프로젝트관리 업무절차서

개정번호 개정일자 개   정   내   용 비   고 0 2009. 08. 01 초   판   제   정   1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14           서    명       서명일자 2009. 08. 01 2009. 08. 01 2009. 08. 01 소   속  www.kangha.net   대  표  이  사 구   분 기       안 검       토 승       인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  목적

이 규정은 당사에서 수행하는 PROJECT와 관련하여 발생되는 정보를 신속하고 정확하게 전달/공유하고 각 부문간에 유기적인 생산활동이 되도록 업무를 조정/배분하여 궁극적으로 고객만족을 실현하는 데에 있다.

 

2.  적용범위

www.kangha.net 에서 수행하는 모든 PROJECT 생산활동의 수행과정에서 각 부문사이에서 발생되는 제반 업무에 대하여 적용한다.

 

3.  용어의 정의

3.1  계약관리

“계약관리”란 PROJECT 수행 과정에서 고객 및 각 부문간에 발생/예측되는 문제를 조정하여 최적 생산활동을 실현하기 위한 활동이다.

3.2  PROJECT

“PROJECT”란 영업업무팀에서 수주되어 프로젝트번호가 부여된 일을 의미하며, 관리기간은 내부적측면에서 PROJECT수행종합평가가 완료된 시점까지, 외부적으로는 WARRANTY기간이 종료된 시점까지로 한다.

3.3  목표예산서

고객과 계약한 후 계약금액과 견적예산서에 근거하여 현업부서 또는 팀에서 프로젝트 수행시 계약한 예산금액의 목표치를 항목별로 명시한 예산서. 영업업무팀에서 작성한다.

구성항목은 다음과 같다.

(1) 제조원가 = 변동비 + 고정비

(2) 변동비 = 자재비 + 직접노무비(인건비) + 직접경비

(3) 고정비 = 간접노무비 + 간접경비 + 감가상각비

3.4  수주통보서

수주된 프로젝트의 총괄적 정보를 프로젝트 수행부문에 통보하는 업무지시 목적의 양식으로서 영업업무팀에서 작성한다.

수주통보서에는 프로젝트 번호, 계약금액, 발주처, 수요처, 제품내역 및 발주내역 등의 정보를 기록한다.

3.5  FCC(FUNCTION CONTROL CHART)

“FCC”란 FUNCTION CONTROL CHART의 약자로서 대고객 납기 준수를 목적으로 PROJECT 수행 진척도를 나타낸 일정관리 TOOL이며, 내부적으로 FCC 정보를 공유할 수 있다.

3.6  수행예산서

프로젝트를 수행하는데 있어서 각 부문별로 실제로 지켜야 할 예산을 명시한 예산서로서 작성은 ‘수행예산서 작성기준’(TQM-K0102)에 따른다.

3.7  DCC(DESIGN CONTROL CHART)

프로젝트를 수행함에 있어서 설계관리의 도구로서 설계일정계획, 설계심사내용 및 계획, 설계 유효성 등의 정보를 기록한다.

3.8  승인도서

프로젝트 진행과정에서 고객으로부터 승인용 자료제출을 요구받았거나 당사 임의로 결정할 수 없는 사항들에 대하여 고객의 승인을 목적으로 작성되어진 도면, 자료 및 사양, 문서 등을 총칭하는 말로서 고객의 승인이 이루어진 상태에서 설계, 제작 및 품질업무의 근거가 된다.

이 중 설계부문에 관련된 승인도서를 설계승인도서, 제작 및 출하 부문에 관련된 것을 생산승인도서라 하고 품질계획서도 승인도서에 포함된다.

3.9  품질계획서(QUALITY PLAN : QP)

품질계획서는 구입자재에서 제품의 출하까지의 각 단계에서 고객의 품질 요구조건을 입증할 수 있도록 검사품목 및 검사방법 등을 기술한 문서이다.

3.10 BOM(BILL OF MATERIALS)

BOM은 제품을 구성하고 있는 부품별 소요량을 나타내는 부품목록으로서 원부자재의 수량을 포함한 제반 정보와 상호관계를 나타내는 계층적 구조를 포함한다.

3.11 구입의뢰서

프로젝트 수행 또는 기타 업무를 수행하는데 있어서 외주품의 제작 또는 구입을 목적으로 구매업무팀에 이를 요청하는 양식으로서 품명, 재질, 규격, 단위, 수량, 예산금액, 해당 프로젝트 정보 등 구매에 필요한 정보가 기록된다.

프로젝트 수행시는 설계 출력물의 결과로서 출력된다.

