는 기타 정보(3.7.1)

1.1.1. 3.9.5 감사 발견사항(audit findings)

감사기준(3.9.3)에 대하여 수집된 감사증거(3.9.4)를 평가한 결과

1.1.1. 3.9.6 감사결과(audit conclusions)

감사 목표 및 모든 감사 발견사항(3.9.5)을 고려한 후에 감사팀(3.9.10)에 의해 제시된 감사(3.9.1)의 결과

1.1.1. 3.9.8 피감사자(auditor)

감사를 받는 조직(3.3.1)

1.1.1. 3.9.9 감사원(auditor)

감사(3.9.1)를 수행하기 위한 능력을 갖춘 자

1.1.1. 3.9.10 감사팀(audit team)

감사(3.9.1)를 수행하는 하나 또는 그 이상의 심사원(3.9.9)

1.1.1. 3.9.12 적격성(competence)

지식과 기량을 적용하는 실증된 능력

1.1. 3.10 측정 프로세스에 대한 품질․환경보증 관련 용어

1.1.1. 3.10.1 측정관리시스템 (measurement control system)

측정프로세스(3.10.2)의 지속적인 관리 및 도량형적 확인(3.10.3)을 달성하는 데 필요한 상호 관련되거나 상호 작용하는 요소의 집합

1.1.1. 3.10.2 측정프로세스(measurement process)

양적인 값을 결정하는 업무의 집합

1.1.1. 3.10.3 도량형적 확인(metrology confirmation)

측정장비(3.10.4)가 의도된 용도에 대한 요구사항(3.1.2)에 적합함을 보장하는 데 필요한 운영의 집합

1.1.1. 3.10.4 측정장비(measuring equipment)

측정프로세스(3.10.2)를 실현하는 데 필요한 측정기기, 소프트웨어, 측정표준, 표준물질 또는 보조기구 또는 그 집합

1.1.1. 3.10.5 도량형적 특성(metrology characteristic)

측정결과에 영향을 미칠 수 있는 구별되는 특징

1.1.1. 3.10.6 도량형적 기능(metrology function)

측정 관리시스템(3.10.1)을 정의하고 실행할 책임이 있는 조직의 기능

1.1. 3.11 환경관련 용어

1.1.1. 3.11.1 지속적 개선(continual improvement)

조직의 환경방침에 따라 전반적인 환경성과의 개선을 달성하기 위하여 환경경영체

제를 강화하는 과정

【주】이 과정이 모든 활동분야에서 동시에 이루어질 필요는 없다.

1.1.1. 3.11.2 환경(environment)

공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들 요소간의 상호관계 등을

포함하여 조직이 운영되고 있는 주변 여건

【주】이러한 관점에서 볼 때 주변여건이란 조직내부에서부터 전 지구적인 체계까

지 확대된다.

1.1.1. 3.11.3 환경측면

환경과 상호작용을 하는 조직의 활동, 제품 및 서비스 요소

1.1.1. 3.11.4 환경영향

조직의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 좋은 영향을 미치 거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경변화

1.1.1. 3.11.5 환경경영체제

환경방침을 개발. 실행. 달성. 검토 및 유지관리를 위한 조직의 구조, 계획 활동,

책임, 관행, 절차, 공정 및 자원 등을 포함하는 전체 경영체제의 일부분

1.1.1. 3.11.6 환경경영체제 감사

조직의 환경경영체제가 조직에 의해 설정된 환경경영체제 감사기준에 부합하는지

를 결정하기 위해 증거를 객관적으로 획득하고 평가하며, 경영자에게 이러한 과정

의 결과를 전달하기 위한 체계적이고 문서화된 검증과정

1.1.1. 3.11.7 환경목표

환경방침에 근거하여 조직이 스스로 달성할 수 있도록 가능한 한 정량화하여 설정

하고 가능한 한 정량화한 환경목표

1.1.1. 3.11.8 환경성과

조직의 환경방침, 목표, 세부목표를 기초로 한 조직의 환경측면 관리와 관련된 환

경경영체제의 측정 가능한 결과

1.1.1. 3.11.9 환경방침

조직의 환경목표와 세부목표의 설정 및 활동을 위한 틀을 제공하는 전반적인 환경

성과와 관련된 조직의 의지 및 원칙을 기술한 성명

1.1.1. 3.11.10 환경세부목표

환경목표에 따라 그것의 달성을 위해 설정하고 만족시킬 필요가 있는 가능한 한

정량화 한 조직의 전체 또는 일부에 적용 가능한 세부적인 환경성과 요건

1.1.1. 3.11.11 이해관계자

조직의 환경성과에 의해 영향을 받거나 그 성과와 관련된 개인 또는 단체

1.1.1. 3.11.12 조직

법인이든 비법인이든, 공공기관이든, 민간기관이든 자체적인 기능과 행정을 갖춘

회사, 법인체, 상사, 기업, 연구소 또는 그러한 집단의 일부분이나 연합체

【주】한 개 이상의 운영단위로 이루어진 조직에 대해서는 단일운영단위가 한 개

의 조직으로 규정될 수 있다.

1.1.1. 3.11.13 오염방지

오염을 막고 감소시키며 통제하는 공정, 관행, 자제 또는 제품의 사용. 여기에는

재생, 처리, 공정변경, 통제 시스템, 자원의 효율적 사용 및 자재 대체 등의 활동이

포함될 수 있다.

【주】오염을 방지함으로써 환경에 미치는 악영향을 감소시키고, 효율성을 향상시

키며 비용을 절감시킬 수 있다.

1.1.1. 3.11.14 수질오염

기업활동 등에 의한 산업폐수 등이 유입되어 각종 용수로 사용할 수 없거나, 생물

의 서식에 심각한 피해를 줄 정도로 수질이 나빠지는 것.

1.1.1. 3.11.15 대기오염

배출된 오염물질로 농도 및 지속시간이 그 지역주민의 불특정다수에게 불쾌감을

일으키거나 공중보건상의 해를 입히고 동식물 및 인간의 생활에 피해를 주는 상태.

1.1.1. 3.11.16 폐기물

생활 또는 산업활동에 의해 발생한 불필요한 물질로서 잔반, 폐지, 폐유 등 고체

또는 기체상의 물질

1.1.1. 3.11.17 소음

우리 감각에 불쾌감 또는 피해를 주는 비주기적인 소리.

1.1.1. 3.11.18 토양오염

토양이 물, 대기와 접하여 상호물질교환과정 중 유입된 중금속 등 오염물질이 토양

중에 축적되어 토양생물의 생육에 지장을 초래하고 나아가 인체에 유해작용을 일

으키는 것.

1. 관련문서

1.1. ISO 9000 : 2000 Quality Management and Quality Assurance-Vocabulary

1.1. KS A 9000 (2001) 품질경영시스템 - 기본사항 및 용어

1.1. KS A 14050 환경경영용어해설

1.1. ISO 14050 : 1998 Environmental Management Vocabulary

본사 조직도

註 : 감리현장 특성상 각 담당은 겸직 또는 제외될 수 있다.

1. 목적

품질‧환경방침 및 고객만족 경영을 실현하기 위하여 당사의 품질‧환경경영 시스템이 효율적으로 실행되고 유지되기 위함을 목적으로 한다.

1. 적용범위

당사의 모든 조직이 ISO 9001('00)/ISO 14001('96) 규격의 요구사항에 부합하게 품질‧환경경영 시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 지속적으로 개선하는데 대하여 적용한다.

1. 용어의 정의

1.1. 자료

외부에서 접수한 문서로 국가규격, 고객제시 문서, 단체규격, 국제규격, 기술자료 등

1.1. 관리본

발행이후 문서의 개정본이 계속적으로 배부, 항상 최신본으로 유지되는 문서를 말한다.

1.1. 비관리본

발행 당시에는 최신본이나 그 문서의 개정본이 배부되지 않은 문서를 말하며, 품질 및 환경에 영향을 미치는 업무에 직접적으로 적용할 수 없고, 단지 참고용의 목적으로만 사용되는 문서를 말한다.

1.1. 품질‧환경기록

품질‧환경경영 시스템의 이행결과를 나타내는 것으로 활동이나 업무 등의 과정 및 결과를 기록한 서류로서 제품 및 품질‧환경시스템 활동의 객관적인 증거를 말한다.

1.1. 보존/보존연한

“보존”이라 함은 이관된 문서/자료를 처분할 때까지 소정의 기간동안 문서고에서 관리하는 것을 말한다. “보존연한”이라 함은 이에 소요되는 기간을 말한다.

1.1. 이관

보관기간이 경과한 문서/자료로 보존하기 위하여 문서고에 넘기는 것을 말한다.

1.1. 처분

보존연한이 경과한 문서를 처분하는 것을 말한다.

1. 책임과 권한

1.1. 대표이사

1.1.1. 최고 경영자로서 ISO 9001(`00)/KS A 9001('01)에 의한 품질‧환경방침 수립, 품질‧환경경영 시스템의 실행 및 유지에 대한 전반적인 책임

1.1.1. 품질경영 대리인을 임명하고 적극적인 지원

1.1.1. 품질환경매뉴얼을 승인한다.

1.1.1. 내부감사를 포함한 품질‧환경경영, 작업수행 및 확인업무를 위하여 훈련된 인원을 지정함은 물론 충분한 인적, 물적 자원을 제공

1.1. 품질경영대리인

1.1.1. ISO 9001(‘00)/KS A 9001('01) 규격의 요구조건에 따라 품질시스템이 수립, 실행, 유지되고 있는지를 보증할 책임과 권한

1.1.1. 품질시스템의 검토 및 개선/품질시스템 이행사항을 대표이사에게 보고

1.1.1. 품질매뉴얼을 검토하고 품질절차서를 승인한다.

1.1.1. 품질지침서 작성의 승인

1.1.1. 내부감사를 포함한 검증업무를 위해 필요한 자원을 갖추며, 훈련된 인원을 배치

1.1. 환경경영대리인

1.1.1. ISO 14001(‘96)/KS A 14001('96) 규격의 요구조건에 따라 환경시스템이 수립, 실행, 유지되고 있는지를 보증할 책임과 권한

1.1.1. 환경시스템의 검토 및 개선/품질시스템 이행사항을 대표이사에게 보고

1.1.1. 환경매뉴얼을 검토하고 환경절차서를 승인한다.

1.1.1. 환경지침서 작성의 승인

1.1.1.

1.1. 감리본부장

1.1.1. 품질환경매뉴얼 및 품질환경절차서 작성 주관

1.1.1. 품질환경 문서의 원본관리 및 문서관리의 주관

1.1.1. 기록관리의 주관

1.1. 각 본부 소장

1.1.1. 품질환경경영 시스템에 따른 실행 및 기록유지 관리

1.1.1. 해당 품질환경절차서 및 품질환경지침서 등의 작성

1. 업무절차

1.1. 품질환경경영 시스템은 다음 사항을 포함하여 실행되도록 하여야 한다.

1.1.1. 품질환경경영 시스템에 필요한 공정을 파악하고 전 조직을 통하여 적용되도록 관리

1.1.1. 프로세스의 순서와 상호작용을 결정

1.1.1. 프로세스의 효과적인 운영과 관리를 보장하기 위하여 합ㆍ부 판정기준 및 방법을 결정

1.1.1. 프로세스의 효과적인 운영과 모니터링을 지원하기 위하여 필요한 자원과 정보의 가용성을 보장

1.1.1. 프로세스를 측정, 모니터 및 분석

1.1.1. 이러한 프로세스의 계획된 결과와 지속적 개선을 달성하기 위하여 필요한 실행조치를 취함

1.1. 품질환경 경영시스템의 개략적인 구조는 첨부1과 같으며, 품질환경매뉴얼을 기본문서로 하고 세부적인 요구사항은 품질환경절차서 및 품질환경지침서를 통해서 문서화되어야 한다.

1.1.1. 품질환경매뉴얼

품질환경매뉴얼은 당사 품질환경시스템의 최상위 문서로 ISO 9001(`00)/KS A 9001('01) 규격의 요구조건에 따르며, 품질환경절차서와 함께 품질환경시스템을 규정한다.

1.1.1. 품질환경절차서

품질환경매뉴얼에 규정된 요구사항을 충족시키며 품질환경시스템의 유지관리와 책임관계를 상세하게 기술한 문서로서 당사의 품질환경시스템을 실행하는데 사용된다.

1.1.1. 품질환경지침서, 설계지침서, 감리업무수행지침서

품질환경매뉴얼과 품질환경절차서의 요건을 충족시키기 위한 현장 또는 부서 내에 사용되는 업무, 검사 및 작업지침 사항을 기술할 수 있다. (기준, 표준, 시방서 등 포함)

1.1. 요구사항에 부합하는 제품에 영향을 미치는 모든 외부출처의 프로세스를 선택할 경우 당사는 이러한 프로세스도 관리하여야 한다.

1.1. 문서관리는 문서관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-2)에 따라 관리한다.

1.1. 기록관리는 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따른다.

1. 품질환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 품질시스템관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-1)

1.1. 문서관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-2)

1.1. 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)

1. 첨부

1.1. 품질환경시스템 구조(첨부 1)

1.1. 관련절차서 대조표(첨부 2)

첨부 1

품질환경시스템 구조

첨부 2

관련절차서 대조표

품 질․환 경 매 뉴 얼

품 질 절 차 서

요건

제 목

문서번호

문 서 명

품질경영시스템

(Quality Management System)

4.1. 일반요구사항

4.2. 문서화 요구사항

4.2.1. 일반사항

4.2.2. 품질․환경매뉴얼

4.2.3. 문서의 관리 *

4.2.4. 품질기록의 관리 *

품질․환경시스템 관리

문서관리

기록관리

경영책임(Management Responsibility)

5.1. 경영자 공약

5.2. 고객중심

5.3. 품질․환경방침

5.4. 기획

5.4.1. 품질목표

5.4.2. 품질경영시스템 기획

5.5. 책임, 권한 및 의사소통

5.5.1. 책임과 권한

5.5.2. 품질경영대리인

5.5.3. 내부 의사소통

5.6. 경영검토

5.6.1. 일반사항

5.6.2. 검토입력

5.6.3. 검토출력

경영검토

자원경영(Resource Management)

6.1. 자원제공

6.2. 인적자원

6.2.1. 일반사항

6.2.2. 능력, 교육훈련 및 인식

6.3. 기본적 시설

6.4. 작업환경

설계장비 관리

제품실현(Product Realization)

7.1. 실현프로세스의 기획

7.2. 고객관련 프로세스

7.2.1. 제품관련 요구사항 결정

7.2.2. 제품 요구사항의 검토

7.2.3. 고객과의 의사소통

7.3. 설계 및 개발

7.3.1. 설계 및 개발기획

7.3.2. 설계 및 개발입력-7.3.7

7.4. 구매

7.4.1. 구매 프로세스

7.4.2. 구매정보

7.4.3. 구매한 제품의 검증

7.5. 생산 및 서비스 운영

7.5.1. 생산 및 서비스 제공

7.5.2. 생산 및 서비스 제공 프로세스의 유효성 확인

7.5.3. 식별 및 추적성

7.5.4. 고객자산

7.5.5. 제품의 보존

7.6. 모니터링 및 측정장비의 관리

계측기 관리

측정, 분석 및 개선(Measurement, Analysis Improvement)

8.1. 일반사항

8.2. 모니터링 및 측정

8.2.1. 고객만족

8.2.2. 내부감사 *

8.2.3. 프로세스의 모니터링 및 측정

8.2.4. 제품의 모니터링 및 측정

8.3. 부적합품의 관리 *

8.4. 데이터의 분석

8.5. 개선

8.5.1. 지속적 개선

8.5.2. 시정조치 *

8.5.3. 예방조치 *

1. 목적

당사의 품질‧환경시스템이 ISO 9001(‘00)/ISO 14001('96)의 요구조건과 품질‧환경방침에 따라 수행됨에 있어서 품질‧환경시스템의 적정성, 효율성에 대한 최고 경영자의 검토 및 평가를 통한 체계적인 품질‧환경 경영시스템을 유지, 발전시키고자 하는 것을 목적으로 한다.

1. 적용범위

당사에서 행해지는 품질‧환경 경영시스템의 이행상태를 검토함으로써 ISO 9001(‘00)/

ISO 14001(’96)의 요구사항에 맞게 적절히, 효과적으로 운영되고 있는지 전반적인 사항을 검토 평가하여 조치하는데 대하여 적용한다.

1. 용어의 정의

1.1. 경영검토

감사/심사 결과, 시정조치 및 예방조치 결과, 부적합사항 조치 결과, 고객 불만사항 및 경영환경의 변화 등을 분석 검토하여 당사의 품질환경방침 및 목표를 달성하기 위한 품질환경시스템의 적절성 및 효율성을 경영진이 공식적으로 평가하는 행위

1. 책임과 권한

1.1. 대표이사

1.1.1. 당사 품질환경경영 시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영검토 회의를 소집할 책임과 권한이 있다.

1.1.1. 주기적으로 경영자 검토를 실시하고 그 결과를 승인

1.1.1. ISO 9001/ISO 14001에 의한 품질‧환경방침 수립, 품질‧환경시스템의 실행 및 유지에 대한 전반적인 책임

1.1.1. 품질‧환경 경영대리인을 임명하고 적극적인 지원

1.1.1. 내부감사를 포함한 품질‧환경경영, 작업수행 및 확인업무를 위하여 훈련된 인원을 지정함은 물론 충분한 인적, 물적자원을 제공

1.1. 품질경영 대리인

1.1.1. 경영검토 회의를 주관할 책임과 권한이 있다.

1.1.1. 경영검토 결과를 차기 사업계획에 반영될 수 있도록 조치한다.

1.1.1.

1.1. 환경경영 대리인

1.1.

1.1.1. KS A 14001/ISO 14001규격의 요구조건에 따라 환경시스템을 수립, 실행, 유지하고 있는 지를 보증할 책임과 권한

1.1.1. 환경시스템의 검토 및 개선과 품질/환경시스템 이행사항을 대표이사에게 보고

1.1.1. 내부감사를 포함한 검증업무를 위해 필요한 자원을 갖추며 훈련된 인원을 배치

1.1. 감리본부장

1.1.1. 경영검토 회의관련 자료취합, 분석 및 경영검토 회의자료 작성

1.1.1. 경영검토 회의결과의 기록 및 시스템 반영

1.1.1. 경영검토 시 지적된 사항의 이행확인 및 결과에 대한 보고

1.1.1. 감리본부장은 시설의 유지관리, 산업안전, 환경관리 업무를 총괄하며 다음 업무에 대한 조정 및 통제할 책임과 권한이 있다.

(1) 환경방침에 관련된 정보를 수집

(1) 환경목표 및 세부목표를 포함한 환경계획서 비상계획에 적용되는 법규 및 규정목록의 검토

(1) 필요시 환경 내부감사 시행

(1) 환경문제에 관하여 정부기관 및 외부 이해관계자에게 전담할 책임이 있고, 신기술의 개략적이고 기술적인 환경정보를 대표이사에게 보고하고 승인을 득한 후 이를 각 본부 및 현장에 전담할 책임이 있다.

1.1. 각 본부 소장

1.1.1. 해당부서의 품질․환경목표 수립 및 목표관리

1.1.1. 부서간의 해당 정보전달에 대한 책임과 권한

1.1.1. 경영검토 회의에 필요한 해당 자료를 작성 감리본부로 송부

1.1.1. 경영검토 회의 지적사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책의 수립, 이행

1.1.1. 사내 모든 품질 및 환경관련 문서 및 자료를 근거로 작성된 경영검토 회의 자료를 토대로 한 품질․환경경영 시스템의 적정성 및 효율성 등을 경영검토 의견서에 의하여 평가할 책임과 권한

1. 업무절차

1.1. 일반사항

1.1.1. 품질환경시스템은 새로운 품질 및 환경경영 개념, 신기술, 기타 품질 및 환경경영에 영향을 미치는 사회 환경의 변화에 따라 그에 상응하는 개선, 개발을 필요로 한다.

1.1.1. 경영검토 결과에 따르는 시정조치는 당사의 품질환경경영 시스템과 부합되어야 한다.

1.1.1. 대표이사는 품질환경방침을 수립하여 전 임직원이 방침에 따른 목표를 관리할 수 있도록 적절한 자원을 갖추어야 하며, 이의 실행을 확인하기 위해 주기적으로 경영검토를 실시하여야 한다.

1.1. 고객중심

과업수행 완료 후 고객요구 사항을 충족하는지 모니터링 하여야 한다. 모니터링에 대한 방법 및 활용에 대한 방법은 본 매뉴얼의 측정, 분석 및 개선(HQEM-MA)에 따른다.

1.1. 품질‧환경방침

품질‧환경방침은 본 매뉴얼 HQEM-C에 기술되어 있다.

1.1. 품질환경기획

1.1.1. 품질환경목표는 각 본부단위로 작성하며, 측정 가능한 수치개념으로 작성되어야 하고, 품질환경방침과 일관성이 있어야 한다. (양식 예 ; 품질목표관리)

1.1.1. 각 소장, 본부장은 품질환경목표를 정기적으로 검토하여야 하고 필요시 변경하여야 한다.

1.1.1. 품질환경목표는 경영검토의 결과, 제품 및 프로세스의 성과, 이해관계자의 만족수준 등에 대한 항목을 포함하여 목표를 수립하고 실행하여야 한다.

1.1.1. 품질환경목표는 달성수단, 추진일정 및 책임사항을 명확히 하여야 하며 수단, 일정, 담당자 등 품질 및 환경활동의 변경은 각 소장, 본부장에 의하여 이루어진다.

1.1. 책임 및 권한

1.1.1. 각 소장, 본부장의 개략적인 책임 및 권한은 본 매뉴얼 및 품질환경절차서에 정하며, 문서화되지 않은 업무의 책임과 권한은 별도의 회의에 의하여 정한다.

1.1.1. 업무수행자의 책임과 권한은 각 소장, 본부장에 의해 분장되어야 한다.

1.1. 품질경영 대리인

1.1.1. 품질경영 대리인은 다른 책임과 무관하게 아래의 사항에 대해 책임과 권한을 갖는다.

(1) 품질경영 시스템을 위해 필요한 프로세스가 수립되고 실행되고 유지됨을 보장

(1) 최고경영자에게 개선의 필요성 및 품질경영 시스템의 성과에 대하여 보고

(1) 조직 전체에 걸쳐서 고객요구 사항에 대한 인식의 증진을 보장

(1) 인증/컨설팅 기관과의 커뮤니케이션

(1)

1.1. 환경경영 대리인

1.1.1. 환경경영대리인은 KS A 14001/ISO 14001규격의 요구사항과 환경방침 및 환경목표를 충족시키는지의 여부 외 적합성과 유효성의 지속적인 보장을 위해 내부감사 결과, 환경시스템 운영 사항, 부적합 사항 및 시정조치의 요약, 고객 불만족 사항 등을 통해서 주기적으로 경영검토를 수행한다.

