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제품승인(PPAP)절차서

1. 목    적

본 규정은 강하넷㈜ (이하 “당사”라 한다)에서 신제품 개발과 사양 및 공정 변경 시 고객의 모든 엔지니어링 설계 기록과 사양이 이해되고 요구사항을 만족하는 제품을 생산 할 수 있는 능력을 확보하여 양산 이전에 공정이 신제품 개발 및 변경사항을 충족시킬 수 있는지를 당사에서 확인, 검토 후 고객의 승인을 득하기 위한 업무를 규정화 하는데 목적이 있다

2. 적용범위

본 규정은 자사부품 및 외주부품의 신규개발, 설계변경 개발, 업체 이원화 또는 변경개발, 주요 제조 공정변경(재질 변경/금형 변경/공정 재배치/제조공정 변경/공장 이전/열, 표면처리 변경) 등으로 인한 양산품질 승인업무에 적용하며 본 규정에 언급되지 않은 사항이나 양식은 국내 및 해당 자동차사의 품질 승인 의뢰지침에 따르고 협력업체는 구매관리 절차서에 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 양산 견본품

제품 품질의 정확도에 영향을 주는 금형, JIG, 설비, 공정, 작업 방법 등의 생산 요소가 양산시와 동일한 조건에서 생산된 초기 견본품을 말하며 초기 견본품은 고객과 별도로 합의되지 않는 한 통상적으로 300개 이상의 1시간에서 1SHIFT 사이의 작업분(分)에서 채취한다.

3.2 양산승인  (고객제품 승인: PPAP /PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS)

고객이 제시한 설계사양 및 제반 요구사항을 이행하여 요구조건 만족 시 초기 견본품 및 초기 양산 공정에 대해 품질을 보증하고 고객으로부터 양산승인을 득하는 과정을 말한다.

3.3 잠정승인

최초납품 이전에 고객의 승인이 이루어져야 하나 현재까지 밝혀진 문제점이 없고 내구성능 등 일부 항목이 확인 중에 있는 부품으로 고객의 양산일정 등으로 초기 납품의 필요성이 있을 경우 수량 또는 기간을 한정하여 승인하는 행위를 말한다.

 3.4 견본품 승인

양산 견본품 보증서의 내용과 제출된 견본품이 고객의 목표 품질을 만족하여

고객의 생산 일정에 따라 최초납품을 위하여 승인하는 초도품 승인이며 추후 공정평가 등을 통해 최종 양산품질 승인을 득 해야 한다.

3.5 양산품질승인

목표 품질을 만족한 견본품에 대하여 실차 적합성 평가결과 및 제조공정의 양산성 평가결과, 지속적이고 반복적이며 균일한 양산 품질이 확보되어 고객 양산일정에 따라 납품을 승인하는 최종 승인

3.6 ISIR (INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT)

초도품을 평가하여 제조공정과 부품에 대한 양산 납입 여부를 승인하는 보고서로서 고객이 지정한 양식으로 작성된 검사협정서, 검사기준서, 검사성적서 제품품질 평가 등을 포함하는 문서를 말한다

4. 책임과 권한

4.1 생산기술팀장

1)    고객에게서 신규개발 부품의 개발착수 지시서와 해당 도면을 접수하여 해당팀에 배포

2)    설계변경 등 사양변경품에 대한 도면접수검토 및 배포와 추진일정 계획 수립, 관리 (필요 시 CFT전개)

 4.2 품질관리팀장 

1)    초도품 및 사양변경품에 대한 PPAP요건 발생시 자료취합 및 초도품 보증서를 작성하고 고객승인 의뢰 및 승인서 접수 및 보관

2)    신규 외주개발부품 및 4M변경부품에 대한 양산승인을 의뢰하며 제출수준 협의 및 추진일정 관리

3)    외주품에 대한 PPAP 승인서 통보 및 검사협정을 체결하며, 해당 시 초도품에 식별 표시를 한다.

4)    양산 승인 관련서류를 작성하여 유효본 관리하며, MASTER SAMPLE의 보존, 관리

5)    공정변경 부품 및 신공법 적용 부품에 대하여 PPAP 요건 발생시 고객승인 제출

6)    외주품에 대하여 PPAP 승인 제출수준을 협의하며, 외주품에 대한 양산승인 및 검사 협정 체결

7)    고객의 공정감사 대응 및 외주업체의 공정감사 계획을 수립

8)    초도품 양산이행을 위한 공정능력을 평가

4.3 생산팀장

1)    신규개발품 및 4M 변경 부품의 양산승인용 샘플을 제작하며 양산공정의 작업자를 선정하여 직무 교육을 실시하고, 해당되는 경우 최초품에 대해 식별 표시를 한다.