3.12 MCC(MANUFACTURING CONTROL CHART)

프로젝트 수행에 있어서 생산부문의 업무관리 도구로서 각 부품별, 공정별 제작순서, 기준도면, 시방서 등의 정보가 기록되고 품질검사방법도 함께 표시된다.

MCC는 생산기술업무팀에서 작성하여 품질보증업무팀장의 검토를 거쳐 확정한다.

3.13 SCC(SITE CONTROL CHART)

SCC는 프로젝트를 수행함에 있어서 현장 설치 및 시운전 부문에 대한 업무관리 도구로서 설치, 시운전 계획이다.

3.14 제작지침서

제작업무에 있어서 작업표준으로서는 해결이 불가능한 작업, 당사의 경험이 없는 작업, 특수제작품 및 특수검사품 등에 대하여 작업자가 용이하게 작업할 수 있도록 상세한 작업절차 및 주의사항 등을 명시한 일종의 절차서이며 생산기술업무팀에서 작성한다.

3.15 작업요구서

생산업무팀에서 현장생산업무를 원활히 진행할 목적으로 발행하는 지시서로서 작업사양, 작업범위, 장소, 일정 및 시간, 담당 CELL 등을 명시하여 작성한다.

3.16 자재출고의뢰서

생산업무팀에서 필요한 자재를 창고로부터 출고할 목적으로 발행하는 양식으로 품명, 재질, 규격, 수량, 제작번호 등이 명기되어야 한다.

3.17 일일자재입고현황

창고관리 담당자가 매일 입고되는 자재의 현황을 파악, 관리하고 관련부서에 통보하기 위한 양식으로서 자재별 품목, 규격, 재질, 수량, 해당 제작번호 등이 명기되어야 한다.

3.18 출하요청서

고객과의 납품협의가 완료되면 고객의 요구에 따라 주어진 시간과 장소에 제품을 납품하도록 생산업무팀에 요청하는 양식으로서 계약관리업무팀이 발행하며 시간, 장소(상,하차도 포함), 제품내역, 프로젝트 번호 및 프로젝트 명 등이 명기되어야 한다.

3.19 시운전완료확인서

고객과의 계약에 설치 및 시운전 사항이 포함된 경우 납품 후 C/S업무팀이 설치, 시운전을 완료하고 확인사항으로서 고객으로부터 서명 또는 날인을 받아 완료하는 양식.

 

4.  책임과 권한

4.1  영업업무팀장

4.1.1  수주활동에서의 고객 창구이며, 수주, 판매, 수금 등의 목표를 설정하고 관리한다.

4.1.2  영업활동에서 발생된 계약서/발주서, 고객사양, 목표예산서 및 견적예산서 등을 수주통보서와 함께 계약관리업무팀에 발송해야 한다.

4.1.3  경리업무팀의 요구에 따라 수금정보를 제공해야 한다.

4.1.4  PROJECT수행과정에서 계약조건과 상이한 문제가 발생되면 계약변경을 주관하여야 한다.

4.2  계약관리업무팀장

4.2.1  생산활동에서의 고객 창구이고 각 부문간의 정보교환의 주관이 된다.

4.2.2  수주통보가 되면 관련팀에 수주통보서와 고객사양을 배포하고 프로젝트 검토회의를 소집하여 회의를 주관한다.

4.2.3  수주통보서 상의 정보와 목표예산을 기초로 업무범위와 일정 등을 조정하여 수행예산서, FCC를 작성, 배포한다.

4.2.4  필요에 따라서 제작/구매 일정 등을 조정하여 그 수행계획을 변경/확정한다.

4.2.5  월별, 분기별 생산계획을 수립한다.

4.2.6  PROJECT 수행 과정에서 계약조건에 문제가 발생되면 영업업무팀과 협의하여야 한다.

4.2.7  PROJECT 수행 과정에서 발생/예측되어 제시된 문제에 대한 해결를 주관한다.

4.2.8  PROJECT 수행이 완료되면 각부문별 PROJECT수행결과를 종합분석을 하고 FEED-BACK한다.

4.2.9  고객승인에 필요한 승인도서를 취합하여 승인업무를 주관한다.

4.2.10고객승인 완료 후 승인자료를 관련 부문에 배포해야 한다.

4.2.11계약관리업무팀은 고객에게 제출된 승인도서에 대하여 FCC상에 명기된 기한까지 승인을 받아야 할 책임이 있다. 단, 승인도서 작성팀의 기술적 문제 또는 서류미비 등 명백한 귀책사유로 인한 승인지연은 작성팀에 있다.

4.3  설계업무팀장

4.3.1  수주통보서와 고객사양의 접수 즉시 이를 검토하고 프로젝트 검토회의에 참석한다.