1.1.1.

1.1. 내부 커뮤니케이션

1.1.1. 각 본부간의 의사소통은 일반적인 사항은 게시판에 게시하여 모든 임직원이 쉽게 인식할 수 있도록 하고 중요사항(기밀사항)에 대하여는 구두, 회의 또는 사내업무 협조전을 통하여 전달한다.

1.1.1.

1.1.1. 프로세스를 수행함에 있어 필요한 정보는 처음 발생한 본부에서 게시 또는 통지하여야 한다.

1.1. 경영검토

1.1.1. 경영검토는 회의형식으로 진행하고 회의에 참석인원 구성은 각 소장, 본부장 이상이 참석하는 것을 원칙으로 하나 경우에 따라서는 대표이사 또는 품질환경 경영대리인이 지명하는 인원이 참석한다.

1.1.1.

1.1.1. 정기적인 경영검토는 연초에 1회 실시하여야 한다. 경우에 따라 비정기적인 검토를 시행할 수도 있다.

1.1.1.

1.1.1. 경영검토 회의 시 포함하여야 할 내용은 다음과 같다.

(1) 내부 또는 외부 품질감사 결과

(1) 고객 불만사항 또는 고객이 제공한 정보

(1) 품질목표 달성 계획, 실적 및 제품 적합성

(1) 시정조치 및 예방조치 상태

(1) 이전 경영검토 회의에 따른 후속 조치

(1) 경영환경의 변화

(1) 기타 개선을 위한 추천사항

(1) 환경경영 검토내용에 포함하여야할 내용

① 환경경영시스템의 적합성 및 유효성 검토

① 환경목표/세부목표 추진실적 및 차기년도 계획 협의

① 이해 관계자의 불만사항과 대. 내외 환경여건

① 환경성과 보고서에 기록된 환경성과

①

1.1.1. 경영검토 회의는 다음 내용을 포함하여 결정 및 조치되어야 한다. (양식 예 : 경영검토 보고서 또는 회의록)

(1) 품질환경경영 시스템 및 그 프로세스의 효과성 개선

(1) 고객요구 사항과 관련된 제품의 개선

(1) 자원의 필요성(인원, 장비 포함한 기반시설, 재정, 자재, 방법 등)

(1)

1. 품질‧환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 경영검토 절차서(문서번호 HQEP-RM-1)

1.1. 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)

1. 목적

당사의 품질 및 환경에 영향을 미치는 인원, 시설 등에 대한 자원을 확보하고, 인원의 교육훈련 계획 및 실시에 관한 기본사항을 규정함으로써 품질요원의 능력을 개발, 향상을 도모하는데 그 목적이 있다.

1. 적용범위

품질 및 환경에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원 및 관련 시설에 대하여 적용한다.

1. 용어의 정의

1.1. 사내교육

품질 및 환경관련 업무를 수행하기 위하여 회사 내에서 실시하는 교육훈련

1.1. 위탁교육

품질 및 환경관련 업무를 수행하기 위한 국ㆍ내외 외부 교육기관에 일정기간 위탁하는 교육훈련

1.1. 정규교육

품질 및 환경관련 업무를 수행하기 전 담당업무에 필수적인 교육훈련

1.1. 임시교육

품질 및 환경관련 문서의 발행, 개정 및 품질 및 환경으로 인한 문제점에 의해 수시로 시행하는 교육훈련

1. 책임과 권한

1.1. 감리본부장

1.1.1. 당사 전체의 교육훈련 계획을 수립하고 지원 및 관리를 한다.

1.1.1. 승인된 교육훈련이 재대로 이행되고 있는가를 확인할 책임이 있다.

1.1.1. 각 인원의 자격에 대한 관리에 대한 책임

1.1.1. 계측기에 대한 관리를 할 책임과 권한

1.1.1. 적절한 작업환경을 구비하여야할 책임

1.1. 각 소장

1.1.1. 부서원의 필요한 교육훈련을 파악하고, 외부기관 교육 등 필요시 경영본부의 협조를 구하여 교육훈련을 실시한다.

1.1.1. 각 본부 및 현장의 해당 직무교육을 파악하여 해당 부서의 연간교육훈련 계획을 수립하고 감리본부에 통보하며 실시할 책임이 있다.

1.1.1. 부서에서 관리하는 시설물의 점검 및 유지에 대한 책임과 권한

1.1. 전 직원은 적극적으로 교육에 참가하여야 하며 회사에서 실시하는 교육을 받을 책임이 있다.

1. 업무절차

1.1. 인적자원

1.1.1. 당사에서 업무를 수행하는 인원은 고교졸업 이상의 학력 또는 동등이상 이어야 한다.

1.1.1. 최초로 입사한 인원(경력 입사자 제외)은 일정시간의 실습기간을 거쳐 정식적인 업무수행 여부를 해당 소장, 본부장의 판단으로 결정한다.

1.1.1. 업무수행 능력이 떨어지는 인원은 해당 소장, 본부장 또는 적절한 인원에 의해 교육훈련이 실시되어야 한다.

1.1.1. 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험에 대한 기록은 개인별 신상기록부나 훈련기록 등을 관리하는 대장에 기록하여 유지 관리한다.

1.1.1.

1.1.1. 특별히 자격을 부여하여야 하는 인원(예 : 특별공정작업자 등)은 교육훈련 절차서(문서번호 HQEP-RM-1)에 따라 교육을 실시하고 자격에 대한 평가를 실시한 후 적절한 자격이 있다고 판단된 인원에 대해서만 업무가 진행되도록 하여야 한다.

1.1. 기본적 시설

1.1.1. 고객만족을 위한 제품생산을 위해서 당사에서 갖추어야할 기본적인 시설물은 다음과 같다.

(1) 사무실

(1) 전화기 2회선 이상

(1) 팩스 1대 이상

(1) 개인별 E-mail(사무관리직 등)

(1) 업무용 차량

1.1.1. 이외 추가로 요구되는 시설물은 간부회의를 통해 의결한다.

1.1.1. 회사 업무용으로 구비한 모든 시설물은 손ㆍ망실되지 않도록 사용자가 철저히 관리하여야 한다.

1.1.1.

1.1.1. 사내업무에 대한 관리는 경영본부 소장이 정기적인 점검을 실시하고 유지 관리하여야 한다.

1.1. 작업환경

1.1.1. 작업장은 제품의 품질에 영향을 주지 않는 작업환경을 갖추어야 한다.

1.1.1. 경영본부 소장은 해당 작업장 인원의 ⅔이상이 작업장의 환경에 대하여 변경할 것을 요구하면 가능한 한 빨리 변경하여야 한다.

1. 품질환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 교육훈련 절차서(문서번호 HQEP-RM-1)

1.1. 장비 및 시설관리 절차서(문서번호 HQEP-RM-3)

1.1.

1.1. 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)

1.1.

1. 목적

품질에 직접적으로 영향을 미치는 공정 및 특별공정에 대한 제반요건을 파악 계획하고, 이들 공정이 관리상태에서 수행되고 있음을 보증하기 위한 관리체계 확립을 그 목적으로 한다.

1. 적용범위

당사와 고객과의 계약에서부터 제품의 최종인도 시까지 품질에 직접적으로 영향을 미치는 공정에 대한 계획수립 및 공정관리에 대하여 적용한다.

1. 용어의 정의

1.1. 특별공정

공정결함이 제품의 사용 후에만 발생되어지는 경우나 후속되는 제품검사 및 시험에 의해서도 그 결과를 충분히 검증할 수 없는 공정을 말한다.

1.1. 프로세스

업무수행을 진행하여 가는 과정을 말한다.

1. 책임과 권한

1.1. 경영본부 소장

1.1.1. 고객과의 계약 및 계약검토의 주관

1.1.1. 추가 예산금액 등의 처리방안 검토 및 분석

1.1.1. 고객과 관련된 프로세스의 확인

1.1.1. 특별공정 작업자의 자격관리

1.1.1. 구매관리

1.1.1. 구매품의 식별관리

1.1.1. 자재 저장 및 보관관리

1.1.1. 협력업체 관리

1.1.1.

1.1. 설계본부 소장

1.1.1.

1.1.1. 설계관리

1.1.1. 개발업무의 주관

1.1. 감리본부장

1.1.1. 품질기획의 수립 및 이행확인

1.1.1. 제품의 식별 및 추적성 관리

1.1.1. 고객으로부터 제공된 고객자산 관리

1.1.1. 제품의 처리 및 보존에 대한 책임

1.1.1. 품질 및 직능에 대한 교육계획 수립 및 시행

1.1. 개발사업본부 소장

1.1.1. 개발업무 관리

1.1.1. 설계 및 문서관리

1.1.1. 부적합품 발생시 식별 및 부적합보고서 발행

1. 업무절차

1.1. 제품실현 기획

1.1.1. 제품실현의 기획은 품질경영 시스템의 다른 요구사항과 일관성이 있어야 하며, 이러한 기획은 PDCA, 프로세스 Flow Chart, 공정도, 품질계획서 등으로 작성할 수 있으며, 해당 조직에 배포한다.

1.1.1. 당사의 제품생산에 대한 프로세스 Flow Chart는 첨부 1과 같다.

1.1. 고객관련 프로세스

1.1.1. 해당 소장, 본부장은 다음 사항을 검토하고 해결하여야 한다. 이 검토에 대한 주관은 감리본부장이 한다.

(1) 인도 및 인도 후 활동에 대한 요구사항을 포함한 고객이 규정한 요구사항

(1) 고객이 규정하지는 않았지만 규정된 사용 또는 의도된 사용에 필요한 요구사항

(1) 법정 및 규정요구 사항

(1) 조직에 의해 결정된 모든 추가요구 사항

1.1.1. 입찰서의 제출, 계약 또는 주문서의 수락 이전에 상기 항목을 검토하고, 검토 및 검토에 수반되는 조치에 대한 결과는 기록하여야 한다.

1.1.1. 제품요구 사항이 변경되는 경우 관련된 문서가 수정되고 해당 인원이 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 원활한 커뮤니케이션이 되어야 한다.

1.1.1. 경영본부 소장은 다음 사항과 관련된 고객과의 커뮤니케이션 방법을 파악하고 실행하여야 한다. 이에 대한 정보가 부족할 시는 해당 소장, 본부장이 직접 고객과 접촉하여 정보를 획득할 수 있다.

(1) 제품정보

(1) 문의, 계약 또는 주문처리, 변경 포함

(1) 고객 피드백, 고객불만 포함

1.1. 설계 및 개발

1.1.1. 설계 및 개발 기획

(1) 설계본부 소장은 고객문서를 참조로 하여 설계계획을 수립한다.

(1) 설계계획서는 설계행위에 대한 책임사항을 규정하여 서술하거나 참조를 언급하며, 설계가 진전됨에 따라 개정 보강되어 승인권자에게 승인을 받는다.

(1) 설계본부 소장은 설계업무를 수행할 적정한 자원과 자격을 갖춘 담당자에게 업무를 할당한다.

(1) 설계행위에 관련된 조직상 및 기술상의 업무영역을 설계계획서에 간단, 명료하게 기술하며, 필요한 정보는 문서화되고 정기적으로 검토되어 해당 부서에 회람시킨다.

1.1.1. 설계입력

(1) 지정된 설계담당자는 고객 및 법적요구 사항을 근거로 프로젝트와 관련된 설계입력 요구사항을 파악한다.

(1) 문서화된 설계입력 자료는 해당 설계본부 소장이 그에 대한 적정성 여부를 검토한다.

(1) 요구사항이 반영된 설계입력 자료가 불완전하거나 불명확할 경우 설계 자료를 입력한 해당 설계담당자가 고객과 협의하여 함께 해결한다.

(1) 설계입력은 계약검토 활동의 결과를 고려한다.

1.1.1. 설계출력

(1) 설계출력은 도면, 시방서, 구조계산서 및 기타 설계도서 등으로 문서화되고 법규분석, 요구사항 및 특기사항 등이 포함된다.

(1) 설계출력물은 다음 사항을 충족시켜야 한다.

① 설계입력 요구사항을 충족시킬 것

① 합격판정 기준을 포함하거나 인용할 것

① 입력 자료의 기술여부와 관계없이 적절한 법적 규제요건을 만족시킬 것

① 프로젝트에 대한 설계특성을 명확히 할 것

(1) 설계출력물은 검토ㆍ승인되어 완료된 후 필요시 관련 부서에 배포한다.

1.1.1. 설계검토

(1) 설계검토는 단계별 검토가 계획되고 실시되어야 하고 그에 대한 기록을 유지관리 한다.

(1) 설계검토에 참여하는 자는 필요한 경우 해당 전문가뿐만 아니라 검토단계와 관련된 해당 소장을 포함한다.

1.1.1. 설계검증 및 유효성 확인

(1) 설계담당자는 설계 단계별 출력 및 입력 요구사항을 충족시킨다는 것을 보장하기 위하여 설계검증을 실시하여야 한다.

(1) 계약서상에 요구한 설계 출력물이 사용자의 필요성 및 요구사항의 충족이 보장되도록 실시되었다는 설계검증의 유효성은 승인 서류의 제출에 대한 고객의 승인으로 할 수 있다.

(1) 설계검증은 다음 중 하나 이상의 방법으로 수행되어야 한다. (그러나 아래 사실에만 제한되지는 않는다.)

① 설계 단계별 문서 검토

① 설계시험과 입증시험의 실시

① 다른 계산방식 적용

① 각 단계별 설계입력 요건 반영여부

① 기존 실시된 유사설계와 비교

(1) 설계검증의 방법 및 결과에 대한 기록은 설계본부에서 유지관리 한다.

1.1.1. 설계변경

(1) 설계변경은 특정적으로 지정되어 있지 않는 한 당초 검토와 승인을 수행한 동일한 인원에 의해 파악, 문서화하고 승인을 득한다.

(1) 고객으로부터 승인된 설계변경 문서는 문서화되어 관련조직에 즉시 배포한다.

(1) 변경 및 모든 요구되는 조치의 검토결과는 문서화하여야 하고 그 기록을 유지한다.

1.1.1. 도면관리

(1) 작성된 도면은 개정관리 및 배포관리가 되어야 한다.

(1) 승인된 도면은 설계본부 소장이 관련부서에 배포하여야 하고, 협력업체로의 배포 또한 설계본부 소장에 의해 관리되어야 한다.

1.1. 구매

1.1.1. 구매 프로세스

(1) 설계본부 소장은 구매한 제품이 당사가 요구하는 적합한 제품인지를 구매시 외주업체에 정확히 전달하기 위하여 가능하면 구매문서 등을 작성하여야 한다.

(1) 경영본부 소장은 제품에 주된 영향을 미치는 자재 또는 용역을 공급하는 외주업체는 다음과 같은 사항 등을 평가하고 선정하여야 한다.

① 과거 실적평가

① 품질, 가격, 납기 및 문제점에 대한 대응력

① 공급자의 경영시스템 평가 및 잠재능력 평가

① 고객만족 자료의 검토

① 재정상태

① 서비스 및 지원 능력

① 물류 능력

(1) 외주업체의 선정, 평가에 대한 기준은 외주업체로부터 수시로 신청을 접수받아, 신규업체는 협력업체평가서에 따라 평가하고 점수가 70점 이상일 때 등록하여 관리한다. 재평가는 원칙적으로 시행하지 않으며 사업이 영속되지 못하거나 중대한 과실이 있다고 임ㆍ직원 중 2명 이상의 제청이 있을 시 등록을 취소한다.

1.1.1. 해당되는 경우 다음 사항을 포함하여 구매요구 사항은 적절하게 구매문서에 기재되어야 한다.

(1) 제품, 절차, 프로세스, 시설 및 장비의 승인 또는 자격인정에 대한 요구사항

(1) 인원의 자격인정에 대한 요구사항

(1) 품질경영 시스템 요구사항

1.1.1. 구매한 제품의 검증

(1) 경영본부 소장은 구매한 제품이 규정된 요구사항을 충분히 충족하고 있는지를 확인 또는 검사하여야 한다.

(1) 당사 또는 고객이 외주업체를 방문하여 구매한 제품을 검증하는 경우 설계본부 소장은 구매문서에 검증에 대한 사항 및 제품출하 방법을 명시하여야 한다.

1.1. 감리업무의 운영

1.1.1. 감리본부장은 다음사항이 포함된 계획 및 관리되는 조건하의 서비스가 제공되도록 하여야 한다.

(1) 제품의 특성을 규정하는 정보의 가용성

(1) 필요한 곳의 작업지침서

(1) 적절한 생산 및 서비스제공 장비의 사용과 유지보전

(1) 모니터링 및 측정 장치의 사용과 가용성

(1) 활동의 모니터링 및 측정 실행

(1) 불출, 인도 및 인도 후 프로세스의 실현

(1)

1.1.1. 식별 및 추적성

(1) 식별이 곤란하거나 혼동되기 쉬운 성과품에 대해서만 적절한 수단(Marking, 스티커, 팻말 등)으로 식별하여야 한다. 식별에 대한 방법은 별도로 정하지 않고, 설계 등 직접 담당하는 담당자가 각 프로젝트별로 관리되도록 하여야 한다.

(1) 설계도면은 디스켓 또는 CD 등으로 복사되었을 경우 표면에 반드시 제목을 기록하여 식별되도록 하여야 한다.

(1) 추적성을 관리하기 위하여 모든 성과품은 반드시 작성일자와 작성자의 이름을 기록하여야 한다.

1.1.1. 고객자산

(1) 고객이 제공하는 고객자산은 접수되었을 경우 반드시 해당 소장, 본부장에게 보고 되어야 하며, 손ㆍ망실로부터 보호 및 유지하여야 한다. 지적재산인 경우는 고객이 요구하는 기간까지 정보를 보호하여야 한다.

(1) 만약 접수된 고객자산이 정상적인 것이 아니라면 즉시 고객에게 통보하여 후속 조치될 수 있도록 하여야 한다.

1.1.1. 제품의 보존

(1) 감리본부장은 공정중인 제품은 물론 지정된 곳에서 제품을 최종 인도할 때까지 고객의 요구사항에 제품의 적합성이 유지되도록 경우에 따라 식별, 보관 및 보호하여야 한다.

1.1. 모니터링 및 측정 장치의 관리

1.1.1.

1.1.1. 모니터링 및 측정용으로 사용하는 장비 중 유효한 결과의 유지가 요구되는 경우 측정 장비는 다음과 같이 관리하여야 한다.

(1) 규정된 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가측정표준에 추적 가능한 교정장치로 교정하고 검증하여야 한다. 이러한 표준이 없을 경우 교정 또는 검증에 사용한 근거를 기록하고 관리하여야 한다.

(1) 필요하다면 조정되어야 한다.

(1) 결정된 교정상태를 파악하여야 한다.

(1) 측정결과를 무효화시킬 수 있는 조정으로부터 보호하여야 한다.

1.1.1. 측정 장비가 요구사항을 벗어났을 때 이전 측정결과의 유효성을 평가 및 기록하여야 한다. 만약 영향받는 모든 제품은 재검증되어야 하고 부적절하게 제작되었다면 수리, 폐기, 재작업 등으로 적절하게 조치하여야 한다.

1. 품질환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 계약검토 절차서(문서번호 HQEP-PR-2)

1.1. 구매관리 절차서(문서번호 HQEP-PR-3)

1.1. 협력업체 관리 절차서(문서번호 HQEP-PR-4)

1.1. 계측기관리 절차서(문서번호 HQEP-PR-5)

1.1. 설계관리 절차서(문서번호 HQEP-PR-6)

1.1. 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)

1. 첨부

1.1. 프로세스 Flow Chart(첨부 1)

첨부 1

프로세스 Flow Chart

1. 목적

1.1. 제품의 부적합성 실증, 품질환경경영 시스템의 부적합성 보장 및 품질환경경영 시스템 효과성의 개선 성취에 대하여 모니터링, 측정, 분석 및 지속적인 개선 프로세스를 계획하고 실행하는데 목적이 있다.

1.1. 환경목표 및 세부목표에 대한 환경성과를 달성하기 위하여 주기적으로 감시, 측정, 기록함으로써 배출 오염물질을 기준치 이하로 관리될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

1. 적용범위

1.1. 당사에서 제품의 부적합성 실증, 품질환경경영 시스템의 부적합성 보장 및 품질환경경영 시스템 효과성의 개선 성취를 위해 시행하는 곳에 대하여 적용한다.

1.1.

1.1. 본사 및 현장에서 수행하는 업무 전 부문의 활동, 제품 및 서비스에서 발생할 수 있는 환경의 위해 요소들을 환경목표 및 세부목표 이하로 유지 관리 되도록 하는데 적용한다.

1. 용어의 정의

1.1. 부적합품

규정된 요구사항에 불만족한 상태를 말하며 자재, 반제품, 공사완료 된 상태에 대하여 적용한다.

1.1. 수리(Repair)

원래 규정된 요구사항에는 적합하지 않지만 의도된 사용상의 요구사항을 충족시키기 위하여 부적합품에 취해지는 조치.

1.1. 재작업(Rework)

부적합 품목을 재가공, 재조립 또는 기타 시정방법에 의해 규정된 요구사항과 일치되도록 취해지는 조치.

1.1. 특채

1.1.1. 규정된 요구에 부적합한 제품의 사용을 승인하는 것을 말한다.

1.1.1. 특채는 한정된 시간이나 양에 대해 규정된 편차 내에서 특정한 부적합 특성을 갖는 제품의 출하/인도에 한정된다.

1.1. 시정조치

1.1.1. 동일 내용의 부적합품, 경영시스템의 위배사항, 고객 불만사항, 내부감사의 부적합 사항 및 규정된 환경요구사항을 충족시키지 못한 사항 등 바람직하지 못한 상태의 원인을 제거, 재발방지를 위한 제반조치 행위를 말한다.

1.1. 예방조치

잠재적인 부적합, 결함 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 미연에 방지하기 위한 조치를 말한다.

1.1. 내부감사

품질 및 환경활동과 그에 관련한 결과가 품질환경시스템에 부합되는 지의 여부와 이 계획들이 효과적으로 실시되고 목표달성을 위하여 적합한지 여부를 결정하기 위한 체계적이고 독립적인 조사를 말한다.

1. 책임과 권한

1.1. 경영본부 소장

1.1.1. 고객관련 정보수집.

1.1. 설계본부 소장

1.1.1. 시정조치의 주관

1.1.1. 예방조치의 주관

1.1. 감리본부장

1.1.1. 내부감사를 주관한다.

1.1.1. 고객관련 정보를 수집

1.1.1. 부적합품에 대한 관리를 주관한다.

1.1.1. 환경오염원의 감시 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 검토할 책임이 있다.