2)    공정변경사항 발생시(필요 시) 품질경영팀에 통보, 검토 의뢰하며 작업 표준서등 관련자료를 개정, 유효본 관리하며, 변경품 적용일자를 기록 유지한다.

3)    초도품에 대한 제조 공정도 및 공정 FMEA를 작성하여 관림팀에 배포하고 최신본을 유지, 관리한다.

4)    잠정 승인품에 대한 공정개선 계획을 수립, 개선

5. 업무절차

5.1 필요성 파악

품질관리팀은 양산승인 필요성 발생시 승인대상을 파악하고 고객 제출수준을 확인하며 의문사항은 반드시 고객과 사전 협의토록 한다. 단, 고객이 공식적인 면제를 승인할 경우 PPAP를 제한할 수 있다

5.1.1 승인대상 파악

1)    신규부품 혹은 제품(예: 특정 고객에게 종전에 공급되지 않던 특정부품, 자재 또는 색상) 

2)    전번에 승인된 부품이 잘못되어 수정한 경우

3)    설계기록, 사양 또는 재료에 대한 엔지니어링 변경에 의해 수정된 제품

4)    이전에 승인된 부품 또는 제품에 사용되지 않던 다른 제작방식이나 재료의 사용

5)    추가 또는 대체 공구를 포함한 신규 혹은 수정된 공구(소모성 공구는 제외), 금형, 주형, 형틀로 생산

6)    기존공구 또는 장비의 해체정비 또는 재배치후의 생산

7)    공장의 다른 위치로 이전된 공구와 장비로부터의 생산 또는 확장된 공장에서의 생산

8)    고객 정합성, 형상, 기능, 내구성 또는 성능 요구사항에 영향을 미치는 부품비 등가자재, 또는 서비스(예: 열처리, 도금) 공급원의 변경

9)    공구가 12개월 이상 양산을 위해 사용되지 않은 후 생산 재개된 부품판매가 잘되는 제품의 정합성, 형상, 기능, 성능 및/ 내구성에 영향을 미치는 내부 또는 공급업체에 의해 생산된 제품의 부품에 관련된 제품 및 공정의 변경

10)  상기1)항∼9)항에 해당되지 않더라도 고객이 요구하면 PPAP는 시행되어야       하며 당사 사정에 의하여 고객승인 없이 제품을 양산 하고자 할 경우에는 품질경영팀장이 대표이사의 승인을 득 하고 고객과 협의 후 조치하여야 한다.

5.1.2 제출수준 확인

1) 품질관리팀은 고객에게 양산승인 의뢰시 제출되는 서류의 수준(예: 서류, 샘플수량)에 대하여 고객과 사전 협의하여야 한다.

2) 고객의 별도 요구사항이나 확인사항이 없을 경우 PPAP 제출 서류 및 수준 【표1】의 “고객 제출용”을 따른다.

【표1】

3) 협력업체의 양산 승인은 [표1]의 “외주업체 요청용”을 기본적으로 요구하며 필요 시 사전 협력업체와 협의하여 제출서류의 내용을 조정할 수 있다.

5.1.3 PPAP계획 수립

1)    당사의 견본품에 대한 자체승인 검토 시 효율적이고 신뢰성 있는 검토를 위해 PPAP 계획을 수립하며 품질경영팀장이 승인하고 고객 요구 시 이를 제출하여야 한다.

2)    협력업체는 당사 품질관리팀의 요청이 있는 경우 PPAP계획을 수립하고 대표 이사의 승인을 득 한 후 당사의 품질관리팀에 제출한다.

5.2 샘플 및 자료준비

5.2.1 샘플 준비

1)    생산팀 및 협력업체는 샘플 제작 시 고객이 승인한 도면, 기술규격, 규정된 재료 등 고객의 요구사항에 따라 양산시와 동일한 공정에서 생산한다. (단, 고객이 인정한 임시적인 공정에서 견본품을 제작할 때는 보증서에 그 내용을 상세히 기입토록 한다.

2)    생산팀 및 협력업체는 자체검토 샘플과 승인용 샘플을 고객에게 제출할 수 있도록 동일한 조건에서 충분한 수량을 제작하며 최소 전체 300개 이상을 1시간에서 8시간사이의 작업분(分)에서 샘플을 채취한다. (단, 샘플 생산이 어려울 경우 품질관리팀은 별도로 고객과 사전에 수량을 협의하여 조치하여야 한다.)