4.3.2  수주통보된 자료를 기준으로 설계담당자 선정 및 DCC를 작성해야 하고 구입품의 조달이 용이하지 못할 경우(장납기, 특수자재 등)에 구매업무팀에 선구입결의가 될 수 있도록 구매시방서를 통보하여야 한다.

4.3.3  설계자료의 고객승인을 위한 승인도서를 작성해야 하며 이를 계약관리업무팀에 송부하여야 한다.

4.3.4  상세설계자료를 작성하고 구입에 필요한 구입의뢰서, 각종 시방서, 물품내역서(이하 “BOM”이라 한다.)등을 작성하여 배포하여야 하며, 생산에 필요한 각종 시방서는 생산기술업무팀과 협의, 조정한다.

4.4  생산기술업무팀장

4.4.1  수주통보서와 고객사양의 접수 즉시 이를 검토하고 프로젝트 검토회의에 참석한다.

4.4.2  생산업무와 관련하여 고객의 승인자료 제출요구가 있을 경우 이를 작성하고 계약관리업무팀에 송부한다.

4.4.3  제작도면, 물품내역서, 수행예산서 등을 근거로 MCC를 작성한다.

4.4.4  제작도면을 기준으로 제작지침서, 도장사양서 등을 작성하여 생산업무팀에 송부하여야 한다.

4.5  생산업무팀장

4.5.1  제작도면과 4.4.4의 각종사양서를 준수하여 제작하고 자주검사를 수행해야 한다.

4.5.2  품질보증업무팀의 공정검사항목에 의거 검사를 받아야 한다.

4.5.3  검사완료 후 포장, 운송하고 고객의 인수검사를 수행해야 한다.

4.5.4  납품이 완료되면 계약관리업무팀에 납품확인서 또는 인수증 등을 송부해야 한다.

4.5.5  협력업체의 사내 제작을 관리한다.

4.6  구매업무팀장

4.6.1  설계업무팀에서 선구입요청한 자재에 대하여 선 구입 결의를 해야 한다.

4.6.2  자재관리업무팀장이 자재조달관리를 할 수 있도록, 품질보증업무팀이 출장 및 수입검사를 할 수 있도록 발주목록을 각팀에 송부한다.

4.6.3  구매시방서 및 구입의뢰서를 기준으로 구입결의서를 작성, 발주하여야 한다.

4.6.4  협력업체의 신용도 및 발주품의 입고 일정 등을 주관하여야 한다.

4.6.5  원/구입자재 납품업체 및 제작/설치/시공(이하 “시공”이라 한다.)을 수행하는 협력업체의 등록 및 등록취소를 주관한다.

4.7  자재관리업무팀장

4.7.1  상비용 자재의 적정량을 유지하고 필요시 구입의뢰 한다.

4.7.2  설계업무팀에서 작성된 구입의뢰서를 검토하여 재고여부를 파악하고 구입여부를 구매업무팀장에게 통보한다.

4.7.3  납품서류 접수 및 수입검사 신청을 주관한다.

4.7.4  검사 완료된 물품의 입고장소 선별을 주관한다.

4.7.5  생산업무팀의 자재불출 요청이 있을시 자재를 즉각 불출한다.

4.7.6  자재CODE No.부여 및 유지관리를 주관한다.

4.7.7  자재 일일입고현황을 작성하여 생산업무팀에 통보한다.

4.8  품질보증업무팀장

4.8.1  수주통보된 자료를 기준으로 품질계획서를 작성하고 이를 계약관리업무팀으로 송부하여 고객승인을 의뢰한다.

4.8.2  승인자료를 관련부문에 배포한다.

4.8.3  제작도면 및 상세설계 자료를 근거로 MCC를 검토하여 검사 POINT를 기입하여 완료하고 이를 생산기술업무팀으로 송부한다.

4.8.4  협력업체로부터 반입되는 원자재 및 구입품에 대해서 출장검사 및 수입검사를 주관한다. 품질계획서에 의거 제품을 검사하고 품질에 문제가 있다고 판단될 시 관련부문에 이를 통보하여 시정될 수 있도록 한다.

4.8.5  고객입회검사 및 최종검사(성능검사, 도장검사, 출하검사)를 주관하고 검사완료보고서를 관련부문에 배포하여야 한다.

4.8.6  협력업체에 대하여 품질교육을 실시하고 평가하여야 한다.

4.9  C/S 업무팀장

4.9.1  수주통보된 자료 및 상세설계자료를 기준으로 SCC를 작성해야 한다.

4.9.2  현지 시공에 관련된 업무를 주관한다.

4.9.3  현지시공에 투입된 협력업체 관리를 주관한다.