1.1.1. 감시 및 측정 대상 환경요인들을 파악하여 환경목표 및 세부목표를 수립시 반영한다.

1.1.1. 측정 및 시험장비를 검교정하고 유지 관리해야 한다.

1.1.1.

1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원

1.1.1. 환경오염원의 감시 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 환경담당자로부터 통보 받는다.

1.1.1. 기술적인 사항에 대하여 협조한다.

1.1. 환경담당자

1.1.1. 환경목표 및 세부목표에 준하여 감시 및 측정하고, 기록 관리한다.

1.1.1. 감시 및 측정 결과가 환경목표 및 세부목표에 부적합하다고 판정될 때 적절한 대책을 수립하여 시정조치 및 예방조치 한다.

1.1.1. 감시 및 측정관리에 부수되는 기록사항을 각 본부장 및 현장의 책임감리원에게 보고한다.

1. 업무절차

1.1. 품질업무절차

1.1.1. 모니터링 및 측정

(1) 품질환경경영 시스템 성과측정의 하나로 제품과 관련된 요구사항의 부합여부에 대한 고객의 인식과 관련한 정보를 모니터링 하여야 한다.

① 고객관련 정보는 다음과 같은 것을 고려할 수 있다.

a. 제품에 대한 피드백

a. 고객 요구사항과 계약에 관련된 정보

a. 시장 요구사항

a. 서비스 인도 정보

a. 경쟁사 정보

① 고객의 만족 및 불만족에 대한 정보는 다음과 같은 방법으로 획득한다.

a. 고객 불만

a. 고객과의 직접적인 의사소통

a. 질문서

a. 고객 조직의 보고서

a. 기타 매체 등

① 획득된 정보는 차기 프로젝트에 반영 및 경영검토 자료로 활용되어야 한다.

①

① 내부감사는 내부감사 절차서(HQEP-MA-1)에 따른다.

(1) 공정에 대한 모니터링 및 측정

(1) 다음과 같은 공정은 모니터링하여야 하고 프로세스가 부적합한 것으로 알려지면 시정 및 시정조치를 하여야 한다.

① 관리부문

a. 수주금액

a. 매출액 추이

a. 고객만족도 추이

① 감리부문

a. 생산성

(1) 제품의 모니터링 및 측정

① 제품실현의 적절한 단계에서 제품의 특성을 모니터링 하고 측정하여야 한다.

a. 입고검사

a. 공정검사

a. 최종검사

① 제품은 합격판정 기준에 적합하다는 증거로 검사보고서 등을 작성하고 기록을 관리하여야 한다. 기록에는 제품불출에 대한 승인권자가 승인하여야 한다.

1.1.1. 부적합품의 관리는 부적합품 관리 절차서(HQEP-MA-2)에 따른다.

1.1.1. 데이터의 분석

(1) 품질환경경영 시스템의 적합성과 효과성을 결정하고, 품질환경경영 시스템의 지속적인 개선이 이루어지는 것을 평가하기 위하여 모니터링 및 측정과 다른 관련 출처로부터 생성된 데이터를 포함한 적절한 데이터를 수집하고 분석하여야 한다. 당사에서 분석하여야할 데이터는 다음과 같다.

① 제품의 고객 만족도

① 매출액

(1) 데이터의 분석에는 다음 사항과 관련된 정보가 포함되어야 한다.

① 고객만족

① 제품요구사항에 대한 적합성

① 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품에 대한 특성 및 경향

① 공급자

(1)

(1) 분석된 결과는 다음사항을 결정하는데 이용한다.

① 경향

① 운영성과

① 고객만족 및 불만족

① 효과성 및 효율성

① 공급자의 기여도

① 품질, 재정 및 경제성

1.1.1. 개선

(1) 품질환경방침, 품질환경목표, 감사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치와 경영검토의 활동을 통하여 품질환경경영 시스템의 지속적인 개선을 하여야 한다.

(1) 개선 프로세스는 고객피드백, 시험데이터, 재정적 데이터, 생산성 데이터, 서비스 데이터를 이용하여 개선의 방법을 찾아야 한다.

1.1.1. 시정 및 예방조치는 시정 및 예방조치 절차서(HQEP-MA-3)에 따른다.

1. 품질‧환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 내부감사 절차서(문서번호 HQEP-MA-1)

1.1. 부적합품 관리 절차서(문서번호 HQEP-MA-2)

1.1. 시정 및 예방조치 절차서(문서번호 HQEP-MA-3)

1.1. 고객불만 처리 절차서(문서번호 HQEP-MA-4)

1.1. 모니터링 및 측정 절차서(문서번호 HQEP-MA-5)

1.1. 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)

1.1. 환경감시 및 측정 절차서(문서번호 HQEP-EM-6)

1.1. 계측기관리 절차서(문서번호 HQEP-PR-5)

1.1. 시정조치 및 예방조치 절차서(문서번호 HQEP-MA-3)

1. 목적

1.1. 기업의 활동, 제품 또는 서비스의 환경적 측면을 파악하고 식별 및 평가하는 절차를 규정하여 환경목표를 실행하기 위해 환경경영프로그램을 수립하고 관리함으로서 환경경영을 체계적이고 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

1.1.

1.1. 당사의 기업활동과 관련하여 환경경영체제의 관리, 감독, 실행을 위한 조직의 역할, 책임, 권한을 규정함으로서 효과적인 환경경영을 수행하는데 그 목적이 있다.

1. 적용범위

1.1. 당사의 환경경영프로그램(세부추진계획)을 운영함으로서 환경방침, 환경목표 및 세부목표를 체계적으로 달성하기 위하여 적용한다

1.1.

1.1. 당사의 환경경영체제의 관리, 감독, 실행을 위한 조직에 대하여 적용한다

1. 용어의 정의

1.1. 자료

외부에서 접수한 문서로 국가규격, 고객제시 문서, 단체규격, 국제규격, 기술자료 등

1.1. 환경기록

환경경영시스템의 이행결과를 나타내는 것으로 활동이나 업무 등의 과정 및 결과를 기록한 서류로서 제품 및 환경시스템 활동의 객관적인 증거를 말한다.

1.1. 비상사태

인간의 불안전 행동과 시설, 장비 등의 불안전한 상태에 기인하여 예기치 못한 사고요인에 의해 발생되는 재해로서 천재지변, 폭발, 화재, 폭우 등에 의한 재해 등

1.1. 환경 비상사태

예기치 못한 환경사고 요인에 의해 환경에 영향을 미치는 다음과 같은 재해를 포함한다.

1.1.1. 폭발, 화재 폭우 등에 의한 환경오염물질 누출사고

1.1.1. 천재지변으로 인해 작업이 불가하여 이로 인한 환경오염물질이 발생한 사고

1.1.1. 기타 현장에서 중대한 사고로 인한 환경사고

1. 책임과 권한

1.1. 대표이사

1.1.1. 환경방침, 품질․환경매뉴얼의 승인

1.1.1. 경영대리인 지정

1.1.1. 환경경영체제의 경영자 검토 수행

1.1.1. 환경경영체제에 관련된 수단과 자원 제공

1.1.1. 환경목표/세부목표 승인 및 성과달성 확인

1.1. 환경경영대리인

1.1.1. ISO 14001(`95)/KS A 14001('96) 규격의 요구조건에 따라 환경시스템이 수립, 실행, 유지되고 있는 지를 보증할 책임과 권한

1.1.1. 환경시스템의 검토 및 개선/ 환경시스템 이행사항을 대표이사에게 보고

1.1.1. 품질․환경매뉴얼을 검토하고 환경절차서를 승인한다.

1.1.1. 환경지침서의 승인

1.1.1. 내부감사를 포함한 검증업무를 위해 필요한 자원을 갖추며, 훈련된 인원을 배치

1.1.1. 환경경영대리인은 환경관련 법규를 검토하여 환경경영에 반영하도록 하며 환경법규 등록부에 대하여 승인한다.

1.1.1. 환경측면 및 환경방침에 의해 수립된 환경목표를 승인하고 지속적으로 유지, 관리할 책임과 권한이 있다.

1.1.1. 환경경영체제의 적합성 및 유효성에 대한 주기적 검토 및 보고

1.1.1. 환경방침, 환경목표/세부목표 검토 및 성과 분석

1.1.1. 환경방침이 달성될 수 있도록 환경관리부문 수단과 자원의 제공

1.1.1. 품질․환경매뉴얼, 환경절차서, 환경지침서 및 기타 규정에서 규정한 요건의 적합성을 검증하기 위한 절차를 승인하고 유지 관리할 책임

1.1. 감리본부장

1.1.1. 해당 본부 및 현장으로부터 통보 받은 환경요인에 대하여 확인 관리해야 한다.

1.1.1. 품질․환경매뉴얼 및 환경절차서 작성 주관

1.1.1. 환경문서의 원본 관리 및 문서관리의 주관

1.1.1. 관련 법규 및 기타요건의 최신정보를 입수할 책임이 있다.

1.1.1. 입수된 법규 및 기타요건을 분석, 회사에 직접 적용하며 행동이 필요한 사항을 식별 파악할 책임이 있다.

1.1.1. 법규 및 기타요구사항 관리절차의 적용범위에 해당하는 사항의 제(개)정 사항이 예상되거나 발생할 시 즉시 제(개)정한다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원과 협의하여 환경목표를 수립할 책임이 있다.

1.1.1. 품질․환경매뉴얼의 검토 및 환경방침, 환경목표, 세부목표의 입안과 검토

1.1.1. 환경영향평가계획 수립 및 환경영향등록부 관리

1.1.1. 환경법규의 식별 및 관련부서 통보

1.1.1. 환경관련 규정의 제정, 개정과 문서의 검토 및 유지관리

1.1.1. 환경에 영향을 미치는 업무, 활동 및 공정을 파악하고 이를 실행하는 방법을 지침서 또는 기타규정으로 작성하여 이에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

1.1.1. 환경목표를 검토하고 이의 일부로서 잠재적 위험이 있는 환경영향들을 고려하여야 한다.

1.1.1. 안전보건계획의 수립 및 시행

1.1.1. 안전, 보건설비에 대한 관리 통제

1.1.1. 비상시 대응체제 문서화 및 훈련 실시

1.1.1. 환경에 영향을 주는 업무수행자는 환경경영체제 이해 및 숙지토록 교육 실시

1.1.1. 환경담당자는 환경관련 공정 및 설비를 관리하고 현장에서 배출하는 오염물질(수질, 대기, 폐기물, 소음 진동 및 기타 환경 위해물질 등)에 대한 측정 및 감시의 책임이 있다.

1.1.1. 해당부서와 협의하여 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응 계획을 수립하고, 환경경영대리인의 승인을 득한 후 이를 각 본부 및 현장에게 통보한다.

1.1.1. 각 본부 및 현장에게 필요시 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응에 필요한 관련법규, 규정, 문서 등 관련자료를 지원한다.

1.1.1. 환경사고에 따른 비상사태 발생시 신속한 조치 후 대표이사에게 즉시 보고한다.

1.1.1. 비상사태 연락망 유지

1.1.1.

1.1. 각 본부 및 현장

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 과거, 현재, 미래의 환경 관련활동, 제품 또는 서비스와 생산에 관련된 법규 및 규정을 기준으로 본사 및 현장의 식별된 환경적 측면을 검토할 책임이 있다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 각 본부 및 현장의 환경적 측면 평가 결과를 검토하고 검토결과를 감리본부에 통보하여야 한다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 감리본부에서 배포된 환경법규 등록부를 최신본으로 관리하여야 한다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 환경관련 법규 및 기타요구사항, 제 개정 사항이 발생시 감리본부장에게 요청한다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 감리본부에서 배포한 환경법규 등록부를 부서 및 현장여건을 토대로 식별하여 이를 실무에 적용 운영한다.

1.1.1. 각 본부장 및 현장의 책임감리원은 부서별, 환경측면 우선 순위 도출 및 관련법규에 의거 세부목표를 수립할 책임이 있다.

1.1.1. 대관민업무 및 배출, 방지시설 운영계획/입안/인허가업무/증설검토

1.1.1. 환경부적합 사항에 대한 원인조사 및 시정조치

1.1.1. 협력업체에 대한 환경경영체제 홍보 실시

1. 업무절차

1.1. 환경계획업무

1.1.1. 환경적 측면

(1) 환경적 측면 확인 및 평가는 다음의 4단계로 이루어진다.

① 1단계

a) 해당부서의 활동이나 공정의 선정 및 환경적 측면 파악

a) 해당부서의 환경관리자는 해당부서의 활동 및 전체 공정을 선정하고, 환경적 측면을 파악한다.

① 2단계

a) 환경적 측면 확인

a) 각 활동이나 공정에 대해 운영조건 및 투입/반출 등을 고려하여 환경적 측면을 확인한다. 이때 중요한 환경적 측면을 평가하기 위해 정상, 비정상 및 비상사태시 발생 가능한 잠재적 요소가 무엇인지 고려하여 확인을 해야 한다. 환경적 측면에 대한 식별시 아래의 사항들을 고려하여야 하며 이에 국한되는 것은 아니다.

1.1.1. - 대기오염 - 폐기물

1.1.1. - 수질오염 - 유해물질

1.1.1. - 소음 및 진동 - 토양 및 생태계 오염

① 3단계

a) 환경적 측면 평가

a) 확인된 환경적 측면을 기 작성된 기준을 근거로 환경적 측면 평가를 실시한다.

a) 해당 부서장은 환경적 측면 평가시 모든 제품, 활동을 평가할 필요는 없으나 해당부서를 충분히 반영할 수 있는 범위이어야 한다.

① 4단계

a) 우선순위 도출 및 목표반영

a) 평가표 및 구분기준에 의해 구분된 중대한 환경적 측면은 우선순위를 부여하고 이를 환경목표 및 세부목표에 반영한다.

(1) 보고

(1) 확인 및 평가된 환경적 측면은 감리본부로 보고하여 취합, 관리토록 한다.

(1) 문서화

회사는 이러한 환경적 측면을 충분히 고려하여 환경경영시스템을 유지하고 관련정보는 최신의 것으로 유지한다.

1.1.1. 운영관리

(1) 일반사항

(1) 계약검토, 구매에 관련된 운영관리는 다음과 같이 환경측면을 고려한다.

1.1.1.

① 감리본부장은 구체적인 환경관련 요건을 계약 전 감리본부에게 적절히 검토 의뢰하여 만족시킬 능력이 있는지를 확인하여야 한다.

① 감리본부장은 환경관련 계약요건을 만족시킬 수 없거나 맞지 않는 요건 등을 식별하여야 한다.

① 해당부서장은 모든 단계에서 오염을 방지할 수 있도록 검토 유지하고 그 결과는 기록되고 유지 관리하여야 한다.

① 환경관련 측정 및 계측용 시험장비는 검교정되어야 하고 이 기록을 보존 및 유지하여야 한다.

① 검사, 계측 시험기기가 교정검사 기준을 벗어났을 때에는 앞서 수행한 결과의 유효성을 평가하고 재발방지 대책을 수립해야 한다.

(1) 환경목표의 이행

① 환경목표의 이행은 환경담당자의 감시활동과 환경감사자의 환경감사를 통하여 확인한다.

① 감리본부장은 환경목표와 세부목표의 달성정도에 따라 환경목표를 개정한다.

① 환경성과의 결과는 경영검토 매뉴얼(문서번호 HQEP-MR-1)에 따라 기록한다.

① 환경목표는 신규 또는 변경된 활동 발생시 개정하여야 한다.

① 환경목표는 조직의 운영을 위한 세부적인 구성요소의 조정을 위해 세분할 수 있다. 또한 신규활동을 위한 환경검토 사항을 포함할 수 있다.

(1) 환경담당자는 환경영향을 식별하기 위하여 환경계획에 따라 정기적으로 감시 및 측정하여야 한다

(1) 환경담당자는 현장의 환경 위험을 분석하고 평가한다.

1.1.1. 비상시 대비 및 대응

(1) 감리본부장은 각 본부장 및 현장의 책임감리원의 지원을 받아 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응계획을 수립하고 그 계획을 각 본부 및 현장으로 통보하여야 한다.

(1) 환경사고나 환경 비상사태 준비 및 대응 계획시 아래 사항을 포함해야 한다.

① 현장 비상사태 조직 및 책임

① 환경사고 및 환경 비상사태 발생시 대응에 필요한 자재 및 장비에 관한 사항

① 대관서(소방서 등)와의 비상 연락 체계

① 발생 가능한 환경영향 분석 및 측정 수단

① 훈련 및 교육

(1) 환경 사고 및 환경 비상사태에 효율적인 대응을 위하여 년 1회 이상 교육을 통한 유효성을 확인하고 결과에 따라 감리본부장은 계획의 검토 및 개정을 할 수 있다.

1. 환경기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 기록관리 절차서(문서번호 HQEP-MS-3)에 따라 유지, 관리한다.

1. 관련문서

1.1. 환경영향평가 절차서 (문서번호 HQEP-EM-1)

1.1. 환경법규관리 절차서 (문서번호 HQEP-EM-2)

1.1. 교육훈련 절차서 (문서번호 HQEP-RM-1)

1.1. 의사소통 절차서 (문서번호 HQEP-EM-3)

1.1. 문서관리 절차서 (문서번호 HQEP-MS-2)

1.1. 비상사태 관리 절차서 (문서번호 HQEP-EM-5)

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환경매뉴얼

Kangha.Net 2020. 4. 4. 06:53

2020. 4. 4. 06:53

환경매뉴얼

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	1/2
	1. 목차 및 개정이력	개정일자	-
		개정번호	00

1.1 목 차

요건 번호 및 항목 ( ISO 14001/2004년 요구사항)					제ㆍ개정일자		개정번호			페이지
1. 목차 및 개정이력					2018-11-20		0
2. 개요					2018-11-20		0
3. 용어의 정의					2018-11-20		0
4. 환경경영시스템의 요구사항					2018-11-20		0
4.1 환경경영 시스템					2018-11-20		0
4.2 환경방침					2018-11-20		0
4.3 기획 4.3.1 환경측면 4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항 4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획					2018-11-20		0
4.4 실행 및 운영 4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한 4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식 4.4.3 의사소통 4.4.4 문서화 4.4.5 문서관리 4.4.6 운영관리 4.4.7 비상사태 대비 및 대응					2018-11-20		0
4.5 점검 4.5.1 모니터링 및 측정 4.5.2 준수평가 4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치 4.5.4 기록관리 4.5.5 내부 심사					2018-11-20		0
4.6 경영검토
본 환경경영매뉴얼을 다음과 같이 작성, 검토, 승인함.
구 분	작 성	검 토	검 토	검 토		검 토		검 토	승 인
부서/직위
서명날인
일 자	/	/	/	/		/		/	/

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	2/2
	1. 목차 및 개정이력	개정일자	-
		개정번호	00

1.2 개정이력

개정 번호	개정일자	개정 항 번호	개정내용 요약	비고
00	2018-11-20	-	ISO 14001:2004(KS A 14001:2004) 환경경영시스템-요구사항 및 사용지침에 따라 환경경영 매뉴얼을 초판 작성함.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	1/1
	2. 개 요	개정일자	-
		개정번호	00

2. 개 요

이 환경매뉴얼은 ISO 14001의 환경시스템 요구 사항에 따라 회사의 환경 방침을 수립,이에 따른 환경 관련 주요 업무활동에 대한 책임과 권한을 정하여 실행토록 함으로서당사에서 제조하는 제품 및 서비스 전반 활동에 적용된다.

이 환경 매뉴얼은 관리 본과 비관리본으로 구분하고, 관리 본에 대해서 항상 최신의상태가 유지되도록 한다.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	2/2
	3. 용어의 정의	개정일자	-
		개정번호	00

이 규격의 목적을 위하여 다음의 용어 정의를 적용한다.

단. KS A 9000 : 2001에서 규정한 품질경영시스템에 적용된 용어는 생략 함

1. 심사원(Auditor)

심사(3.9.1)를 수행하기 위한 능력을 갖춘 자 [KS A 9000 : 2001, 3.9.9]

2. 지속적 개선(Continual Improvement)

조직의 환경방침에 따라 전반적인 환경성과의 개선을 달성하기 위해 환경경영체제를 강화하는 과정.

3. 환경(Environment)

공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들 요소들 간의 상호관계 등을포함하여 조직이 운영되고 있는 주변 여건.

4. 환경측면(Environmental Aspect)

환경과 상호작용을 하는 조직의 활동, 제품 및 서비스 요소.

5. 환경영향(Environmental Impact)

조직의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 좋은 영향을 미치 거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경 변경.

6. 환경경영체제(Environmental Management System)

환경방침을 개발․실행․달성․검토 및 유지관리를 위한 조직의 구조, 계획 활동, 책임, 관행, 절차, 공정 및 자원 등을 포함하는 전체 경영체제의 일부분.

7. 환경경영체제 감사(Environmental Management System Audit)

조직의 환경경영체제가 조직에 의해 설정된 환경경영체제 감사기준과 부합하는지 의 여부를 결정하기 위해 증거를 객관적으로 획득하고 평가하며 경영자에게 이러한 과정의 결과를 전달하기 위한 체계적이고 문서화된 검증과정.

8. 환경목표(Environmental Objective)

환경방침에 근거하여 조직이 달성하고자 가능한 한 정량화하여 스스로 설정한

환경목표.

9. 환경성과(Environmental Performance)

조직의 환경방침, 목표, 세부목표를 기초로 한 조직의 환경측면 관리와 관련된환경경영체제의 측정 가능한 결과.

10. 환경방침(Environmental Policy)

조직의 환경목표와 세부목표의 설정 및 활동을 위한 틀을 제공하는 전반적인환경성과와 관련된 조직의 의지 및 원칙을 기술한 성명.

11. 환경 세부목표(Environmental Target)

환경목표에 따라 환경목표의 달성을 위해 설정하고 만족시킬 필요가 있는 가능한 한 정량화한 조직의 전체 또는 일부에 적용 가능한 세부적인 환경성과 요건.

12. 이해 관계자(Interested Party)

조직의 환경성과에 의해 영향을 받거나 그 성과와 관련된 개인 또는 단체.

13. 조직(Organization)

법인이든 비 법인이든, 공공기관이든 민간기관이든 자체적인 기능과 행정을 갖춘회사, 법인체, 상사, 기업, 연구소, 또는 그러한 집단의 일부분이나 연합체.

14. 오염방지(Prevention of Pollution)

오염을 막고, 감소시키며 통제하는 공정, 관행, 자재 또는 제품의 사용. 여기에는 재생, 처리, 공정변경, 통제시스템, 자원의 효율적 사용 및 자재 대체 등의 활동 이 포함될 수 있다.