5.2.2 자료준비

1) 각 팀장

“PPAP 제출 서류 및 수준”에 따라 해당되는 자료를 작성, 검토하여 품질관리팀에 제출한다.

2) 품질관리팀장

협력업체로부터 5.1.2 2)항에서 정해진 제출서류 및 수준에 따라 작성된 관련자료를 검토하여 이상유무를 확인한다.

5.3 샘플검사

5.3.1 형상측정

당사 품질관리팀 및 협력업체는 부품의 형상을 규정하는 길이, 폭, 평면도, 형상변형, NECK, CRACK, SCRATCH 과다 등이 규격에 일치하는지를 검사하며 검사수량은 최소 3개 이상이어야 한다.

5.3.2 시    험

당사 품질관리팀 및 협력업체는 샘플이 화학적, 물리적 성질, 표면처리, 열처리, 성능, 내구성 등의 시험이 요구될 때 자체 시험실 또는 외부 공인기관에 의뢰하여 규정된 양의 제품 또는 시편에 대해 시험을 한다.

1)     도면에 명기된 모든 구성부품 또는 완성품에 대해서는 내구성능을 포함한 모든 성능시험을 실시해야 한다.

2)     SAMPLE 수량은 도면에 규정된 사항에 준하며 규정이 없는 경우 시험항목별 3개 이상 시험을 실시하여야 한다. 단, SAMPLE 수량의 조정이 필요한 경우는 고객과 협의 조정한다.

5.3.3 외관검사

고객이 외관 부품으로 지정하여 외관검사 성적서의 제출을 요구하는 경우 고객이 정하는 규정에 따라 외관 검사를 실시토록 한다.

5.4 검사 및 시험 성적서 작성

치수, 시험 및 외관검사 성적서는 다음과 같이 작성하며 측정 및 시험능력이 부족하여 외부 또는 공인기관에 의뢰하여 검사하였을 경우에는 그 검사기관의 대표자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

또한 모든 성적서는 자체양식을 사용할 수 있으며, 품명, 품번, 업체명, 작성일자, 작성자, 성적서 번호 등은 기본적으로 기재되어야 한다. 단, 고객이 지정한 성적서 양식이 있는 경우는 지정 양식을 사용하며 협력업체는 당사가 지정한 양식을 사용하여야 한다.

5.4.1 치수 성적서

1)    모든 부품 및 제품에 대하여 설계사양상에 요구하는 치수에 대한 치수검사를 실시한다.

2)    외부 기관에 의뢰하여 검사하였을 경우 그 검사 기관은 공인성이 인정된 기관이어야 하며 검사 기관의 이름은 반드시 기록되고 치수검사 결과는 검사 성적서 또는 품질보증서상에 기록하여 제출한다.

3)    개정내용이 설계 도면상에 반영되지 않았으나 실제제품에 사전 반영된 경우 개정요구 근거자료를 보관하고 개정일자, 개정번호, 관련문서를 기록한다.

4)    설계내용이 산술 데이타인 경우 도식화된 사본을 첨부하여 실제 측정이 실시된 부분을 알 수 있도록 한다.

5)    측정된 부품중의 하나는 마스터 샘플로 지정하여 품질관리팀이 보관한다.

6)    치수검사 성적서에는 제품중량(단위: Kg, 유효치: 소수점 2째 자리 까지)을 측정하여 기록하며 제품중량에는 포장재 및 조립 보호물, 납입 보호구 등은 포함하지 않으며 무작위 추출된 10개의 샘플을 측정하여 평균 무게를 계산하여 기입토록 한다.

7)    제품이 한 개 이상의 금형, 치공구 등에서 생산될 경우 각각의 제품은 치수평가가 이루어져야 하며 보증서 및 첨부서류에는 사용된 금형, 치공구의 이력이 표시되어야 한다.

5.4.2 시험성적서

1)    화학적, 물리적 성질, 열처리, 표면처리, 단순성능, 작동성능, 내구성 등의 시험항목은 별도 SHEET에 작성하며 시험성적서에는 시험항목, 조건 및 규격, 결과 및 시험 장비명이 기재되어야 한다. 이때, 외주품의 시험성적서도 첨부한다.

2)    열처리, 표면 처리(도장, 도금)등은 고객 지정업체에서 처리함을 원칙으로 하며 업체명을 명기 한다.

3)    자체 시험이 곤란한 경우에는 공인된 시험기관에 시험 의뢰하며 시험성적서에는 해당 시험 기관의 대표자 날인 또는 서명이 있어야 한다.

4)    동일업체 동일재료가 여러 부품에 공용으로 사용될 경우 재료의 물성 시험은 사전 승인된 자료로 대신할 수 있다.