(주) 본 장에 기술되지 않은 용어 및 정의는 KS A 14050 : 환경경영 - 용어 정의 및 환경경영 매뉴얼에 해당 되는 규정류에 있는 용어의 정의에 따른다.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	1/2
	4.1 환경경영 시스템	개정일자	-
		개정번호	00

1. 적용 범위

본 장은 당사에서 생산하는 제품이 KS A 14001(2004)/ ISO 14001(2004)의 환경 경영시스템요구사항, 환경 방침 및 고객 요구 사항을 효율적으로 수행하기 위하여,당사 제조에 대한 환경경영시스템의 수립, 유지 및 문서화 방법에 대하여 적용한다.

2. 목적

환경경영 시스템의 모든 단계에서 규정된 요구 사항이 효과적으로 수행되도록 보장하는 데 있다.

3. 책임과 권한

3.1 당사의 환경경영시스템 구조는 다음과 같이 환경매뉴얼, 환경절차서, 환경지침서등으로 구성되어 있으며 이에 국한되지는 않으며 환경시스템에 관련된 문서의 작성, 검토 및 승인에 관한 책임사항은 다음과 같다.

문 서 명	작 성	검 토	승인
환경 매뉴얼 환경법규 등록부	QEM팀장	경영자 대리인	대 표 이사
환경 절 차 서	해당 부서	QEM팀장	경영자 대리인
지침 서 환경영향평가 등록부	해당 부서	QEM팀장	경영자 대리인

3.2 대표자는 환경방침에 따라 문서화된 환경경영시스템의 적합성과 유효성을 주기적으로 평가하여야 한다.

3.3 경영자대리인은 문서화된 환경시스템의 수립, 실행 및 유지와 환경시스템의 검토, 개선을 위한 실행결과를 대표자에게 보고 및 검토와 개선을 추진하여야 한다.

3.4 QEM팀장은 환경매뉴얼을 작성, 보관 및 배포하고 교육훈련을 실시하여야 한다.

4. 환경경영시스템의 수립

4.1 환경경영시스템의 구성은 표1 “환경경영시스템 기본구조”와 같고 환경경영 시스템은 환경경영을 실행하기 위한 조직, 책임, 절차, 공정 및 문서화된 체계 로서 환경 매뉴얼을 최상위로 하고 환경절차서, 환경지침서, 환경 기록 등으로 구성된다.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	2/2
	4.1 환경경영 시스템	개정일자	-
		개정번호	00

4.2 환경 매뉴얼

규정된 요구사항과 환경방침에 따른 환경경영시스템을 기술하여 환경절차를 포함하거나 인용하여야 한다.

4.3 환경 절차서

환경경영 시스템의 요소를 시행하는데 필요한 개별 및 기능별 행위에 대하여 기술한다.

4.4 환경 지침서

개인이 하여야 할 상세 업무 내용을 포함하여 각종 기술표준이 있다.

4.5 환경 계획

환경활동을 수행하는 부서에서는 문서화된 환경절차와 지침에 따라 다음 사항 을 고려하여 환경관리개선계획을 작성한 후 실행하여야 한다.

(1) 규정된 요건에 따르는 환경계획서의 작성

(2) 요구되는 환경 계획 달성에 필요한 관리수단, 공정, 검사장비, 생산설비의 확보 및 기능 파악

(3) 새로운 환경관리, 시험 및 검사기법의 확보

(4) 생산 및 서비스를 포함한 모든 환경활동 절차와 환경관리 규격과의 적합성 보장

(5) 현재의 기술 수준을 능가하여 충분한 시간을 두고 개발하여야 하는 능력을 포함한 모든 계측요구사항의 파악

(6) 제품, 활동 및 서비스의 각 단계에서의 철저한 환경관리 수준 확보

(7) 주관적 요소들을 포함한 합․부 판정 기준의 명확화

5. 관련표준

(1) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(2) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	1/4
	4.2 환경방침	개정일자	-
		개정번호	00

강하넷(주)는 지역사회발전과 하나뿐인 지구를 보전하기 위한 환경 친화적 제품생산 및 환경보전 활동에 적극적으로 참여하고자 한다.

따라서 다가오는 21세기의 환경선도 기업을 목표로 각 개인의 직능교육, 자질향상, 교육을 통한 신기술 습득 및 지구환경 보호를 위해 끊임없이 노력한다.

▪ 수립된 환경방침을 공표하며, 조직의 전 구성원이 이해하고 실행토록 한다.

▪ 환경경영시스템을 수립, 유지하고 법규 및 규정에서 정하는 사항을 준수한다.

▪ 생산 활동에서 발생하는 환경오염물질을 근원적으로 저감한다.

▪ 발생되는 폐자재의 재사용, 재활용을 적극 실천한다.

▪ 자원 및 에너지소비를 가능한 최선의 방법으로 최소화 한다.

상기 환경 방침을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경 목표를 설정하고 이를 실행한다.

▪ 환경경영체제의 정착 및 교육훈련 강화

▪ 자원에너지의 사용량 절감

▪ 국내 환경법규 준수 및 법규 치 50% 이내 관리

▪ 폐기물을 매년 10% 감축

강하넷(주)는 기본적으로 3R정신[발생량저감(Reduce), 재사용(Reuse), 재활용(Recycle)]을 바탕으로 하여 ISO 14001 환경경영시스템을 수립하였으며, 환경활동과 관련한 당사의 모든 조직 및 임직원은 환경매뉴얼에 규정된 모든 내용을 이해하고 수행하며 유지 되도록 각자의 책임과 권한을 준수하여야 한다.

2018년 11월 20일

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	2/4
	4.2 환경방침	개정일자	-
		개정번호	00

1. 적용범위

본 매뉴얼은 고객 및 협력업체와 함께 환경친화적 기업으로 나아가기 위하여 우리의 모든 활동에 걸쳐 환경방침을 수립하고, 문서화하고 시행․ 유지하며 전 임직원의 교육과 일반에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 매뉴얼은 환경친화적이고 환경선도기업의 이념을 구현할 수 있는 환경방침과 이와 관련된 환경경영 시스템이 조직 내의 모든 계층에 걸쳐 주지되고 이행 및 실행․ 유지됨을 그 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 대표자

대표자는 최고 경영자로서 환경 친화적 기업경영 체제구축을 위해 다음의 요건 을 만족하는 환경방침을 수립하고, 환경경영 시스템에 의한 전반적인 책임과 권한이 있으며, 이의 원활한 수행을 위하여 경영자 대리인을 지정하고 충분히 지원한다.

(1) 회사의 활동, 제품 및 서비스의 특성, 규모, 환경영향에 적합

(2) 지속적인 개선과 오염방지에 대한 의지를 포함할 것

(3) 우리와 관련된 환경법규 및 규정, 설정한 요건을 준수하겠다는 의지를 포함

(4) 환경목표 및 세부목표를 설정하고 검토하기 위한 틀을 제공

(5) 문서화되어 실행되고 유지되며 모든 종업원에게 전달될 것

(6) 필요시 일반대중이 열람 가능할 것

3.2 경영자 대리인

경영자 대리인은 ISO 14001의 요구조건이 이행되고 유지되는지를 정기적으로 검토, 적용 및 개정하는 것에 대한 책임과 권한이 있으며 이를 대표자에게 직접 보고하여야 한다.

3.3 QEM팀장

1) QEM팀장은 회사의 환경영향평가에 의해 환경방침을 작성할 책임이 있다.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	3/4
	4.2 환경방침	개정일자	-
		개정번호	00

2) QEM팀장은 환경방침을 검토하여야 하며, 환경관련 문제를 경영자대리인 에게 보고하여야 한다.

3) 환경경영시스템에 관한 전반적인 책임과 권한이 있다.

3.5 해당 부서장

해당 부서장은 해당조직이 환경방침에 의해 적합하게 관리되고 있는지를 검토 할 책임과 권한이 있다.

4. 절차

4.1 당사의 환경방침은 회사의 제반 활동에 대한 기본이 되며 모든 경영 활동은환경방침에 명기된 법규 및 요건들을 준수하여야 한다.

4.2 당사의 환경방침은 회사의 제반활동과 환경목표 및 세부목표를 설정하는 기본 이 된다.

4.3 회사의 환경방침에 따라 환경 친화적인 제품 제조를 철저히 하여 환경 오염물 질을 지속적으로 줄인다.

4.4 회사의 환경방침에 따라 대표자 이하 전 임직원은 환경보호를 위하여 언제 어디서나 대중의 모범이 되는 행동을 하고 오염물질을 사용하지 않음으로서 환경 생활화 운동을 적극 실천한다.

4.5 회사의 환경방침은 환경경영 매뉴얼 첫 장에 제시되어 있다.

4.6 QEM팀에서 내부 환경 감사를 운영하여 년 1회 이상 각 부서 및 현장을 대상 으로 환경감사를 실시하고 그에 따른 시정 및 예방조치를 명확히 하여 환경경영 시스템을 효율적으로 구축한다.

4.7 본 환경방침의 내용이나 회사의 환경목표에 관련된 질의사항은 QEM팀에서처리한다.

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	4/4
	4.2 환경방침	개정일자	-
		개정번호	00

5. 관련 표준

(1) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(2) 문서관리 규정 (QEP-041)

강하넷	환경경영 매뉴얼	문서번호	EM-01	페이지
		제정일자	2018-11-20	1/2
	4.3.1 환경적 측면	개정일자	-
		개정번호	00

1. 적용범위

당사의 생산현장, 서비스현장 및 각 부서의 환경적 측면에 대한 확인, 평가에 관한 절차를 규정한다.

2. 목적

본 장은 회사의 활동, 제품 또는 서비스의 환경적 측면을 파악하고 식별 및 평가 하는 절차를 규정하여 환경목표 수립에 대한 근거를 마련하는 데 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 해당 부서장

해당 부서장은 과거, 현재, 미래의 환경 관련 활동, 제품 또는 서비스와 생산 및 현장 관련법규 및 규정을 기준으로 식별된 환경적 측면을 검토할 책임이있다.

3.2 현장 및 해당 부서의 환경관리자

현장 및 해당 부서의 환경관리자는 현장 및 해당 팀에 대한 환경적 측면을 파악하여 중대한 환경영향을 식별하고 그것을 해당 부서장에게 보고 할 책임 이 있다.

3.3 QEM팀장

1) QEM팀장은 현장 및 해당 부서장으로부터 통보받은 환경요인에 대하여 확인, 관리해야 한다.

2) QEM팀장은 현장 및 각 부서의 환경적 측면 평가 결과를 검토하여야 한다.

4. 절차

4.1 환경적 측면 확인 및 평가

환경적 측면 확인 및 평가는 다음의 4단계로 이루어진다.

1단계 : 현장 및 해당 부서의 활동이나 공정의 선정 및 환경적 측면 파악

현장 및 해당 부서의 환경관리자는 현장 및 해당 부서의 활동 및 전체 공정을 선정하고, 환경적 측면을 파악한다.

2단계 : 환경적 측면 확인

각 활동이나 공정에 대해 운영조건 및 투입/반출 등을 고려하여 환경

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	4.3.1 환경적 측면	개정일자	-
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적 측면을 확인한다. 이때 중요한 환경적 측면을 평가하기 위해 정상,

비정상 및 비상사태 시 발생 가능한 잠재적 요소가 무엇인지 고려하여 확인을 해야 한다.

환경적 측면에 대한 식별 시 아래의 사항들을 고려한다.(이에 국한 되는 것은 아니다.)

- 대기오염 - 폐기물

- 수질오염 - 유해물질

- 소음 및 진동- 토양 및 생태계 오염

3단계 : 환경적 측면 평가

1) 확인된 환경적 측면을 기 작성된 기준을 근거로 환경적 측면 평가를 실시한다.

2) 해당 부서장은 환경적 측면 평가 시 모든 제품, 활동을 평가할필요는 없으나 현장 및 팀을 충분히 반영할 수 있는 범위이어야 한다.

4단계 : 우선순위 도출 및 목표 반영

평가표 및 구분기준에 의해 구분된 중대한 환경적 측면은 우선순위를 부여하고, 이를 환경목표 및 세부목표에 반영한다.

4.2 보고

확인 및 평가된 환경적 측면은 QEM 팀으로 보고하여 취합, 관리토록 한다.

4.3 문서화

당사는 이러한 환경적 측면을 충분히 고려하여 환경경영 시스템을 유지하고관련 정보는 최신의 것으로 유지한다.

5. 관련 표준

(1) 환경적 측면 식별 및 평가 규정 (EP-0431)

(2) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(3) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	개정일자	-
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1. 적용범위

당사가 수행하고 있는 전 부문에 걸친 활동, 제품 및 서비스의 환경적 측면에 직접 적용된다.

2. 목적

본 장은 명확한 국내․ 외 환경법규, 국제협약, 각종 조례등 기타 요건을 파악․식별 하여 해당 부서에 전파함으로써 환경관리 업무를 보다 원활하게 하는 데 그 목적 이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영자 대리인

환경경영자 대리인은 환경관련 법규를 검토하여 경영에 반영하도록 하며"환경법규등록부"에 대하여 승인한다.

3.2 QEM팀장

(1) 관련 법규 및 기타요건의 최신정보를 입수할 책임이 있다.

(2) 입수된 법규 및 기타요건을 분석, 회사에 직접 적용하며 Action이 필요한 사항을 식별․파악할 책임이 있다.

(3) QEM팀장은 법규 및 기타요구사항 관리절차의 적용범위에 해당하는 사항의 제․개정사항이 예상되거나 발생할 시 즉시 각 부서장과 협의, 개정 후관련 조직에 배포하여야 한다.

(4) 식별․파악된 내용을 해당 팀에 통보할 책임이 있다.

(5) 식별․파악된 내용을 환경목표, 세부목표 및 환경관리지침서 작성 시 반영할 책임이 있다.

(6) 해당 팀에서 관리하고 있는 "환경법규등록부"가 최신 본으로 관리되고 있는지 점검 한다

3.3 각 부서장

(1) 각 부서장은 QEM팀에서 배포된 "환경법규등록부"를 최신 본으로 관리하여야 한다.

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	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	개정일자	-
		개정번호	00

(2) 각 부서장은 현장 및 부서에서 환경관련 법규 및 기타요구사항, 제․개정 사항이 발생 시 즉시 QEM팀과 협의하여 검토한다.

(3) 각 부서장은 QEM팀에서 배포한 "환경법규등록부"를 현장여건을 토대로식별하여 이를 실무에 적용․운영한다.

4. 관련 절차

4.1 정보 입수

QEM팀장은 관련 법규 및 기타요구사항, 제․개정 사항을 입수․파악하여야 한다.

4.2 제․개정 및 등록

(1) QEM팀장은 입수된 정보를 검토하고 당사와 관련 여부를 파악하여 필요시제․개정한 후 환경경영자 대리인의 승인을 득하여 등록한다.

(2) 당사가 서명한 사항(회사의 환경방침, 공공기관과의 합의서 등)들을 식별하여 등록한다.

4.3 통보

QEM팀장은 등록된 환경법규등록부의 관련사항을 현장 및 해당 부서에 통보하여 실무에 적용토록 한다.

4.4 점검 및 시정조치

QEM팀장은 등록된 정보를 항상 최신 본으로 관리되도록 필요한 조치를 하여 야 한다.

4.5 관련절차는 법규 및 기타 요구사항 관리 절차서에 따른다.

6. 관련 표준

(1) 환경적 측면 식별 및 평가 규정 (EP-0431)

(2) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(3) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	개정일자	-
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1. 적용 범위

본 장은 당사의 사업제반 활동으로 인해 환경에 영향을 주는 요인들을 파악하고 유지하는 절차를 수립한다.

(1) 대상분야 : 상품, 서비스, 법규사항

(2) 적용분야 : 대기, 수질, 폐기물, 소음 및 진동, 사회에 대한 영향, 지역적 환경관점

(3) 고려사항 : 비용대비 효과, 시간, 실제 관리 유지 정도

2. 목적

환경친화적 기업경영체제구축을 위해 환경목표 및 세부목표를 설정하여 유지, 관리하는데 그 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영자 대리인은 환경측면 및 환경방침에 의해 수립된 환경목표를 승인하고지속적으로 유지, 관리할 책임과 권한이 있다.

3.2 QEM팀장은 해당 부서장과 협의하여 환경목표를 수립할 책임이 있다.

3.3 QEM팀장은 수립된 환경목표를 검토, 경영자대리인의 승인을 득한 후 각 부서에 배포할 책임이 있다.

3.4 각 부서장은 부서별, 현장별로 환경측면 우선순위 도출 및 관련 법규에 의거환경계획서 및 각 부서별 업무지침서를 승인할 책임이 있다.

4. 환경 목표

당사의 환경목표는 현장의 구체적 환경목표를 설정하는 기초로서 다음 사항을 토대로 우선순위 또는 이행 순서가 명시 되어야 한다.

4.1 현장 및 해당 부서는 폐기물의 양을 고려하고, 자재를 재사용하거나 위해 물질의 사용을 최소화함으로서, 토양오염, 대기오염, 수질오염 및 폐기물 그리고 유해

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	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	개정일자	-
		개정번호	00

폐기물 등의 양을 감소한다.

4.2 당사의 조직 내의 모든 임직원들에게 정보제공과 교육, 훈련 등을 통해 환경 방침, 환경목표 및 세부목표가 지속적으로 개선, 유지 되도록 한다.

4.3 현장의 환경적 측면을 감안하여 환경 위해 물질사용에 대한 정보제공과 교육을 통하여 유해물질을 감량화 한다.

4.4 환경적 측면을 정기적으로 감시 측정하여 법적 허용 한계를 준수하며 지속적 으로 감량한다.

4.5 사무실의 일반폐기물 및 에너지 소비량을 적절한 수준으로 관리한다.

4.6 환경목표 수립 시 법규와 기타요건, 심각한 환경측면, 기술적 대안, 재정상․ 운영상․ 사업상 요건들 및 이해관계자의 견해를 고려해야 한다.

5. 절차

5.1 일반사항

(1) 환경목표와 세부목표는 환경 방침과 일치해야 한다.

(2) 환경목표는 설정된 기준을 달성하고자 하는 환경성과의 총체적 목적이며,세부 목표는 공장 및 각 부서에서 성취하고자 하는 측정가능한 성과 요구사항을 말한다.

(3) 5.1의 2)사항은 관련법규와 규정요건에 모두 적합해야 한다.

(4) 환경목표 및 세부목표를 시행하기 위한 기술적 방안을 검토 시에 조직은경제적으로 실현가능한 경우 최선의 방법과 효율적인 비용으로 적절하다고 판단되는 기술의 사용을 고려할 수 있다.

5.2 QEM팀장은 환경방침을 수립하고 대표자로부터 확정된 환경방침을 토대로 관련 부서장과 협의하여 환경목표를 수립한다.

5.3 QEM팀장과 환경 경영자대리인은 조직의 의지와 활동을 바탕으로 환경방침을검토한다.

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	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	개정일자	-
		개정번호	00

5.4 QEM팀장은 검토된 환경방침을 대표자로 부터 승인, 확정한다.

5.5 QEM팀장은 수립된 환경목표를 현장 및 해당 부서에 배포한다.

5.6 현장 및 해당 부서는 배포된 환경목표를 바탕으로 환경 계획서를 작성하고,QEM팀장의 검토를 거쳐 환경 경영자대리인이 승인․ 확정하여 이를 시행토록 한다.

5.7 승인된 환경 계획서는 현장 및 사무실에서 적절하게 운영되며 정기적으로 검토 수정되어야 한다.

5.8 목표달성도가 기대에 못 미칠 경우 시정조치를 취해야하며 이를 경영자검토 에 반영한다.

6. 관련 표준

(1) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(2) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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	4.4.3 의사소통	개정일자	-
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1. 적용범위

회사조직 내부의 의사소통과 환경경영체계에 관한 외부 이해관계자들과 관련된

의사전달의 접수, 문서화, 대책마련을 위한 모든 절차에 적용된다.

2. 목적

환경에 영향을 주는 제반사항과 관련하여, 회사 내부 및 외부의 이해 관계자로부터 입수되는 정보를 체계화하여, 회사 환경방침에 부합됨과 동시에 이해관계자 쌍방이 만족할 만한 환경성과를 이룩하는데 있다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영자대리인

수집된 환경정보에 대한 적절한 조치 및 대응에 대해 승인할 권한과 책임이있다.

3.2 QEM팀장

(1) 각 부서 및 환경관리자가 의뢰한 환경관련 정보의 수집, 분석 및 관련정보에 대해 적절한 조치를 검토할 책임이 있다.

(2) 환경관련 정보의 기록 및 보관에 대한 책임이 있다.

(3) 법규와 관련된 환경정보에 대하여 각 부서장과 협의할 책임이 있다.

3.3 관리팀장

대외 환경관련 이해당사자의 요구가 있을 시 QEM팀장과 협의할 책임이 있다.

3.4 환경관리자

(1) 현장 및 사무실내의 환경관련 정보의 수집에 대한 책임이 있다.

(2) 해당 업무 이해관계자에게 환경관련 정보를 제공할 책임이 있다.

(3) 해당 업무 이해관계자의 주요 관심사항에 대한 대응절차 및 방안을 수립 하여 환경경영자 대리인의 승인을 득할 책임이 있다.

4. 절차

4.1 내부

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	4.4.3 의사소통	개정일자	-
		개정번호	00

의사소통

(1) 내부로부터 입수되는 각종 환경정보는 구두로서도 가능하나 가급적 문서로서 QEM팀장에 통보 한다.

(2) QEM팀장은 내부 및 외부에서 수집된 정보를 기록, 보관한다.

(3) 관련 부서에 정보전달이 필요시, 가능한 방법을 이용하여 환경정보를 전달한다.

4.2 외부 의사소통

(1) QEM팀장은 외부 이해관계자로부터 접수되는 환경정보를 관련 부 및 현장 에게 검토의뢰를 한다.

(2) 관련 부서 및 현장에서는 접수된 환경정보 및 평가한 중요인자들을 검토․분석 후, 환경경영자대리인 에게 승인을 득하여, 외부 이해관계자에게통보하고 기록 유지관리 한다.

(3) 답변서 제출에도 불구하고 외부 이해관계자의 불만 또는 의문사항이 야기될 시에는 환경경영자 대리인이 직접외부 이해관계자와 의사소통도 가능하다.

4.3 보관중인 자료의 공개

(1) 이해당사자, 고객

- 당사의 환경방침, 환경목표

- 상기 자료 외에 이해당사자가 공개를 원할 시 QEM팀장의 검토 승인을득한 후 공개하고 그 근거를 기록 유지한다.

(2) 관공서

- 당사의 환경방침, 환경목표

- 관련 법규에서 공개를 규정하는 자료

(3) 당사직원

- 환경경영 매뉴얼, 절차서, 지침서, 환경계획서는 부서별로 비치하고 관리 한다.

- 각종 환경관련 문서의 열람은 QEM팀에 요구하여 열람할 수 있다.

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	4.4.3 의사소통	개정일자	-
		개정번호	00

5. 관련 문서

(1) 의사소통 관리 규정(EP-0443)

(2) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(3) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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	4.4.6 운영관리	개정일자	-
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1. 목적 및 적용범위

본 장은 환경경영 시스템의 효율적 이행을 위한 조직의 환경방침과 환경목표 및 세부목표에 따른 운영활동 업무에 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 환경 경영자대리인은 매뉴얼, 절차서, 지침서 및 기타 규정에서 규정한 요건의 적합성을 검증하기 위한 절차를 승인하고 유지관리 할 책임이 있다.

2.2 QEM팀장은 환경에 영향을 미치는 요소를 명확히 문서화하고 측정한 자료를 유지관리토록 지도감독 할 권한과 책임이 있다.

(1) 환경에 영향을 미치는 업무, 활동 및 공정을 파악하고 이를 실행하는 방법을지침 또는 기타 규정으로 작성하여 이에 따라 업무를 수행하도록 하여야한다.

(2) 환경계획서를 검토하고 이의 일부로서 잠재적 위험이 있는 환경영향들을 고려하여야 한다.

2.3 QEM팀장은 환경계획서를 수립하여야 할 책임이 있다.

2.4 환경관리자는 환경관련 공정 및 설비를 관리하고 현장에서 배출하는 오염물질 (수질, 대기, 폐기물, 소음, 진동 및 기타 환경 위해물질 등)에 대한 측정 및 감시의 책임이 있다.

3. 절차

3.1 일반사항

계약검토, 구매 등에 관련된 운영관리는 다음과 같이 환경측면을 고려한다.

(1) 관리팀장은 도급 계약서상의 구체적인 환경관련 요건을 계약 전 QEM팀에게 적절히 검토 의뢰하여 만족시킬 능력이 있는지를 확인하여야 한다.

(2) 관리팀장은 환경관련 계약요건을 만족시킬 수 없거나 맞지 않는 요건 등을식별하여야 한다.

(3) 각 부서장은 모든 단계에서 오염을 방지할 수 있도록 검토, 유지하고 그 결과는 기록되고 유지관리 하여야 한다.

(4) 환경관련 측정 및 계측용 시험장비는 검 교정 되어야 하고 이 기록을

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	4.4.6 운영관리	개정일자	-
		개정번호	00

보존 및 유지해야 한다.

(5) 검사, 계측시험기기가 교정검사 기준을 벗어났을 때에는 앞서 수행한 결과의 유효성을 평가하고 재발방지 대책을 수립해야 한다.

(6) QEM팀장은 측정 및 시험 장비를 임의로 조정하거나 또는 파손되지 않도록 보호해야 한다.

3.2 환경계획서의 이행

(1) 환경계획서의 이행은 환경관리자의 감시활동과 환경감사원의 환경감사를 통하여 확인한다.

(2) QEM팀장은 환경목표와 세부목표의 달성정도에 따라 환경계획서를 개정 한다.

(3) 환경성과의 결과는 환경경영 규정에 따라 기록한다.

(4) 환경계획서는 신규 또는 변경된 활동 발생 시 문서관리매뉴얼에 따라서 개정하여야 한다.

(5) 환경계획서는 조직의 운영을 위한 세부적인 구성요소의 조정을 위해 세분할 수 있다. 또한 신규활동을 위한 환경검토 사항을 포함할 수 있다.

3.3 환경관리자는 환경영향을 식별하기 위하여 환경계획서에 따라 정기적으로 감시 및 측정하여야 한다.

3.4 환경관리자는 현장의 환경 위험을 분석하고 평가한다.

4. 관련 표준

(1) 환경오염원관리 지침서 (EI-)

(2) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(3) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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	4.4.7 비상사태 대비 및 대응관리	개정일자	-
		개정번호	00

1. 적용범위

본 장은 당사의 사업수행으로 인한 직, 간접 환경요인에 의해 발생한 비상사태의준비 및 그 대응에 적용한다.

2. 목적

본 장은 환경 비상사태에 대비할 수 있는 절차를 확립하여 체계적인 환경 비상사태를 준비하고 규정된 절차에 따라 환경사고 및 환경 비상사태 발생 시 신속한 대응이 이행되도록 함으로써 환경오염을 최소화하고, 지속적으로 개선 관리하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 비상사태

3.2 환경 비상사태

예기치 못한 환경사고 요인에 의해 환경에 영향을 미치는 다음과 같은 재해를 포함한다.

(1) 폭발, 화재 폭우 등에 의한 환경오염물질 누출사고

(2) 천재지변으로 인해 작업이 불가하여 이로 인한 환경오염 물질이 발생한 사고

(3) 기타 현장에서 중대한 사고로 인한 환경사고

4. 책임과 권한

4.1 QEM팀장은 해당 팀과 협의하여 환경사고에 따른 비상사태 대비 및 대응 계획을 수립, 검토하고, 환경경영자대리인의 승인을 득한 후 이를 각 팀에 통보 한다.

4.2 QEM팀장은 각 부서에게 필요시 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응에 필요한 관련법규, 규정, 문서 등 관련 자료를 지원한다.

4.3

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	4.4.7 비상사태 대비 및 대응관리	개정일자	-
		개정번호	00

각 부서장은 실정에 맞는 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응계획을 수립 하고 정기적 모의훈련을 실시하며, 비상사태 발생 시 신속한 조치를 취한다.

4.4 환경관리자는 환경사고에 따른 비상사태 발생 시 신속히 조치 후 각 부서장 에게 즉시 보고한다.

5. 절 차

5.1 QEM팀장은 각 부서장의 지원을 받아 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응 계획을 수립검토를 거친 후 그 계획을 각 부서 및 현장으로 통보하여야 한다.

5.2 환경사고나 환경 비상사태 준비 및 대응 계획 시 아래 사항을 포함해야 한다.

(1) 현장 비상사태 조직 및 책임

(2) 환경사고 및 환경 비상사태 발생 시 대응에 필요한 자재 및 장비에 관한 사항

(3) 대 관서 (소방서 등)와의 비상 연락 체계

(4) 발생 가능한 환경영향 분석 및 측정 수단

(5) 훈련 및 교육

5.4 환경사고 및 환경 비상사태에 효율적인 대응을 위하여 년 1회 이상 교육 및 정기적 훈련을 통한 유효성 확인하고 결과에 따라 QEM팀장은 계획의 검토 및 개정할 수 있다.

4. 관련 문서

(1) 비상사태 준비 및 대응 규정(EP-0447)

(2) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(3) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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		제정일자	2018-11-20	1/2
	4.5.1 모니터링 및 측정	개정일자	-
		개정번호	00

1. 적용범위

당사가 수행하는 전 부문의 활동, 제품 및 서비스에서 발생할 수 있는 환경 위해요소들을 환경목표 및 세부목표 이하로 유지관리 되도록 하는데 적용한다.

2. 목적

본 장은 환경목표 및 세부목표에 대한 환경성과를 달성하기 위하여 주기적으로 모니터링, 측정, 기록함으로서 배출 오염물질을 기준치 이하로 관리될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 QEM팀장

1) 환경오염원의 모니터링 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 검토할 책임이 있다.

2) 측정 및 시험 장비를 검교정하고 유지관리 해야 한다.

3) 모니터링 및 측정 대상 환경요인들을 파악하여 환경목표 및 세부목표를 수립 시 반영한다.

3.2 해당 부서장

1) 환경오염원의 모니터링 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 환경관리 자 로부터 통보 받는다.

2) 기술적인 사항에 대하여 협조한다.

3.3 환경관리자

1) 환경목표 및 세부목표에 준하여 감시 및 측정하고, 기록, 관리한다.

2) 모니터링 및 측정 결과가 환경목표 및 세부목표에 부적합하다고 판정될 때 적절한 대책을 수립하여 시정 및 예방조치 한다.

3) 모니터링 및 측정관리에 부수되는 기록사항을 해당 부서장에게 보고한다.

4. 절차

4.1 대상 파악 및 계획

대상 환경요인을 파악하고, 모니터링 및 측정 여부를 검토, 계획, 수립, 보고한다.

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	4.4.7 비상사태 대비 및 대응관리	개정일자	-
		개정번호	00

4.2 모니터링 및 측정

대상 환경영향요인들을 모니터링 및 측정하고, 그 결과를 기록, 보존한다.

4.3 적합성 검토

모니터링 및 측정 결과가 환경목표 및 세부목표에 부적합하다고 판정될 때 즉시 대책을 수립하여 시정 및 예방조치 하도록 한다.

4.4 측정 및 시험장비의 관리

환경영향 측정에 사용되는 측정 및 시험장비는 계측관리규정(QP-078)에 의거 검 교정되고 유지 관리 되어야 한다.

4.5 협력업체 모니터링 및 측정

계약서에 명시되어 있는 경우 영업담당 및 자재담당은 협력업체 제품이 규정된환경요건에 일치 한다는 것을 공급업체의 시설/현장에서 확인할 수 있다.

6. 관련 표준

(1) 모니터링 및 측정관리 규정 (EP-0451)

(2) 계측기관리 규정 (QP-078)

(3) 품질방침 및 사업계획서 관리규정 (QP-051)

(4) 문서 및 자료관리 규정 (QEP-041)

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수질관리절차서

Kangha.Net 2017. 8. 12. 06:24

2017. 8. 12. 06:24

수질관리절차서

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-408
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	수질관리 절차서
		개정번호	0	Page	/4

■ 제ㆍ개정 이력

개정번호	제ㆍ개정 일자	제ㆍ개정 내용	제ㆍ개정사유
0	2013. 10. 10	제 정	ISO9001:2008 및 ISO14001:2004 시스템 도입을 적용하기 위함

■ 승 인

결 재	구 분	작 성	검 토	승 인
	부서/성명
	서 명
	일 자

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-408
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	수질관리 절차서
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1. 적용범위

이 규정은 당사에서 발생되는 생산 공정상 발생되는 폐수 및 당사에서 발생되는 기타 오수를 처리시 수질 환경 보전법에서 규정한 운영절차 및 책임사항에 대해서 적용한다.

2. 목적

이 규정은 당사에서 발생되는 수질오염 물질을 적정 처리하여 수질오염을 방지하며, 수질환경 보전법 및 기타 관계 법령에서 요구하는 수준을 만족하고 수질오염으로 인한 환경 영향을 최소화하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 오수 : 사람의 일상 생활과 관련하여 수세식변소, 목욕탕, 주방 등에서 배출되는 더러운 물

3.2 분뇨 : 변소에서 수거되는 오염물질(정화조의 청소에서 발생하는 오니 포함)

3.3 수질오염방지시설 : 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소

시키는 시설

3.4 폐수배출시설 : 수질오염 물질을 공공수역에 배출하는 시설물, 기계, 기구 및 기타

물체

3.5 공공수역 : 하천, 호수, 항만, 연안해역, 기타 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속

하여 사용하는 수역

3.6 위탁 처리업소

발생 오/폐수의 적법처리를 위하여 당사의 환경 주관 부서의 계약을 체결 한 업소

로서 지방환경청 등의 적법하게 허가를 득 한 업체를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 관리부

4.1.1 발생 오/폐수의 적법처리 여부 확인

4.1.2 배출 부서 및 수탁 처리 업소 지도, 감독

4.1.3 발생 오/폐수 처리 현황 관리 유지

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		제정일자	2013. 10. 10
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4.1.4 발생 오/폐수의 적법한 처리 결과 기록, 작성

4.1.5 관계관청 수검 업무 및 기타 환경관련 법에서 요구하는 사항의 이행

4.2 해당 부서

4.2.1 발생 오/폐수의 적법 관리/사내 기준 준수

4.2.2 발생 오/폐수의 처리 발생 계획 검토

4.2.3 발생 오/폐수의 보관 시설에 대한 표시방법에 의한 적법 관리

4.2.4 발생 오/폐수를 고의, 부주의 등으로 인해 정상처리 되지 않은 상태로 무단

배출여부 관리

5. 업무절차 및 방법

5.1.1 생산현장의 수질오염 발생원

1) 지표수오염

① 살수 및 물 사용으로 인한 오/탁수 발생 및 강우시 (또는 지표수) 토사유출로

인한 오탁 물질 배출

② 화장실에서 발생되는 오/폐수

③ 정화조에서 발생되는 오/폐수

5.1.2 수질오염관리를 위한 프로그램 및 요건은 환경경영프로그램에 작성토록 한다.

5.1.3 생산현장 환경관리자는 측정 및 점검관리 절차서에 따라 점검하여야 한다.

5.1.4 점검의 결과로 발생된 시정조치 및 예방조치 요구서는 시정조치 및 예방조치 관리

절차서에 따라 관리 된다.

5.1.5 수질관리에 관한 법규는 법규 및 기타요구사항 관리 절차서를 참조한다.

5.2 수질오염 저감대책

5.2.1 장마철에는 토양의 노출면 및 야적장을 시트로 피복하여 오수의 발생을 방지

한다.

5.2.2 절/성토 법면을 조기에 필요한 진압을 실시하고 녹화 복원한다.

5.2.3 오수내 유분은 흡착포 등을 이용하여 제거한다.

5.2.4 장비 및 차량의 무분별한 세차를 금지한다.

5.2.5 정화조는 정기적으로 청소를 실시한다.

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5.3. 수질오염방지 운영관리

5.3.1 환경담당자는 현장의 수질관리절차가 적합하게 이행되고 있는지 모니터링 체크리스트를 활용하여 점검한다.

5.3.2 현장환경담당자는 운영관리 절차에 대하여 모니터링 체크리스트에 기록하여 식별,유지관리 할 책임이 있다.

5.3.3 수질오염에 대한 규제기준(배출량, 오염도)은 관계 법규의 규제치를 참고하여 환경 목표 및 세부목표에 따른다.

5.3.4 악취가 발산되지 아니하도록 하고, 파리, 모기 등 해충의 번식을 방지해야 한다.

6. 관련서식

기 록 명	서식번호	보존기간	보관부서
정화조운영 기록부	KH408-1	5 년	관리부

7. 관련 문서

6.1 법규 및 기타요구사항 관리 절차서(KH-203)

6.2 비상사태 운영 절차서(KH-413)

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품질환경매뉴얼

Kangha.Net 2014. 11. 24. 07:21

2014. 11. 24. 07:21

㈜강하넷에서 생산하는 제품의 품질을 보증하고 국제 품질 보증 규격인 KS A 9002/ISO 9002 품질시스템 규격에 적합한 품질시스템을 구축하여 고객을 만족시키는 품질과 제품제조업무를 수행할 수 있도록 품질환경매뉴얼을 작성하고 그 시행에 따른 구체적 활동을 제시할 수 있도록 품질환경절차서, 품질환경지침서 등을 정하여 운영한다.

	품 질 방 침

신 뢰 받 는 제 품
	품 질 목 표
▶ 교육훈련 강화로 품질의식 고취 ▶ 철저한 수입, 공정검사로 부적합품 생산 방지 ▶ 지속적인 품질개선 연구

품질시스템을 수행하는데 책임과 권한을 갖는 품질경영대리인으로서 품질관리팀장을 지명하고, 품질환경매뉴얼에 규정된 모든 사항들이 충실하게 이행되게 하기 위하여 물적, 인적자원을 최대한 지원한다.

2 0 0 8 . 1 . 3

서명

㈜강하넷에서 생산하는 제품의 환경을 보증하고 국제 환경 보증 규격인 KS A 14001/ISO 14001 환경시스템 규격에 적합한 환경시스템을 구축하여 고객을 만족시키는 환경과 환경보전활동을 적극 수행할 수 있도록 품질환경매뉴얼을 작성하고 그 시행에 따른 구체적 활동을 제시할 수 있도록 품질환경절차서, 품질환경지침서 등을 정하여 운영한다.

	환 경 방 침

▶ 환경이미지 개선을 통한 대민 및 고객과의 신뢰성 확보 ▶ 깨끗하고 쾌적한 작업환경 조성 ▶ 환경선도기업으로 발전
	환 경 목 표
▶ 환경경영시스템 구축 및 교육훈련 강화 ▶ 설비개선에 의한 환경개선 ▶ 국내 환경법규 준수 ▶ 폐기물 발생절감 및 재활용 증대 ▶ 환경오염에 대한 민원발생 예방

환경시스템을 수행하는데 책임과 권한을 갖는 환경 경영대리인으로서 안전관리팀장을 지명하고, 품질환경매뉴얼에 규정된 모든 사항들이 충실하게 이행되게 하기 위하여 물적ㆍ인적자원을 최대한 지원한다.

2 0 0 8 . 1 . 3

서명

1. 목적

품질/환경에 관련된 문서의 작성과 사용을 위해, 그리고 고객과의 의사소통에 있어서의 상호이해를 위해 모든 영역에 적용되는 품질/환경 개념에 관련한 기본용어를 정의 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 품질/환경시스템을 운영함에 있어서 사용하는 품질/환경 관련문서에 대한 용어의 정의를 명시한다.

3. 용어의 정의

3.1 품질/환경 방침

공장장에 의해 공식적으로 표명된 품질/환경에 관한 조직의 전반적인 의도 및 방향을 말함

3.2 품질/환경시스템

품질/환경 경영을 실행하는데 필요한 조직구조, 절차, 공정 및 자원

3.3 품질/환경 경영

품질/환경 방침, 목표 및 책임을 결정하고 품질/환경시스템 내에서 품질/환경 계획, 품질/환경 관리, 품질/환경 보증 및 품질/환경 개선과 같은 수단에 의해 수행하는 전반적인 경영기능의 모든 활동을 말함

3.4 품질/환경 경영대리인

품질/환경시스템의 총괄 책임자로서 공장장이 임명한 자

3.5 기록

수행된 활동이나 성취된 결과를 객관적으로 실증하는 결과 또는 근거

3.6 품질/환경 관리

품질/환경 요구사항을 충족시키는데 사용되는 운영상의 기법 및 활동을 말함.

3.7 품질/환경 활동

취급, 인수, 저장, 검사, 시험, 제조, 포장, 출하, 유지, 보수, 재가공 등의 제품 및 서비스의 품질/환경에 영향을 미치는 활동

3.8 품질/환경 보증

제품 또는 서비스가 주어진 품질/환경 요건을 만족시킬 수 있는 확신을 제공하기 위한 계획적이고 체계적인 모든 행위

3.9 내부감사

품질/환경 활동 및 관련절차와 그 결과가 계획과 일치하는 지의 여부와 계획이 효과적으로 이행되고 목표달성에 적합한 것인 지를 결정하기 위한 체계적이고 독립적인 평가활동

3.10 감사자

감사를 수행할 수 있는 자격이 부여된 자로서, 감사자 중 감사업무를 주관하는 자를 선임감사자라 한다.

3.11 품질환경매뉴얼

품질환경경영시스템을 총괄적으로 기술한 문서로써, 조직의 품질/환경 방침을 명시하고 공장의 전사적인 품질/환경시스템을 서술한 문서

3.12 품질환경절차서

품질환경매뉴얼의 요건 이행을 위한 세부절차를 기술한 문서

3.13 경영검토

품질/환경 방침 및 목표와 관련하여 품질/환경시스템의 상태와 적절성에 대한 공장장의 공식적인 평가를 말한다.

3.14 계약 검토

품질/환경 요구사항이 적절히 정해지고 모호하지 않고, 문서화 되기 위하여 공급자에 의해 계약체결 전에 행하는 검토활동을 말한다.

3.15 인증

규정요건에 맞는 문서, 공정, 절차, 품목, 또는 요원에 대한 자격을 검증 및 증명하는 행위

3.16 검사 및 시험

고객지급품 및 제품이 각 특성에 대하여 적합함이 달성되었는 지를 입증하기 위하여 실체의 특성을 측정, 조사, 시험 또는 계측하고 그 결과를 규정된 요건과 비교하여 합부를 판정하는 제반활동

3.17 검사자

검사 및 시험의 업무를 수행할 수 있는 자격이 부여된 자

3.18 합격판정기준

코드, 표준 또는 기타요건 문서에 명시된 품목, 공정 또는 용역의 특성에 따라 정해진 기준

3.19 측정장비

측정업무의 수행을 위해 필요한 시험기구, 검사기구, 보조장치를 말함

3.20 교육훈련

품질/환경시스템의 이해 및 직무 수행능력을 배양하기 위한 교육 및 훈련을 포함

3.21 자 료

제품 및 행위의 요건과 제조를 정의하는데 기준이 되거나 지침이 되는 국제규격을 포함한 각종 규격서

3.22 제 품

제조과정 상태의 생산물과 완성상태의 생산물

3.23 문서 및 자료

업무 및 작업의 요건과 생산품의 제조를 기술하는 서류 또는 정보매체로서 품질환경매뉴얼, 품질환경절차서, 품질환경지침서 및 계약문서 외 국제, 국가 및 단체의 규격 등이 여기에 포함됨.

3.24 관리본

관리문서로서 배포처를 관리하는 문서이며, 관리본 문서가 배포된 조직 및 인원에게는 최신판 문서가 지속적으로 배포, 관리되어야 함

3.25 비관리본

지속적인 배포 관리가 불필요한 문서로서 참고용으로 배포되는 문서

3.26 공정관리

공정의 특성에 따른 품질표준과 작업기준을 설정하여 특성에 영향을 주는 자원과 요인에 대한 통제행위

3.27 협력업체

회사의 평가기준을 거쳐 고객지급품을 제공하는 업체

3.28 부가서비스

계약요건의 만족과 고객의 불만해소를 위해 부가적으로 수행되는 활동

3.29 특 채

규정된 요구사항에 적합하지 않는 제품을 사용하거나 불출하는 것에 대한 서면 승인을 말함

3.30 시정조치

품질/환경에 역행하는 요소에 대하여 실행권한이 부여된 책임자에 의해 재발방지를 위해 취해지는 행위

3.31 예방조치

실행된 품질/환경시스템 결과의 분석에 의해 품질/환경에 역행할 가능성이 있는 요소를 사전에 발췌, 제거함으로써 효과적인 품질/환경시스템을 성취할 수 있도록 취해지는 행위

3.32 폐 기

제품이나 공정이 원래의 기능을 상실하여 재가공이 불가능하여 사용될 수 없는 상태

3.33 부적합품

구매품, 고객지급품, 공정품, 완제품이 규격에 적합치 않는 경우의 품목

3.34 보 수

원래의 규정된 요건을 만족시키지 못할지라도 의도한 사용요건을 충족시킬 수 있도록 부적합한 품목에 취하는 행위

3.35 노 화

구매품, 고객지급품 및 제품의 고유한 특성이 시간이 경과함에 따라 저하되는 현상

3.36 재가공

부적합한 품목을 완전하게 하거나 원래의 규정된 요건에 부합되도록 하는 행위

3.37 용 역

생산물 완성을 위해 구매되는 기술, 운송 및 인력 (고객지급품과 함께 구매되는 인력 포함)

3.38 자 재

생산물을 구성하는데 필요한 물품 및 보조자재

3.39 추적성

계획되고 적용된 식별이나 자료 등에 의하여 품목이나 행위의 시간적인 기록, 장소 또는 적용을 입증 할 수 있는 능력

3.40 환경(Environmental Aspect)

공장이 운영되고 있는 주변여건으로서, 공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들간의 상호관계 등이 포함됨.