5)    부품의 무게를 측량하여 두자리 소수점(0.00)의 Kg 단위로 양산견본품 보증서에 기록하며 무게는 포장재, 부품 보호재 등은 포함하지 않는다. 부품의 중량은 무작위로 채취된 10개의 샘플을 각각 측정하여 평균무게를 계산하여 기록한다.

5.4.3 외관검사 성적서

1)    외관검사 성적서에는 총 검사수량에 대비 검사항목별 불량수량을 기본적으로 기록하며 외관 검사항목, 검사기준 및 검사결과 등이 기록되어야 한다. 또한, 외관검사 기준의 MASTER가 있는 경우는 관리번호를 기재하여야 한다.

2)    한도 견본의 설정이 필요한 경우는 요구 한도견본을 기준으로 검사한 결과를 추가로 제시 하여야 한다.

5.5 보증서 작성

1)      모든 샘플에 대하여 제품마다 별개의 보증서를 작성하며 고객이 배포한 “품질승인 의뢰 절차”에 따라 제출부품 보증서를 작성하며 품질관리팀장이 서명하여 견본품의 품질을 보증한다. (단, 고객이 별도로 양식을 지정한 경우 고객양식에 따른다.)

2)      외주품의 보증서는 품질관리팀장이 인계 받아 협력업체에 통보하며 1)항과 2)항 중 색상만 다른 부품에 대해서는 묶어서 하나의 “보증서”로 대신 할 수 있다. 또한, 기타 유사 부품은 고객과 사전 협의 후 작성토록 한다.

5.6 견본품 포장 및 표시

1)     품질검토용(用) Sample은 치수 및 시험성적서와 일치되도록 구분 표시하며 해당되는 경우 품질검토용(用)Sample은 고객이 지정한 표시를 사용토록 한다. (단, 고객이 지정한 표시가 없을 경우는 자체적으로 별도 표시하며 협력업체는 구매관리 절차서에 따라 포장 및 식별 표시토록 해야 한다.)

2)     제출하는 모든 Sample은 운반 및 보관 중(中) 손상되지 않도록 부품별로 포장한다.

3)     Master Sample은 양산승인 기록과 동일한 기간동안 또는 새로운 Master Sample이 고객승인 목적으로 동일한 부품 번호에 대해 제작될 때까지 별도 표시하여 보관하며, 필요 시 고객의 승인일자가 표시 되어야 한다. (단, 부품의 크기(Size)에 의해 보관이 어려울 경우 고객과 사전 협의하여 샘플보존 요구사항을 서면으로 수정하거나 생략할 수 있다.)

5.7 견본품 및 PPAP 제출

1)     영업팀은 품질관리팀으로부터 각종성적서, 검토용 Sample, 승인용 견본품 및 기타 구비서류를 접수 받아 고객에게 제출하여야 하며, 품질관리팀은 고객의 검토 결과를 확인해야 한다. (단, 고객의 부품 품질부서(팀)가 견본품 승인이 불필요하다고 당사와 사전 협의된 경우는 제외한다.)

2)     견본품 “잠정승인” 또는 “불합격” 판정을 받은 품목에 대해서는 개선조치 후 견본품 및 PPAP은 재 제출되어야 하며 개선조치로 인해 영향을 미치는 부분에만 한정적으로 검사할 경우에는 반드시 고객과 사전 합의 후 시행한다.

3)     영업팀은 견본품 및 PPAP제출시 PPAP 제출서류 및 제출수준 【표1】에 따라 해당자료를 검토한 후 누락여부를 확인하고 이상 발생시 관련팀 및 협력업체에 통보하여 Follow Up 한 후 고객 및 당사 품질관리팀에 통보하여야 한다.

5.8 양산품질 승인

5.8.1 공정품질관리 실태평가

품질관리팀은 관리계획서(품질관리공정도, 검사기준서)에 명기된 중요항목에 대한 통계적 기법에 따라 해당 공정이 관리상태에 있는지를 평가하여야 한다. (단, 고객이 별도 요구하는 양식이 있는 경우 그에 따른다.)

5.8.2 양산성 평가결과 판정

1) 공정 품질관리실태

품질관리 공정도에 준하여 공정품질은 관리하는 정도에 따라 다음과 같이 판정한다.

① 양  호 : 법규, 보완 및 중요품질관리항목 및 기타 일반관리 항목이 관리되는 경우

② 보  통 : 법규, 보안 및 중요품질관리항목은 관리되나 일반관리항목은 관리가 부족한 경우

③ 부  족  : 법규, 보안 및 중요품질관리항목의 관리가 부족한 경우

2) 공정능력