3.41 환경측면

환경과 상호작용할 수 있는 공장의 활동, 제품 또는 서비스 요소

3.42 환경영향

공장의 활동, 제품 또는 서비스에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 야기되며, 환경에 유익할 수도 있고 해가 될 수도 있는 환경변화

3.43 환경경영체제

환경방침의 개발, 이행, 달성, 검토 및 유지ㆍ관리를 위한 공장구조, 기획활동, 책임, 관행, 과정 및 자원을 포함하는 전체 경영체제의 일부분

3.44 환경목표

환경방침에 근거하여 조직이 달성하려고 자체적으로 설정한 현실적으로 가능한 경우에는 정량화 된 전반적인 환경관련 목표

3.45 환경방침

환경목표와 세부목표의 설정 및 실행을 위한 틀을 제공하는 전반적인 환경성과와 관련된 공장의 의지 및 원칙을 기술한 성명

3.46 환경 세부목표

환경목표로부터 도출되는 것으로, 그 목표들의 달성을 위해 설정하고 충족시킬 필요가 있으며, 공장 전체 또는 일부에 실행ㆍ적용 가능한 정량화 된 세부적인 환경성과 요건

4. 관련문서

4.1 KS A 8402 (1998) 품질용어해설

4.2 KS A 14050 환경경영용어해설

4.3 ISO 8402 : 1994 Quality Management and Quality Assurance-Vocabulary

4.4 ISO 14050 : 1998 Environmental Management Vocabulary

공 장 장

관

리

팀

생

산

팀

품

질

관

리

팀

안

전

관

리

팀

품 질 매 뉴 얼		품 질 절 차 서
요건	제 목	문서번호	문 서 명	주 관 팀
1	경영검토	DQP-01-1	경영검토	품질관리팀
2	품질/환경시스템	DQP-02-1	품질/환경시스템 관리	품질관리팀
3	계약검토	DQP-03-1	계약관리	생산팀
5	문서관리 및 자료관리	DQP-05-1	문서관리 및 자료 관리	품질관리팀
7	고객지급품	DQP-07-1	고객지급품 관리	관리팀
8	제품식별 및 추적성	DQP-08-1	제품식별 및 추적성 관리	생산팀
9	공정관리	DQP-09-1 DQP-09-2	공정 관리 설비 관리	생산팀 안전관리팀
10	검사 및 시험	DQP-10-1	검사 및 시험	품질관리팀
11	검사, 측정 및 시험장비의 관리	DQP-11-1	계측기관리	품질관리팀
12	검사 및 시험상태	DQP-12-1	검사 및 시험상태 관리	품질관리팀
13	부적합품의 관리	DQP-13-1	부적합품의 관리	품질관리팀
14	시정조치 및 예방조치	DQP-14-1	시정조치 및 예방조치	안전관리팀
15	취급, 보관, 포장, 보존 및 인도	DQP-15-1	창고관리	관리팀
16	품질환경 기록의 관리	DQP-16-1	품질환경 기록관리	관리팀
17	내부감사	DQP-17-1	내부감사	안전관리팀
18	교육훈련	DQP-18-1 DQP-18-2	교육훈련 자격부여	관리팀 생산팀
19	부가서비스	DQP-19-1	부가서비스	생산팀
20	통계적 기법	DQP-20-1	통계적 기법	품질관리팀
21	환경측면	DEP-P-1	환경영향평가 및 등록	안전관리팀
22	법률 및 그 밖의 요건	DEP-P-2	환경법규 등록관리	안전관리팀
23	환경목표 및 세부목표	DEP-P-3	환경목표 및 세부목표관리	안전관리팀
24	의사소통	DEP-D-1	커뮤니케이션	관리팀
25	운영관리	DEP-D-2 DEP-D-3 DEP-D-4 DEP-D-5 DEP-D-6 DEP-D-7	수질관리 절차서 대기오염관리 절차서 폐기물 관리 절차서 환경 위해물질 관리 절차서 소음 및 진동관리 절차서 에너지 관리 절차서	안전관리팀
26	비상시 대비 및 대응	DEP-D-8	비상사태 관리	관리팀
27	감시 및 측정	DEP-C-1	환경감시 및 측정관리	안전관리팀

1. 목적

품질/환경방침 및 고객만족 경영을 실현하기 위하여 ㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 품질/환경시스템이 효율적으로 실행되고 유지되기 위함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

품질/환경시스템을 수립 및 실행하기 위한 공장조직의 책임과 권한, 검증자원 및 인원, 품질/환경경영대리인에 의한 품질/환경시스템 검토에 적용한다.

3. 품질/환경방침

공장장은 품질/환경에 대한 최종책임자로 공장의 품질/환경방침을 수립하며, 그 내용은 본 품질환경매뉴얼 품질방침 및 환경방침(문서번호 DQM-C)에 기술되어 있다.

4. 책임과 권한

공장의 품질/환경시스템 운영을 위한 조직구성은 본 품질환경매뉴얼 조직도(문서번호 DQM-E)와 같으며, 각 조직의 업무분장은 다음과 같다.

4.1 조직

4.1.1 공장장

1) KS A 9002/ISO 9002, KS A 14001/ISO 14001에 의한 품질/환경방침 수립, 품질/환경시스템의 실행 및 유지에 대한 전반적인 책임

2) 품질/환경 경영대리인을 임명하고 적극적인 지원

3) 내부감사를 포함한 품질/환경경영, 작업수행 및 확인업무를 위하여 훈련된 인원을 지정함은 물론 충분한 인적, 물적자원을 제공

4.1.2 품질/환경 경영대리인

1) KS A 9002/ISO 9002 , KS A 14001/ISO 14001규격의 요구조건에 따라 품질/환경시스템을 수립, 실행, 유지하고 있는 지를 보증할 책임과 권한

2) 품질/환경시스템의 검토 및 개선과 품질/환경시스템 이행사항을 공장장에게 보고

3) 내부감사를 포함한 검증업무를 위해 필요한 자원을 갖추며 훈련된 인원을 배치

4.1.3 관리팀장

관리팀장은 원ㆍ부자재, 고객지급품 및 창고관련 업무를 총괄하며 다음 업무에 대한 조정 및 통제할 책임과 권한이 있다.

1) 서무 회계에 관한 업무

2) 노무관리 업무

3) 관리팀 운영계획 및 실적분석 평가

4) 예산수립 및 운영관리

5) 경비업무(도난, 화재예방 및 기타 재산보전에 필요한 경비)

6) 고정 자산의 효율적인 운영관리

7) 공장 운영의 합리화 대책 수립 시행

8) 부산물 관리 및 처리

9) 고객지급품 및 창고관리

10) 서고관리

11) 수입물품 관리 및 사후관리, 세관업무

12) 교육훈련의 주관

13) 유독물 취급관리에 관한 사항

14) 기타 공장 내 타 팀에 속하지 않은 사항

15) 환경경영 체제의 개선을 위한 환경경영 교육훈련에 관련사항을 공장장에게 보고

16) 전임직원의 환경관련 교육훈련의 지원 및 총괄

4.1.4 안전관리팀장

안전관리팀장은 생산시설의 유지관리, 산업안전, 환경관리 업무를 총괄하며 다음 업무에 대한 조정 및 통제할 책임과 권한이 있다.

1) 환경방침에 관련된 정보를 수집

2) 환경목표 및 세부목표를 포함한 환경계획서 비상계획에 적용되는 법규 및 규정목록의 검토

3) 필요시 환경 내부감사 시행

4) 환경문제에 관하여 정부기관 및 외부 이해관계자에게 전담할 책임이 있고, 신기술의 개략적이고 기술적인 환경정보를 공장장에게 보고하고 승인을 득한 후 이를 각 팀에 전담할 책임이 있다.

5) 생산시설의 증설과 개선 계획 수립 및 시행

6) 생산시설 보수계획 수립 및 시행

7) 생산 부대시설의 유지관리(변전 설비, 공작기계 설비, 기관 설비)

8) 내부감사의 주관

9) 산업안전 관리에 관한 사항

10) 방화관리에 관한 사항

11) 위험물 취급 관리에 관한 사항

12) 환경오염 방지 시설의 운영관리(폐수, 대기, 소음ㆍ진동, 소각)

13) 폐기물(지정, 일반) 관리 및 처리

14) 사고 예방 및 사후 업무 관리

15) 시정조치 및 예방조치 관리

16) 환경관련 교육, 훈련계획 수립

17) 환경관련 문제에 대하여 각 팀과 협의

18) 환경 monitoring 및 관리(수질, 대기, 가스)

4.1.5 품질관리팀장

품질관리팀장은 제품의 품질관리에 관한 제반 업무를 총괄하며, 다음 업무에 대한 조정 및 통제할 책임과 권한이 있다.

1) 품질환경매뉴얼 및 절차서의 제ㆍ개정 및 유지관리

2) 품질감사자의 자격부여 및 유지관리

3) 생산품에 대한 품질관리

4) 경영시스템 관리

5) 유통제품에 대한 품질관리

6) 품질/환경시스템 관리

7) 원ㆍ부자재 입고 물질의 품질검사(포장자재 제외)

8) 문서관리 및 자료관리

9) 생산 원단위 관리

10) 부적합품 관리

11) 신규 생산품 제제 및 분석법 수립

12) 자체검사 성적서 관리

13) 분석기기 및 고정자산 관리

4.1.6 생산팀장

생산팀장은 생산 및 제품관리에 관한 업무를 총괄하며 다음 업무에 대한 조정 및 통제할 책임과 권한이 있다.

1) 생산계획 수립 및 적기 생산 추진

2) 공정관리 및 생산통계 업무

3) 안전조업 및 작업환경 개선사항 건의

4) 생산원가 절감 종합방안 연구 추진

5) 생산시설 계획 수립 의뢰

6) 생산설비 보수계획 수립

7) 부가서비스 관리

8) 포장자재 규격 검사

9) 제품의 재고관리 및 출하업무

10) 반품 제품의 관리

4.1.7 각 팀장은 환경경영 체계를 이행하고 환경활동 사항을 환경 경영 대리인에게 보고한다.

5. 권한의 위임

본 품질환경매뉴얼에 따라 품질/환경시스템을 수립, 이행하는 조직이나 개인은 그 조직 및 개인에게 부여된 업무 또는 권한을 같은 조직내의 지정된 개인에게 위임할 수 있으나 거기에 따른 책임은 위임할 수 없다.

6. 자원

공장의 경영진 및 팀장은 품질/환경시스템 운영에 필요한 자원(설비, 기술, 인원, 자금 등)을 파악하고 확보할 책임이 있으며, 품질/환경의 업무수행 및 검증업무를 위하여 교육, 훈련된 인원을 지정하여 수행하도록 해야 한다.

7. 경영검토

7.1 품질/환경 경영대리인은 KS A 9002/ISO 9002, KS A 14001/ISO 14001규격의 요구사항과 공장의 품질/환경방침 및 품질/환경목표를 충족시키는지의 여부 외 적합성과 유효성의 지속적인 보장을 위해 내부감사 결과, 품질/환경시스템 운영 사항, 부적합 사항 및 시정조치의 요약, 고객 불만족 사항 등을 통해서 절차서에 따라 주기적으로 경영검토를 수행한다.

7.2 경영검토는 품질/환경 관련 정책이나 지침이 다루어지는 팀장회의 및 기타 특별한 보고나 회의를 통해 수행될 수 있다. 이 경우 회의나 보고의 결과는 회의록, 보고서 외 기타 적절한 방법으로 기록되어야 한다.

8. 기록

본 장의 활동결과 발생한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

9. 관련문서

9.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

9.2 경영검토 절차서 (문서번호 DQP-01-1)

1. 목적

품질/환경 시스템의 모든 단계에서 고객의 요구사항 및 규정된 요건에 제품의 적합성 및 환경오염방지를 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

KS A 9002/ISO 9002, KS A 14001/ISO 14001, 해당법규 및 고객의 요구에 따라 공장의 문서화된 절차를 수립하고 유지하는데 필요한 관리요건에 대해 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질/환경경영대리인은 품질/환경 방침을 이행하기 위하여 품질환경매뉴얼을 운영 및 유지하는 책임이 있다.

3.2 품질관리팀장/안전관리팀장은 품질/환경 시스템의 관리를 위해 해당 분야의 문서화 된 절차를 수립, 유지할 책임과 권한이 있다.

3.3 각 팀장들은 품질환경매뉴얼/품질환경절차서/품질환경지침서에 기술한 각자의 책임과 권한에 따라 담당업무를 수행하여야 하며, 소속 직원에게 교육시키고 이행할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 일반사항

4.1.1 품질/환경에 영향을 미치는 모든 품질/환경 관련 업무는 품질환경매뉴얼/품질환경절차서/품질환경지침서 등 관련 문서에 따라 수행한다.

4.1.2 품질환경매뉴얼과 다른 품질/환경 관련 문서간에 상충되는 사항이 발견되면 해당문서의 승인자 또는 문서관리 담당 팀장에게 보고되어야 하며, 그 사항이 해결될 때까지 품질환경매뉴얼이 우선한다.

4.2 품질/환경시스템의 구조

4.2.1 품질환경매뉴얼

품질환경매뉴얼은 품질/환경시스템의 기본사항을 기술하고 실행과 유지에 있어 기본 지침으로 적용하기 위한 품질/환경시스템의 최상위 문서이다.

4.2.2 품질환경절차서

품질환경매뉴얼에 규정된 요구사항을 충족시키며 품질/환경시스템의 유지, 관리를 기술한 문서로서 품질/환경시스템을 실행하는데 사용된다.

4.2.3 품질환경지침서

품질환경매뉴얼과 품질환경절차서의 요건을 충족시키기 위한 현장 또는 문서 내에 사용되는 업무 및 작업지침 사항을 기술한다.

4.3 품질기획

4.3.1 생산팀장은 해당 제품에 대한 요구사항을 충족시키기 위하여 필요한 경우 제조공정도를 작성하고 이의 시행을 관리한다.

4.3.2 제조공정도의 요건은 공장 품질/환경시스템의 모든 요구사항과 상충되거나 위배됨이 없이 일관성이 유지되어야 한다.

4.3.3 제조공정도는 제형별로 작성한다.

4.4 환경계획

환경활동을 수행하는 팀에서는 문서화된 환경절차와 지침에 따라 다음 사항을 고려하여 환경 관리 개선계획을 작성한 후 실행하여야 한다.

4.4.1 규정된 요건에 따르는 환경 계획의 작성

4.4.2 요구되는 환경 계획 달성에 필요한 관리수단, 공정, 검사장비, 생산설비의 확보 및 기능파악

4.4.3 새로운 환경 관리, 시험 및 검사기법의 확보

4.4.4 생산 및 서비스를 포함한 모든 환경활동 절차와 환경관리 규격과의 적합성 보장

4.4.5 현재의 기술 수준을 능가하여 충분한 시간을 두고 개발하여야 하는 능력을 포함한 모든 계측 요구 사항의 파악

4.4.6 제품, 활동 및 서비스의 각 단계에서의 철저한 환경관리 수준 확보

4.4.7 주관적 요소들을 포함한 합ㆍ부 판정 기준의 명확화

5. 기록

품질/환경 시스템 관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 품질/환경시스템 관리 절차서 (문서번호 DQP-02-1)

6.3 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

1. 목적

고객의 요구사항을 파악, 검토, 조정함으로써 계약 내용을 충실히 이행함을 보장하기 위함이다.

2. 적용범위

계약과 관련된 제반사항에 적용한다.

3. 책임과 권한

생산팀장은 계약검토 및 관련업무에 대한 전반적인 책임과 권한이 있다.

4. 업무절차

4.1 계약검토

계약 전 계약검토 절차서에 따라 다음 사항을 포함하는 계약의 검토 및 조정을 하고 이를 기록으로 유지한다.

4.1.1 고객 요구사항의 문서화(구두로 접수된 주문사항 포함)

4.1.2 협의상의 요건과 계약상의 요구사항이 차이가 없는가의 검토

4.1.3 고객의 요구사항을 만족시킬 능력에 대한 검토 및 기록유지

4.2 확인조정

계약 검토시 고객의 요구사항이 공장의 의견과 상이한 경우 반드시 고객과의 정보교환을 통해 조정한다.

4.3 계약

4.3.1 계약은 고객의 요구사항을 검토한 후 관계법령 및 제반규정에 근거하여 문서로 체결한다.

4.3.2 계약 체결된 사항을 관련팀에 통보한다.

4.4 계약변경

4.4.1 계약체결 후 계약의 수립, 변경사항은 고객과의 별도의 합의가 없는 한 최초 계약 검토와 같은 방법으로 검토하고 승인한다.

4.4.2 해당 계약팀은 승인된 계약변경사항을 처음과 동일하게 관련팀에 통보한다.

5. 기록

계약 및 계약검토 결과 발생한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 계약관리 절차서 (문서번호 DQP-03-1)

1. 목적

품질/환경시스템과 관련하여 유효한 문서 및 자료가 적절히 발행, 사용됨을 보장하기 위함이다.

2. 적용범위

문서 및 자료의 작성, 검토, 승인, 발행, 배포, 보관, 개정, 회수 및 폐기의 관리에 대해 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질관리팀장은 문서관리 및 자료관리에 대한 절차를 수립하고 이의 시행을 관리할 책임이 있다.

3.2 각 팀장은 문서관리 및 자료관리 절차서(문서번호 DQP-05-1)에 지정된 문서의 발행 및 배포와 변경사항을 관리할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 문서 및 자료의 승인 및 발행

4.1.1 문서의 작성은 문서관리 및 자료관리 절차서에 지정한 바에 따른다.

4.1.2 문서와 자료의 제정, 개정을 위한 검토 및 승인은 지정된 책임자가 문서 발행 전에 시행한다.

4.1.3 문서개정을 포함하여 작성된 문서와 자료는 해당 문서에 의하여 필수적인 업무가 수행되고 있는 모든 곳에 사용이 가능하도록 배포해야 한다.

4.1.4 보관중인 문서와 자료가 무효화되거나 폐지된 경우, 발행팀/접수팀에서는 잘못 사용이 되지 않도록 제거 등의 필요한 조치를 취해야 한다.

4.1.5 각 팀장은 문서관리 및 자료관리 절차서에 따라 무효화/폐지된 문서의 사용을 방지하기 위하여, 문서관리 및 자료관리 절차서에 지정한 방법으로 개정현황을 나타내고 이용이 가능하도록 한다.

4.1.6 폐지된 문서와 자료를 보존할 경우, 문서관리 및 자료관리 절차서에 따라 문서나 자료에 반드시 식별표시를 한다.

4.2 문서 및 자료 변경

4.2.1 문서변경은 그 문서를 처음 작성, 검토, 승인한 동일한 조직에 의하여 시행된다.

4.2.2 문서와 자료의 개정사항은 문서관리 및 자료관리 절차서 의하여 해당하는 문서나 적절한 첨부물에 표시한다.

4.2.3 문서와 자료의 개정현황은 문서관리 및 자료관리 절차서에 지정한 방법으로 나타내어 적용 불가의 문서를 사용하지 않도록 한다.

5. 기록

문서관리 및 자료관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련 문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP- 05-1)

1. 목적

고객지급품의 적합성을 보장하고 부적합품이 사용되지 않도록 하며, 고객이 요구하는 품질의 확보, 사용, 관리하도록 하는데 그 목적이 있다

2. 적용범위

고객으로부터 지급 받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 보존에 대한 관리요건에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질관리팀장/생산팀장은 고객이 제공하는 제품이 규정된 요건에 맞는 지의 여부를 확인할 책임이 있다.

3.2 관리팀장은 고객지급품을 입고일로부터 생산 전까지 고객이 제공한 제품을 보존할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 고객지급품의 관리

4.1.1 관리팀장은 고객지급품의 수령시 창고 또는 야적장에 보관한다.

4.1.2 야적장 보관시 훼손, 노화 또는 우수 등으로부터 보호하여야 한다.

4.2 고객 지급품의 검증

4.2.1 고객이 제공한 제품은 인수시에 이상유무를 확인하여야 한다.

4.2.2 고객이 제공한 제품이 분실, 손상 또는 사용상 부적합할 경우에는 이를 기록하고 고객에게 통보하여야 한다.

4.2.3고객이 제공한 제품이더라도 부적합제품은 사용하지 않아야 한다.

5. 기록

고객지급품 관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 고객지급품 관리 절차서 (문서번호 DQP-07-1)

1. 목적

제품이 올바르게 사용되고 부적합품 발생시 원인을 제거할 수 있도록 하기 위한 식별 및 추적성 관리 체계를 유지하기 위함이다.

2. 적용범위

제품의 입고, 생산, 출하, 운송 등의 단계에서 제품 식별을 통하여 타 제품과의 혼용/교체 사용 방지 및 추적성의 확보에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 관리팀장은 입고품, 생산팀장은 공정품 및 완제품의 식별관리에 대한 책임과 권한이 있다.

3.2 생산팀장은 생산, 출하, 운송 및 서비스의 모든 단계에서 제품의 추적성 확보에 대한 책임과 권한이 있다.

4. 업무절차

4.1 제품식별

4.1.1 입고되는 원ㆍ부자재는 입고단계에서 품명, 규격을 꼬리표, 마킹(marking) 또는 스티커 등을 통하여 식별이 가능하도록 관리한다.

4.1.2 생산공정 중의 제품은 꼬리표 또는 마킹(marking) 등의 적절한 방법으로 식별이 가능하도록 관리한다.

4.1.3 완성된 제품에는 모집단별, 품명별, 제형별로 식별되도록 관리한다

4.2 추적성

4.2.1 계약상 요구되는 경우 요구 범위까지 추적성을 확보한다

4.2.2 추적성은 완제품 생산시 라벨에 인쇄된 모집단번호에 관련된 검증기록을 품질기록으로 유지함으로써 확보된다.

5. 기록

제품 식별 및 추적성 관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 DQP-08-1)

1. 목적

생산일정 및 제품품질에 영향을 미치는 공정을 파악하여 계획ㆍ관리하고 유지하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

생산일정 및 제품품질에 영향을 미치는 공정을 파악하여 계획ㆍ관리하고 유지하기 위한 업무에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 생산팀장은 공정에 대한 규정의 준수 및 유지, 해당 작업지침서의 작성에 대한 책임 및 권한이 있다.+.

3.2 생산팀장은 공정 중 작업을 작업지침서 대로 수행되도록 관리하며, 생산진도 및 납기 준수에 대한 관리를 시행한다.

3.3 안전관리팀장은 품질에 영향을 줄 수 있는 설비에 대하여 주기적으로 점검하고 유지, 보존한다.

3.4 생산팀장은 신규설비의 도입에 대한 책임과 권한이 있다.

3.5 안전관리팀장은 신규설비의 설치 및 시운전할 책임과 권한이 있다.

4. 업무절차

4.1 공정관리

4.1.1 생산팀장은 제형별 생산공정에 대한 제조공정도를 작성하고, 이에 따라 시행, 유지하도록 한다.

4.1.2 생산팀장, 품질관리팀장은 작업지침서 또는 제조공정도를 기준으로 공정을 관리한다.

4.1.3 안전관리팀장은 최적의 제품생산에 맞도록 신규설비의 설치 및 시운전 업무가 실시되도록 한다.

4.1.4 생산팀장은 생산일정 및 공정을 관리하여 납기가 준수되도록 한다.

4.1.5 품질관리팀장은 각 공정상의 규격을 측정할 수 있도록 기준을 준비하고 이에 따라 측정, 관리한다.

4.1.6 생산팀장, 안전관리팀장은 작업현장에 유해한 환경여건이 없도록 관리하여야 한다.

4.2 생산설비관리

4.2.1 안전관리팀장은 생산능력의 지속적 유지를 보장하기 위하여 생산팀에서 의뢰한 설비를 보수할 책임이 있다.

4.2.2 생산팀장/안전관리팀장은 생산설비에 대하여 주기적으로 점검하고 유지×보존한다.

5. 기록

공정관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련 문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 공정관리 절차서 (문서번호 DQP-09-1)

6.3 설비관리 절차서 (문서번호 DQP-09-2)

1. 목적

원ㆍ부자재(포장자재 포함), 공정품, 완제품이 규정된 요건에 적합한 지를 검증하고 고객의 요구조건에 만족을 주는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

제품이 규정된 요구사항에 맞는가를 확인하는 입고검사, 공정검사 및 최종검사에 대한 관리요건에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질관리팀장은 입고검사, 공정검사, 최종검사 및 시험을 관리한다.

3.2 생산팀장은 공정검사 중 자주검사를 관리한다.

3.3 생산팀장은 포장자재의 입고검사를 할 책임과 권한이 있다.

3.4 검사자는 검사 및 시험업무를 수행 할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 일반사항

4.1.1 검사자는 품질환경절차서나 품질환경지침서에 따라 검사 및 시험업무를 수행하여야 한다.

4.2 입고검사 및 시험

4.2.1 원ㆍ부자재는 규정된 요구사항에 적합한 것으로 검사 및 시험을 통하여 확인될 때 까지는 사용되거나 가공되지 않아야 하며, 입고검사는 품질환경절차서 또는 품질환경지침서에 따라 수행하여야 한다.

4.2.2 입고검사는 검사대상 품목에 따라 검사항목과 범위를 달리 할 수 있다.

4.2.3 입고검사 결과 합격인 경우 자재창고 및 야적장에 적재하고, 불합격인 경우 부적합품 관리절차서(문서번호 DQP-13-1)에 따라 조치한다.

4.2.4 검사 완료전 긴급한 생산 목적으로 공정에 투입될 때에는 즉시 회수하거나 대체할 수 있도록 명확하게 식별하고 기록하여야 한다.

4.3 공정검사 및 시험

4.3.1 공정검사는 생산팀에 의한 자주검사와 품질관리팀에 의한 공정검사 및 시험으로 구분한다.

4.3.2 공정검사 및 시험은 품질환경절차서 또는 품질환경지침서에 따라 수행하여야 한다

4.4 최종검사 및 시험

4.4.1 품질환경절차서 또는 품질환경지침서에 따라 완제품이 제품규격에 적합한 지를 검증하기 위하여 최종검사 및 시험을 실시한다.

4.4.2 완제품은 모든 검사 및 시험의 결과가 적합한 것으로 판정되고 관련성적서 및 검사기록이 작성된 후 출하한다.

5. 기록

5.1 검사자는 제품이 검사 및 시험 되었다는 것을 증명하는 기록을 작성하고 유지하여야 하며, 이들 기록은 규정된 합ㆍ부 판정기준에 따른 검사 및 시험에서 제품의 합격ㆍ불합격을 분명히 나타내어야 한다.

5.2 검사 및 시험의 결과를 나타내는 기록에는 검사자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

5.3 검사 및 시험의 결과 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리 한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 검사 및 시험 절차서 (문서번호 DQP-10-1)

6.3 부적합품 관리 절차서 (문서번호 DQP-13-1)

1. 목적

원ㆍ부자재 및 공장 제품이 규정된 요구사항에 적합하도록 유지하기 위해 이에 사용되는 모든 단계에서의 검사, 측정 및 시험장비(이하 ‘계측기’라 한다)의 교정, 유지, 관리, 고객의 요구 조건에 대한 합격 판정에 필요한 정밀도, 정확도를 유지하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

원ㆍ부자재 및 공장 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 실증하는데 사용되는 모든 단계에서의 검사, 측정 및 시험장비의 교정, 유지, 관리에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질관리팀장, 생산팀장(이하 ‘해당팀장’이라 한다)은 계측기의 교정상태를 유지할 책임과 권한이 있다.

3.2 해당팀장은 계측기의 교정유효기간이 경과되기 전에 필요한 교정검사 또는 검증이 되도록 한다.

4. 업무절차

4.1 계측기 선정 및 파악

생산, 검사 및 시험 단계에서 원ㆍ부자재 및 제품의 검증용으로 계측기를 사용할 경우 측정해야 할 검사항목과 고객규격 및 공장 요구규격을 고려하여 측정 능력에 적합한 정확도 및 정밀도를 갖춘 계측기를 선정해야 한다.

4.2 계측기 관리

4.2.1 계측기의 교정주기, 교정방법, 부적합 계측기 처리에 대한 관리규정은 계측기 관리 절차서(문서번호 DQP-11-1)에 의한다.

4.2.2 사용되는 모든 계측기는 등록되어 관리되어야 한다.

4.3 계측기 교정 및 검증

4.3.1 계측기는 규정된 주기로 또는 사용되기 전에 국제적 또는 국가적으로 공인된 표준과 유효한 관계가 있는 인증된 장비로 교정하는 것을 원칙으로 한다. 이러한 표준이 존재하지 않을 경우 사내기준에 의한 검증을 실시할 수 있으며 이에 사용된 기준은 문서화 되어야 한다.

4.3.2 계측기는 계측기 관리 절차서에 따라 국가가 지정한 교정검사기관이나 계측기 제조회사 또는 사내에서 교정하고 합부 판정에 따른 결과를 기록한다.

4.3.3 계측기는 교정검사상의 상태를 나타내도록 적합한 표시수단이나 승인된 식별기록으로 표시되어야 한다.

4.4 계측기 취급 및 보관

4.4.1 해당팀은 계측기의 정확도와 사용적합성이 유지되도록 취급, 보관, 관리를 한다.

4.4.2 검사 및 시험용으로 사용하는 하드웨어와 소프트웨어를 포함하는 계측기는 교정검사의 셋팅(setting)을 무효화 시킬 수 있는 조정으로부터 보호될 수 있도록 수단을 강구한다.

4.5 부적합 계측기 관리

주기적인 점검을 하여 점검기준을 벗어났거나 교정검사 결과가 기준을 벗어났을 경우에는 계측기를 격리시키고 전회점검 또는 검×교정이후 해당 계측기로 측정한 제품의 검사 유효성을 확인하여 필요한 조치를 취한다.

5. 기록

검사, 측정 및 시험장비의 관리에 대한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 계측기 관리 절차서 (문서번호 DQP-11-1)

1. 목적

원ㆍ부자재, 완제품의 검사 및 시험상태를 표지판, 마킹(marking) 또는 적재장소의 구분 등 적절한 방법으로 식별하여 합격한 제품만이 인도 및 사용되는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

요구되는 검사 및 시험이 수행되었는지, 그리고 요구되는 검사 및 시험에 불합격한 품목이 잘못 사용되는 것을 방지하기 위한 검사 및 시험상태 관리에 대한 요구사항에 적용한다.

3. 책임과 권한

검사자는 원ㆍ부자재 및 제품의 검사 및 시험상태의 식별에 대한 책임이 있다 .

4. 업무절차

4.1 원ㆍ부자재 및 완제품의 검사 및 시험상태는 검사 및 시험결과에 따라 적합×부적합을 나타내는 표지판, 마킹(marking), 장소 등의 적절한 방법을 사용하여 식별되어야 한다.

4.2 원ㆍ부자재의 불합격품에 대하여서는 식별이 가능한 표시를 하고 생산공정에 투입이 되지않도록 별도 보관한다.

4.3 완제품의 불합격품에 대하여서는 식별이 가능한 표시를 하고 출하되지 아니 하도록 별도 보관한다.

5. 기록

검사 및 시험상태 관리기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 검사 및 시험상태 관리 절차서 (문서번호 DQP-12-1)

1. 목적

고객의 요구사항 및 규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품이 사용되거나 출하되는 것을 방지하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

규정된 요건에 맞지 않는 제품이 사용되거나 출하되는 것을 방지하기 위한 원ㆍ부자재, 공정품 및 완제품에 대한 부적합품 관리에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 생산팀장, 품질관리팀장, 관리팀장(이하 ‘해당팀장’이라 한다)은 부적합품이 부적합품 관리 절차서(문서번호 DQP-13-1)에 따라 관리되는지 감독한다.

3.2 생산팀장은 부적합품에 대한 재발방지 대책을 수립하고 이를 실시할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 부적합품의 식별 및 분리

4.1.1 부적합품은 합격품과 식별 관리되어 후속공정에 투입되는 것을 막기 위해 가능한 한 격리 조치한다

4.1.2 부적합품의 처분이 결정될 때까지 사용되지 않도록 격리하거나 식별 조치해야 하며 부적합 내용은 문서화하여 관련팀에 통보한다

4.2 부적합품 처분방안은 다음과 같다.

4.2.1 규정된 요구사항을 만족하도록 재작업

4.2.2 수리조건부 또는 수리 없이 채택

4.2.3 불채택 또는 폐기

4.3 계약에 요구된 경우 규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품의 사용을 제한 하거나 수리할 때는 특채하기위해 고객에게 보고해야 한다.

4.4 채택된 부적합 사항과 수리에 대한 내용은 실제상태를 알 수 있도록 기록해야 한다.

5. 기록

부적합품의 관리 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 부적합품의 관리 절차서 (문서번호 DQP-13-1)

1. 목적

본 장은 제품, 공정 및 품질/환경시스템에 관련된 실제, 또는 잠재적인 부적합 사항의 원인분석 및 조치로 부적합 사항 발생의 예방, 재발방지, 기술축적과 품질/환경 안정을 도모하고 고객만족을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 매뉴얼은 ㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)에서 발생할 부적합 사항 및 고객의 불만사항등에 대한 시정조치 및 예방조치에 대한 관리요건에 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 안전관리팀장은 원ㆍ부자재 및 완제품에 있어 재발되는 불일치사항에 대하여 시정조치를 요구하고 그 결과를 확인할 책임이 있다.

3.2 생산팀장은 고객 불만이 접수될 경우 그 원인을 조치하고 확인할 책임이 있다.

3.3 시정조치 및 예방조치 요청팀은 품질/환경 문제의 발견 및 예상시 해당팀에 시정조치를 요구하여야 한다.

3.4 시정조치 및 예방조치 시행팀은 시정조치 및 예방조치를 요청받을 경우 이에 대한 조치 책임이 있으며, 시정조치 요구팀에게 조치결과를 통보해야 한다.

4. 업무절차

4.1 시정조치

시정조치는 부적합 사항의 긴급성과 중요도를 감안하여 시의 적절하도록 하며 시정조치의 결과는 다음 사항을 포함하여야 한다.

4.1.1 고객 불만, 제품의 하자, 환경사고

4.1.2 제품, 품질/환경 시스템에 관련된 부적합의 원인

4.1.3 구매품 및 제품의 반복적인 불일치 사항

4.2 예방조치

예방조치 절차는 다음 사항을 포함하여야 한다.

4.2.1 부적합의 잠재원인을 검출, 분석 및 제거하기 위하여 제품품질 및 환경요소에 영향을 미치는 공정과 작업, 감사결과, 기록, 고객불만 등과 같은 해당 정보출처의 이용

4.2.2 예방조치가 요구되는 모든 문제를 취급하는데 필요한 단계별 결정

4.2.3 예방조치의 착수와 그것이 효과적이라는 것을 보장하기 위한 관리방법의 적용

4.3 시정조치의 요구

시정조치의 대상이 발생하였을 경우 시정대상을 기술한 요청서를 작성하여 해당 팀에 시정조치를 요구한다.

4.4 시정조치의 실시

4.4.1 시정조치를 요구 받았을 경우, 이에 대한 정확한 현상을 파악하여 근본 원인을 파악해야 한다.

4.4.2 원인파악 결과에 따라 임시대책 및 근본대책을 수립해야 한다.

4.4.3 수립된 대책에 따라 신속한 조치를 취해야 한다.

4.4.4 시정조치를 요구 받은 팀은 시정조치 실시결과에 대한 효과 확인을 해야 하며 필요시 절차 등을 변경해야 한다.

4.5 분석 및 경영자 검토

안전관리팀장은 시정조치 및 예방조치 결과를 분석하여 경영자검토를 위한 자료로 상정한다.

5. 기록

시정조치 및 예방조치의 관리기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 시정조치 및 예방조치 절차서 (문서번호 DQP-14-1)

1. 목적

입고자재, 공정 재공품 및 완제품의 손상, 손실 또는 품질저하를 방지하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

입고자재, 공정 재공품 및 완제품의 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도의 관리에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 관리팀장은 입고되는 원ㆍ부자재의 취급, 보관에 대한 책임이 있다.

3.2 생산팀장은 공정 재공품 및 완제품의 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 대한 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 취급

입고품, 재공품 및 완제품의 취급은 손상, 손실 또는 품질저하가 방지되도록 관리하며 취급에 대한 세부사항은 관련 절차서에 따른다

4.2 보관

4.2.1 모든 원ㆍ부자재는 보관중의 손상, 손실 또는 품질저하를 방지하도록 안전한 보관구역에 저장하여야 하며, 야적을 할 경우에는 훼손, 노화, 우수 등으로 인한 품질저하를 방지하도록 필요한 조치를 취한다.

4.2.2 창고내의 반입, 반출은 지정된 절차에 따라 시행하며 세부사항은 창고관리 절차서(문서번호 DQP-15-1)에 따른다.

4.2.3 장기보관중인 자재는 정기적으로 품질저하여부의 검사를 실시한다.

4.3 포장

4.3.1 완제품은 품질의 보호를 위하여 필요한 포장을 하며 제품내용, 취급기준, 모집단번호, 약효보증기간 등의 표시를 하여 식별이 가능하도록 한다.

4.4 보존

4.4.1 최종검사 합격제품은 출하 전까지 제품에 손상이 없도록 보존 및 관리되어야 하며 세부사항은 창고관리 절차서에 따른다.

4.4.2 제품의 장기보존이 필요한 경우, 안전한 장소에 격리, 보존하도록 하며, 손상ㆍ손실 또는 품질저하가 발생되지 않도록 조치한다.

4.5인도

납품, 운송 중 제품품질 보호를 위하여 상ㆍ하차 및 운송중의 관리를 실시하며, 이러한 관리는 계약상 지정된 장소로의 인도시까지 적용되며 세부사항은 창고관리 절차서에 따른다.

5. 기록

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 관한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 창고관리 절차서 (문서번호 DQP-15-1)

1. 목적

규정된 요구사항의 적합성과 품질/환경시스템의 효과적인 운영을 입증할 수 있도록 기록을 유지하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

품질/환경 기록의 식별, 수집, 색인, 열람, 파일링, 보관, 유지 및 폐기에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 각 팀장은 소관업무와 관련된 품질/환경 기록의 식별, 수집, 색인, 열람, 파일링, 보관, 유지 및 폐기에 관한 책임이 있다.

3.2 관리팀장은 각 팀에서 이관된 기록을 보존할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 기록은 규정된 요구사항에의 적합함과 품질/환경시스템의 운영을 입증토록 유지 관리되어야 한다.

4.2 제목, 년도, 보존년한을 색인하고 식별하여 파일링 및 관리되어야 한다.

4.3 기록은 손상이나 노화를 방지하고 손실을 예방하기 위한 적절한 환경이 구비된 장소에서 신속히 검색할 수 있도록 보관 및 보존 되어야 한다.

4.4 기록의 보존년한은 규정된 요건 또는 공장기록 보존년한 기준에 설정되고 명시되어야 한다.

4.5 기록의 열람은 공장의 직원은 누구든지 자유롭게 열람 할 수 있으며 보존년한이 지나면 작성 승인권자의 승인을 받아 폐기한다.

4.6 기록은 다음과 같은 방법으로 보관, 유지되는 것을 원칙으로 하며 여기에 국한 되는 것은 아니다.

4.6.1 기록/복사

4.6.2 전산자료(컴퓨터)

4.6.3 사진/필름

4.6.4 시료

5. 관련문서

5.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

내부감사를 통하여 품질/환경 활동 및 이에 대한 결과가 계획대로 수행되고 있음을 확인하여 품질/환경시스템의 효율성을 판단하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

품질/환경 활동이 규정대로 이행되고 있는가를 판단하기 위한 내부감사의 계획, 수행 및 시정조치에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질/환경 경영대리인

감사계획, 감사보고서 등 감사활동과 관련된 서류의 승인에 대한 책임과 권한이 있다.

3.2 안전관리팀장

내부감사 계획 및 실행에 대한 관리책임이 있다.

3.3 피감사 팀장

3.3.1 감사가 유효하게 수행되도록 협조한다.

3.3.2 부적합사항의 시정 및 예방조치를 실시한다.

3.4 감사자는 감사 실시 및 결과를 안전관리팀장에게 보고할 책임이 있다.

3.5 감사자는 내부 감사계획에 의거하여 감사를 실시할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 일반사항

4.1.1 품질/환경 감사의 세부시행 사항은 내부감사 절차서(문서번호 DQP-17-1)에 따른다.

4.1.2 감사자는 자격부여 절차서(문서번호 DQP-18-2)에 따라 자격이 부여되어야 한다.

4.1.3 감사결과는 기록되어야 하며 수감팀은 지적사항에 대하여 시의 적절한 시정조치를 취해야 한다.

4.2 감사계획 및 실시

내부 감사에 대한 계획을 수립하고 감사자는 피감사팀의 감사대상 업무를 명확히 하고 객관적(피감사 조직, 감사의 범위 및 목적, 감사팀 인원, 감사 일정 및 감사점검표 및 감사진행과 관련된 일반정보 등)인 증거에 의거 감사를 실시하여야 한다.

4.3 내부감사의 시정조치

4.3.1 감사결과 부적합 사항이 있는 경우 감사자는 부적합 사항에 대한 시정 조치를 수감팀에 요구한다.

4.3.2 수감팀은 부적합(지적)사항에 대한 시정조치를 실시하고 그 결과를 안전관리팀장에게 통보한다.

4.3.3 안전관리팀장은 시정조치 이행상태 및 유효성확인을 실시하여야 한다.

4.3.4 안전관리팀장은 감사결과 및 시정조치 결과를 경영검토 자료로 보고하여야 한다.

5. 기록

내부감사의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 내부감사 절차서 (문서번호 DQP-17-1)

1. 목적

체계적인 교육훈련을 통하여 품질/환경에 영향을 미치는 업무를 효율적으로 수행하고 개선하는데 필요한 인적자원의 능력을 향상시키고 특정업무를 수행하는 인원에 필요한 자격부여와 관리를 하기 위함이다.

2. 적용범위

품질/환경에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원에 대한 훈련의 필요성 파악 및 계획수립, 교육훈련실시, 자격부여에 대해 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 관리팀장

공장 전체의 교육훈련계획을 수립하고 지원 및 관리를 한다.

3.2 안전관리팀장

환경과 관련된 교육훈련계획을 수립하여 관리팀장에게 통보한다.

3.3 품질관리팀장

품질과 관련된 교육훈련계획을 수립하여 관리팀장에게 통보한다.

3.4 각 팀장

팀원이 필요한 품질/환경에 영향을 미치는 교육훈련을 파악하고, 필요시 관리팀의 협조를 구하여 교육훈련을 실시한다.

4. 업무절차

4.1 품질/환경에 영향을 미치는 활동을 수행하는 모든 인원의 업무수행 및 숙련도를 보장할 수 있도록 교육훈련의 필요성을 파악하여 계획을 수립해야 한다.

4.2 교육훈련 절차서(문서번호 DQP-18-1)및 교육계획에 따라 교육훈련을 실시해야 한다.

4.3 교육훈련의 결과를 기록으로 관리하고, 필요한 경우 해당팀장은 자격부여 절차서(문서번호 DQP-18-2)에 따라 자격을 인정한다.

4.4 품질/환경에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원이 팀 또는 책임사항이 변경된 경우, 교육훈련 절차서에 따라 교육훈련을 실시해야 한다.

4.5 특별히 배정된 업무를 수행하는 인원은 요구에 따르는 적절한 교육훈련, 경험을 근거로 자격이 부여되어야 한다.

5. 기록

교육훈련에 관한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 교육훈련 절차서 (문서번호 DQP-18-1)

6.3 자격부여 절차서 (문서번호 DQP- 18-2)

1. 목적

규정된 요구조건을 충족하는 부가서비스를 수행하여 고객만족의 서비스를 제공하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

공장에서 시행하는 부가서비스에 대해서 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 공장장

3.1.1 부가서비스 업무에 대한 제반사항을 승인한다.

3.2 생산팀장/품질관리팀장

3.2.1 고객의 요구조건에 만족하는 부가서비스를 제공할 책임과 권한을 갖는다.

3.2.2 부가서비스 절차서에 준하는 제반사항을 이행해야 하는 책임과 권한을 갖는다.

4. 업무절차

4.1 고객의 부가서비스 접수

고객으로부터 FAX, 유선, 무선 등으로 부가서비스 요청을 접수한다.

4.2 부가서비스의 업무처리

4.2.1 유ㆍ무선으로 연락 받은 즉시 요청내용을 파악한다.

4.2.2 부가서비스 사항을 판단하여 공장장에게 승인을 득한 후 고객의 영업에 차질이 없도록 대처한다.

4.3 부가서비스 결과 보고

부가서비스의 시행 후 고객의 요구조건이 만족되었는지를 확인 후, 이를 공장장에게 보고한다.

4.4 순회서비스

4.4.1 순회서비스 계획을 수립하여 실시한다.

5. 기록

부가서비스 관리의 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 부가서비스 절차서 (문서번호 DQP-19-1)

1. 목적

통계적 기법의 적절한 활용으로 공정능력 및 제품특성의 유지 및 개선에 그 목적이 있다.

2. 적용범위

품질/환경 관리, 공정능력, 환경감시, 통제 및 검증을 위하여 필요한 통계적 기법의 파악 및 적용에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 각 팀장은 사내에 적용할 통계적 기법을 파악할 책임이 있다.

3.2 각 팀장은 지정된 해당 통계적 기법을 적용할 책임이 있다.

3.3 품질/환경 경영대리인은 각 해당 팀에서 지정된 통계적 기법을 유효 적절하게 적용하고 있는 지를 확인할 책임과 권한이 있다.

4. 업무절차

4.1 통계적 기법의 파악

4.1.1 해당팀장은 제품 특성을 고려하여 통계적 기법의 필요성을 파악한다.

4.1.2 각 팀장은 적용항목 및 업무에 대해 통계적 기법의 사용방법을 파악한다.

4.2 통계적 기법의 적용

품질/환경 경영대리인은 지정된 통계적 기법이 효과적으로 사용될 수 있도록 교육훈련을 실시하며, 통계적 기법의 원활한 적용을 위하여 교육 등의 필요한 지원을 실시하고 올바른 적용이 되고 있는 지를 확인한다.

5. 기록

통계적 기법에 관한 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

6.2 통계적 기법 절차서 (문서번호 DQP-20-1)

1. 목적

본 장은 공장의 활동, 제품 또는 서비스의 환경적 측면을 파악하고 식별 및 평가하는 절차를 규정하여 환경목표 수립에 대한 근거를 마련하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 환경적 측면에 대한 확인, 평가에 관한 절차를 규정한다.

3. 책임과 권한

3.1 안전관리팀장

3.1.1 안전관리팀장은 해당팀장으로부터 통보 받은 환경요인에 대하여 확인 관리해야 한다.

3.2 각 팀장

3.2.1 각 팀장은 과거, 현재, 미래의 환경 관련활동, 제품 또는 서비스와 생산 및 공장 관련법규 및 규정을 기준으로 공장의 식별된 환경적 측면을 검토할 책임이 있다.

3.2.2 각 팀장은 각 팀의 환경적 측면 평가 결과를 검토하고 검토결과를 안전관리팀에 통보하여야 한다.

4. 업무절차

4.1 환경적 측면 확인 및 평가는 다음의 4단계로 이루어진다.

1단계 : 해당팀의 활동이나 공정의 선정 및 환경적 측면 파악

해당팀의 환경관리자는 해당팀의 활동 및 전체 공정을 선정하고, 환경적 측면을 파악한다.

2단계 : 환경적 측면 확인

각 활동이나 공정에 대해 운영조건 및 투입/반출 등을 고려하여 환경적 측면을 확인한다. 이때 중요한 환경적 측면을 평가하기 위해 정상, 비정상 및 비상사태시 발생 가능한 잠재적 요소가 무엇인지 고려하여 확인을 해야 한다. 환경적 측면에 대한 식별시 아래의 사항들을 고려하여야 하며 이에 국한되는 것은 아니다.

- 대기오염 - 폐기물

- 수질오염 - 유해물질

- 소음 및 진동 - 토양 및 생태계 오염

3단계 : 환경적 측면 평가

1) 확인된 환경적 측면을 기 작성된 기준을 근거로 환경적 측면 평가를 실시한다.

2) 해당 팀장은 환경적측면 평가시 모든 제품, 활동을 평가할 필요는 없으나 해당팀을 충분히 반영할 수 있는 범위이어야 한다.

4단계 : 우선순위 도출 및 목표반영

평가표 및 구분기준에 의해 구분된 중대한 환경적 측면은 우선순위를 부여하고 이를 환경목표 및 세부목표에 반영한다.

4.2 보고

확인 및 평가된 환경적측면은 안전관리팀으로 보고하여 취합, 관리토록 한다.

4.3 문서화

공장은 이러한 환경적 측면을 충분히 고려하여 환경경영시스템을 유지하고 관련정보는 최신의 것으로 유지한다.

5. 기록

본 장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 환경 영향평가 및 등록 절차서 (문서번호 DEP-P-1)

6.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

6.3 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

본 장은 명확한 환경법규, 각종 조례 등 기타 요건을 파악ㆍ식별하여 해당팀에 전파함으로써 환경관리 업무를 보다 원활하게 하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

공장에서 수행하고 있는 농약제조 사업 및 환경활동 등 전 부문에 걸친 활동, 제품 및 서비스의 환경적 측면에 직접 적용된다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영 대리인

환경경영대리인은 환경관련 법규를 검토하여 환경경영에 반영하도록 하며 환경법규 등록부에 대하여 승인한다.

3.2 안전관리팀장

3.2.1 관련 법규 및 기타요건의 최신정보를 입수할 책임이 있다.

3.2.2 입수된 법규 및 기타요건을 분석, 회사에 직접 적용하며 행동이 필요한 사항을 식별ㆍ파악할 책임이 있다.

3.2.3 법규 및 기타요구사항 관리절차의 적용범위에 해당하는 사항의 제ㆍ개정사항이 예상되거나 발생할 시 즉시 제ㆍ개정한다.

3.3 각 팀장

3.3.1 각 팀장은 품질관리팀에서 배포된 환경법규 등록부를 최신본으로 관리하여야 한다.

3.3.2 각 팀장은 환경관련 법규 및 기타요구사항, 제ㆍ개정 사항이 발생시 품질관리팀장에게 요청한다.

3.3.3 각 팀장은 품질관리팀에서 배포한 환경법규 등록부를 공장여건을 토대로 식별하여 이를 실무에 적용ㆍ운영한다.

4. 업무절차

4.1 정보입수

안전관리팀장은 관련 법규 및 기타요구사항, 제ㆍ개정 사항을 입수ㆍ파악하여야 한다.

4.2 제ㆍ개정 및 등록

4.2.1 안전관리팀장은 입수된 정보를 검토하고 공장과의 관련여부를 파악하여 필요시 제ㆍ개정한 후 환경경영 대리인의 승인을 득하여 등록한다.

4.2.2 공장에서 서명한 사항(공장의 환경방침, 공공기관과의 합의서 등)들을 식별하여 등록한다.

4.3 통보

품질관리팀장은 등록된 환경법규등록부의 관련사항을 공장 및 해당팀에 통보하여 실무에 적용토록 한다.

4.4 점검 및 시정조치

안전관리팀장은 등록된 정보를 항상 최신본으로 관리되도록 필요한 조치를 하여야 한다.

4.5 관련절차는 환경법규 등록 관리 절차서(문서번호 DEP-P-2)에 따른다.

5. 기록

본 장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록의 관리 매뉴얼(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 환경법규 등록관리 절차서 (문서번호 DEP-P-2)

6.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

6.3 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

환경 친화적 기업경영 체제 구축을 위해 환경 목표 및 세부목표를 설정하여 유지, 관리하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 사업제반 활동으로 인해 환경에 영향을 주는 요인들을 파악하고 유지하는 절차를 수립한다.

2.1 대상분야 : 제품, 서비스, 법규사항

2.2 적용분야 : 대기, 수질, 폐기물, 소음 및 진동, 사회에 대한 영향, 지역적 환경관점

2.3 고려사항 : 비용 대비 효과, 시간, 실제 관리 유지정도

3. 책임과 권한

3.1 환경 경영 대리인은 환경측면 및 환경방침에 의해 수립된 환경목표를 승인하고 지속적으로 유지, 관리할 책임과 권한이 있다.

3.2 안전관리팀장은 각 팀장과 협의하여 환경목표를 수립할 책임이 있다.

3.3 각 팀장은 팀별, 환경측면 우선 순위 도출 및 관련법규에 의거 세부목표를 수립할 책임이 있다.

4. 업무절차

공장의 환경목표는 공장의 구체적 환경목표를 설정하는 기초로서 다음 사항을 토대로 우선 순위 또는 이행 순서가 명시되어야 한다.

4.1 해당팀은 폐기물의 양을 고려하고, 자재를 재사용하거나 위해물질의 사용을 최소화 함으로서 토양오염, 대기오염, 수질오염 및 폐기물 그리고 유해 폐기물 등의 양을 감소한다.

4.2 공장 조직내의 모든 임직원들에게 정보제공과 교육, 훈련 등을 통해 환경방침, 환경목표 및 세부목표가 지속적으로 개선, 유지되도록 한다.

4.3 공장의 환경적 측면을 감안하여 환경 위해 물질 사용에 대한 정보제공과 교육을 통하여 유해물질을 감량화 한다.

4.4 환경적 측면을 정기적으로 감시 측정하여 법적허용한계를 준수하며 지속적으로 감량한다.

4.5 사무실의 일반 폐기물 및 에너지 소비량을 적절한 수준으로 관리한다.

4.6 환경목표 수립시 법규와 기타요건, 심각한 환경측면, 기술적 대안, 재정상ㆍ운영상ㆍ사업상 요건들 및 이해관계자의 견해를 고려해야 한다.

5. 일반사항

5.1 일반사항

5.1.1 환경목표와 세부목표는 환경방침과 일관성이 있어야 한다.

5.1.2 환경목표는 설정된 기준을 달성하고자 하는 환경성과의 총체적 목적이며, 세부목표는 각 팀에서 성취하고자 하는 측정 가능한 성과요구사항을 말한다.

5.1.3 5.1.2항은 관련법규와 규정요건에 모두 적합해야 한다.

5.1.4 환경목표 및 세부목표를 시행하기 위한 기술적 방안을 검토시에 조직은 경제적으로 실현 가능한 경우 최선의 방법과 효율적인 비용으로 적절하다고 판단되는 기술의 사용을 고려할 수 있다.

5.2 안전관리팀장은 공장장으로부터 확정된 환경방침을 토대로 각 팀장과 협의하여 환경목표를 수립한다.

5.3 안전관리팀장은 수립된 환경목표를 각 팀에 배포한다.

5.4 각 팀은 배포된 환경목표를 바탕으로 세부목표를 작성한다.

5.5 환경계획은 공장 및 사무실에서 적절하게 운영되며 정기적으로 검토ㆍ수정되어야 한다.

5.6 목표달성도가 기대에 못 미칠 경우에는 시정조치를 취하여야 한다.

6. 기록

본 장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

7. 관련문서

7.1 환경목표 및 세부목표 관리 절차서(문서번호 DEP-P-3)

7.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

7.3 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

환경에 영향을 주는 제반사항과 관련하여, 공장내부 및 외부의 이해관계자로부터 입수되는 정보를 체계화하여, 회사 환경방침에 부합됨과 동시에 이해관계자 쌍방이 만족할 만한 환경 성과를 이룩하는데 있다.

2. 적용범위

공장조직 내부의 의사소통과 환경경영체계에 관한 외부 이해관계자들과 관련된 의사 전달의 접수, 문서화, 대책마련을 위한 모든 절차에 적용된다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영대리인

수집된 환경정보에 대한 적절한 조치 및 대응에 대해 승인할 권한과 책임이 있다.

3.2 안전관리팀장

3.2.1 각 팀에서 의뢰한 환경관련 정보의 수집, 분석 및 관련 정보에 대해 적절한 조치를 검토할 책임이 있다.

3.2.2 환경관련 정보의 기록 및 보관에 대한 책임이 있다.

3.2.3 법규와 관련된 환경정보에 대하여 각 팀장과 협의할 책임이 있다.

3.2.4 대외 환경관련 이해당사자의 요구가 있을 때 협의할 책임이 있다.

3.4 각 팀장

3.4.1 공장 및 사무실내의 환경관련 정보의 수집에 대한 책임이 있다.

3.4.2 해당 업무 이해관계자에게 환경관련 정보를 제공할 책임이 있다.

3.4.3 해당 업무 이해관계자의 주요 관심사항에 대한 대응절차 및 방안을 수립하여 환경경영대리인의 승인을 득할 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 내부 의사소통

4.1.1 내부로부터 입수되는 각종 환경정보는 구두로서도 가능하나 가급적 문서로서 안전관리팀에 통보한다.

4.1.2 안전관리팀장은 내부 및 외부에서 수집된 정보를 기록ㆍ보관한다.

4.1.3 관련팀에 정보 전달이 필요시, 적절한 방법을 이용하여 환경정보를 전달한다.

4.2 외부 의사소통

4.2.1 안전관리팀장은 외부 이해관계자로부터 접수되는 환경정보를 관련팀에 검토ㆍ의뢰를 한다.

4.2.2 관련팀에서는 접수된 환경정보 및 평가한 중요 인자들을 검토ㆍ분석한 후 안전관리팀장에게 통보한다.

4.2.3 안전관리팀장은 검토된 정보를 공장장의 승인을 득하여, 외부 이해관계자에게 통보하고 기록을 유지ㆍ관리한다.

4.2.4 답변서 제출에도 불구하고 외부 이해관계자의 불만 또는 의문사항이 야기될 시에는 환경경영대리인이 직접 외부 이해관계자와 의사소통도 가능하다.

4.3 보관중인 자료의 공개

4.3.1 이해당사자, 고객

1) 공장의 환경방침, 환경목표

2) 상기 자료 외에 이해당사자가 공개를 원할시 팀장, 안전관리팀장의 검토 승인을 득한 후 공개하고 그 근거를 기록ㆍ유지한다.

4.3.2 관공서

1) 공장의 환경방침, 환경목표

2) 관련 법규에서 공개를 규정하는 자료

4.3.3 공장 직원

1) 품질환경매뉴얼, 품질환경절차서, 품질환경지침서는 팀별로 비치하고 관리한다.

2) 각종 환경관련 기록의 열람은 안전관리팀에 요구하여 열람할 수 있다.

5. 기록

본장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 커뮤니케이션 절차서 (문서번호 DEP-D-1)

6.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

6.3 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

㈜강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 수행하는 모든 생산활동이 환경경영방침에 일치하도록 환경목표 및 세부목표를 달성하기 위해 환경 운영관리를 수립, 운영하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 장은 환경경영 시스템의 효율적 이행을 위한 조직의 환경방침과 환경목표 및 세부목표에 따른 운영활동 업무에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 환경경영 대리인은 품질환경매뉴얼, 품질환경절차서, 품질환경지침서 및 기타 규정에서 규정한 요건의 적합성을 검증하기 위한 절차를 승인하고 유지ㆍ관리할 책임이 있다.

3.2 안전관리팀장은 환경에 영향을 미치는 요소를 명확히 문서화하고 측정한 자료를 유지ㆍ관리토록 지도ㆍ감독할 책임과 권한이 있다.

3.2.1 환경에 영향을 미치는 업무, 활동 및 공정을 파악하고 이를 실행하는 방법을 지침서 또는 기타규정으로 작성하여 이에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

3.2.2 환경목표를 검토하고 이의 일부로서 잠재적 위험이 있는 환경영향들을 고려하여야 한다.

3.2.3 안전관리팀장은 환경목표를 수립하여야 할 책임이 있다.

3.3 환경관리자는 환경관련 공정 및 설비를 관리하고 공장에서 배출하는 오염물질(수질, 대기, 폐기물, 소음ㆍ진동 및 기타 환경 위해물질 등)에 대한 측정 및 감시의 책임이 있다.

4. 업무절차

4.1 일반사항

계약검토, 구매에 관련된 운영관리는 다음과 같이 환경측면을 고려한다.

4.1.1 관리팀장/생산팀장은 구체적인 환경관련 요건을 계약 전 안전관리팀에게 적절히 검토ㆍ의뢰하여 만족시킬 능력이 있는지를 확인하여야 한다.

4.1.2 관리팀장/생산팀장은 환경관련 계약요건을 만족시킬 수 없거나 맞지 않는 요건 등을 식별하여야 한다.

4.1.3 해당팀장은 모든 단계에서 오염을 방지할 수 있도록 검토ㆍ유지하고 그 결과는 기록되고 유지ㆍ관리하여야 한다.

4.1.4 환경관련 측정 및 계측용 시험장비는 검ㆍ교정 되어야 하고 이 기록을 보존 및 유지하여야 한다.

4.1.5 검사, 계측시험기기가 교정검사 기준을 벗어났을 때에는 앞서 수행한 결과의 유효성을 평가하고 재발방지 대책을 수립해야 한다.

4.2 환경목표의 이행

4.2.1 환경목표의 이행은 환경관리자의 감시활동과 환경감사자의 환경감사를 통하여 확인한다.

4.2.2 안전관리팀장은 환경목표와 세부목표의 달성정도에 따라 환경목표를 개정한다.

4.2.3 환경성과의 결과는 경영검토 절차서(문서번호 DQP-01-1)에 따라 기록한다.

4.2.4 환경목표는 신규 또는 변경된 활동 발생시 문서관리 및 자료관리 매뉴얼(문서번호 DQM-5)에 따라서 개정하여야 한다.

4.2.5 환경목표는 조직의 운영을 위한 세부적인 구성요소의 조정을 위해 세분할 수 있다. 또한 신규활동을 위한 환경검토 사항을 포함할 수 있다.

4.3 환경관리자는 환경영향을 식별하기 위하여 환경계획에 따라 정기적으로 감시 및 측정하여야 한다.

4.4 환경관리자는 현장의 환경 위험을 분석하고 평가한다.

5. 기록

본 장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록 관리 매뉴얼(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

6. 관련문서

6.1 수질관리 절차서 (문서번호 DEP-D-2)

6.2 대기오염관리 절차서 (문서번호 DEP-D-3)

6.3 폐기물관리 절차서 (문서번호 DEP-D-4)

6.4 환경위해물질관리 절차서 (문서번호 DEP-D-5)

6.5 소음 및 진동관리 절차서 (문서번호 DEP-D-6)

6.6 에너지 및 자원관리 절차서 (문서번호 DEP-D-7)

6.7 경영검토 절차서 (문서번호 DQP-01-1)

6.8 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

6.9 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

본 장은 환경 비상사태에 대비할 수 있는 절차를 확립하여 체계적인 환경 비상사태를 준비하고 규정된 절차에 따라 환경사고 및 환경 비상사태 발생시 신속한 대응이 이행되도록 함으로써 환경오염을 최소화 하고, 지속적으로 개선 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 장은 (주)강하넷(이하 ‘공장’이라 한다)의 사업수행으로 인한 직ㆍ간접 환경요인에 의해 발생한 비상사태의 준비 및 그 대응에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 비상사태

3.2 환경 비상사태

예기치 못한 환경사고 요인에 의해 환경에 영향을 미치는 다음과 같은 재해를 포함한다.

3.2.1 폭발, 화재 폭우 등에 의한 환경 오염 물질 누출사고

3.2.2 천재지변으로 인해 작업이 불가하여 이로 인한 환경오염 물질이 발생한 사고

3.2.3 기타 공장에서 중대한 사고로 인한 환경사고

4. 책임과 권한

4.1 안전관리팀장은 해당팀과 협의하여 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응 계획을 수립하고, 환경경영대리인의 승인을 득한 후 이를 각 팀에게 통보한다.

4.2 안전관리팀장은 각 팀에게 필요시 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응에 필요한 관련법규, 규정, 문서 등 관련자료를 지원한다.

4.3 안전관리팀장은 환경사고에 따른 비상사태 발생시 신속한 조치 후 공장장에게 즉시 보고한다.

5. 업무절차

5.1 안전관리팀장은 각 팀장의 지원을 받아 환경사고에 따른 비상사태 준비 및 대응계획을 수립하고 그 계획을 각 팀으로 통보하여야 한다.

5.2 환경사고나 환경 비상사태 준비 및 대응 계획시 아래 사항을 포함해야 한다.

5.2.1 현장 비상사태 조직 및 책임

5.2.2 환경사고 및 환경 비상사태 발생시 대응에 필요한 자재 및 장비에 관한 사항

5.2.3 대관서(소방서 등)와의 비상 연락 체계

5.2.4 발생 가능한 환경영향 분석 및 측정 수단

5.2.5 훈련 및 교육

5.3 환경 사고 및 환경 비상사태에 효율적인 대응을 위하여 년 1회 이상 교육을 통한 유효성을 확인하고 결과에 따라 안전관리팀장은 계획의 검토 및 개정을 할 수 있다.

6. 기록

본 장과 관련된 모든 문서의 관리 및 기록은 품질환경 기록의 관리(문서번호 DQM-16)에 따라 유지, 관리한다.

7. 관련 문서

7.1 비상사태 관리 절차서 (문서번호 DEP-E-8)

7.2 문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 DQP-05-1)

7.3 품질환경 기록관리 절차서 (문서번호 DQP-16-1)

1. 목적

본 장은 환경목표 및 세부목표에 대한 환경성과를 달성하기 위하여 주기적으로 감시, 측정, 기록함으로써 배출 오염물질을 기준치 이하로 관리될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

공장에서 수행하는 농약제조사업 전 부문의 활동, 제품 및 서비스에서 발생할 수 있는 환경의 위해 요소들을 환경목표 및 세부목표 이하로 유지ㆍ관리 되도록 하는데 적용한다.

3. 책임과 권한

3.1 안전관리팀장

3.1.1 환경오염원의 감시 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 검토할 책임이 있다.

3.1.2 감시 및 측정 대상 환경요인들을 파악하여 환경목표 및 세부목표를 수립시 반영한다.

3.1.3 측정 및 시험장비를 검ㆍ교정하고 유지ㆍ관리해야 한다.

3.2 각 팀장

3.2.1 환경오염원의 감시 및 측정을 위하여 수립된 계획 및 결과를 환경관리자로부터 통보받는다.

3.2.2 기술적인 사항에 대하여 협조한다.

3.3 환경관리자

3.3.1 환경목표 및 세부목표에 준하여 감시 및 측정하고, 기록ㆍ관리한다.

3.3.2 감시 및 측정 결과가 환경목표 및 세부목표에 부적합하다고 판정될 때 적절한 대책을 수립하여 시정조치 및 예방조치 한다.

3.3.3 감시 및 측정관리에 부수되는 기록사항을 각 팀장에게 보고한다.

4. 업무절차

4.1 대상파악 및 계획

대상 환경요인을 파악하고, 감시 및 측정 여부를 검토, 수립, 보고한다.

4.2 감시 및 측정

대상 환경영향 요인들을 감시 및 측정하고, 그 결과를 기록ㆍ보존한다.

4.3 적합성 검토

감시 및 측정결과가 환경목표 및 세부목표에 부적합하다고 판정될 때 즉시 대책을 수립하여 시정조치 및 예방조치 하도록 한다.

4.4 측정 및 시험장비의 관리

환경영향 측정에 사용되는 측정 및 시험장비는 품질환경절차서, 계측기 관리 절차서(문서번호 DQP-11-1)에 의거 검ㆍ교정되고 유지, 관리 되어야 한다.

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