4.9.4  시운전 및 SUPERVISION 계획을 수립하고 집행한다.

4.10 공통사항

4.10.1 각 부문에서 수행하는 승인, 상세설계, 각종 검사, 제작, 납품, 설치, 시운전 등과 같은 업무 수행 결과를 계약관리업무팀으로  통보하여야 한다. 

4.10.2 프로젝트 수행중  발생되는 제반 문제점에 대해서는 계약관리업무팀에 통보해야 한다.

 

5.  각 부문별 일정 계획 공유

각 부문에서는 FCC 및 각 부문계획을 기초로 하여 실적관리를 해야 하고, 필요시 관련 부문에 배포하여 정보를 공유, 상호협의가 이루어지도록 하여야 한다.

 

6.  프로젝트관리 절차

6.1  프로젝트 수행계획 수립

6.1.1  영업업무팀에서 수주통보서, 고객사양서, 계약서, 목표예산서 및 견적예산서를 접수한 후 1일 이내에 계약관리업무팀은 다음과 같이 배포한다.

(1) 설계업무팀, 생산기술업무팀, 품질보증업무팀 : 수주통보서, 고객사양서

   (2) 구매업무팀, 자재관리업무팀, C/S 업무팀 : 수주통보서

6.1.2  6.1.1의 문서를 배포한 후 계약관리업무팀은 3일 이내에 프로젝트 검토회의(이하 “검토회의”라 한다)를 소집한다. 검토회의의 참석대상자는 설계업무팀, 생산기술업무팀, 품질보증업무팀의 사업부장과 구매업무팀장으로 하며 계약관리업무팀장의 판단에 따라 필요한 팀의 담당자 또는 팀장을 참석시킬 수 있다.

6.1.3  6.1.1의 문서를 접수한 후 검토회의 참석대상팀은 문서를 검토하여 검토회의에 참석하여야 한다.

6.1.4  검토회의에서는 기술적 문제점 검토, 납기에 근거한 주요 자재발주 및 입고시점, 납기관리를 위하여 승인 전 조치할 설계 및 제작에 대한 시점, 주관업무팀, 제작 전체의 외주여부 등을 결정하고 계약관리업무팀은 FCC에 이 사항을 반영하거나 별도의 프로젝트 검토서를 작성하여 배포한다.

6.1.5  계약관리업무팀은 검토회의의 결정사항을 근거로 회의 종료후 1일 이내에 FCC 및 수행예산서를 작성하고 관련팀에 배포한다.

6.1.6  계약관리업무팀은 저가계약, 납기의 긴급성 등의 이유로 판단에 따라 검토회의를 생략할 수 있다.

6.2  고객승인

6.2.1  설계업무팀은 DCC를 작성하고 이에 근거하여 승인용 도면 및 승인용 자료(이하 “설계승인도서”라 한다)를 작성하고 생산기술업무팀 및 품질보증업무팀에 송부한다.

6.2.2  품질보증업무팀은 설계승인도서를 바탕으로 품질계획서를 작성하고 생산기술업무팀은 고객의 승인서류 제출요구가 있을 때 생산승인도서를 작성한다. 품질계획서와 생산승인도서는 상호보완하여 작성되어져야 하고 작성팀은 작성이 끝난 직후 계약관리업무팀에 송부한다. 승인용 공정표는 필요시 계약관리업무팀에서 제출한다.

6.2.3  계약관리업무팀은 승인도서 접수 즉시 철하고 고객에게 승인요청을 한다.

6.2.4  설계업무팀과 품질보증업무팀 및 생산기술업무팀 이외에 승인도서 제출이 필요할 경우는 해당팀에서 작성하여 계약관리업무팀에 송부한다.

6.2.5  제출된 승인도서에 기술적인 문제 등이 발생하여 고객이 이의를 제기 하였을 때 계약관리업무팀의 중재로 문제를 해결하는 것을 원칙으로 한다. 단, 효율성 또는 시간제약 등의 문제가 있을 때는 작성팀에서 직접 고객과 접촉하여 해결할 수 있고 그 결과를 계약관리업무팀에 통보한다.

6.2.6  승인된 승인도서는 계약관리업무팀에서 접수하여 작성팀으로 송부하며 작성팀의 주관하에 관련팀으로 배포한다.

6.3  상세설계

6.3.1  설계업무팀은 제작도면, BOM, 구입의뢰서를 작성하고 검토한 후 필요시 생산기술업무팀으로 제작도면을, 품질보증업무팀으로 제작도면 및 구입의뢰서를 송부하여 검토하도록 한다.

6.3.2  생산기술업무팀 및 품질보증업무팀은 송부된 설계출력물을 생산측면 및 품질측면에서 검토하여 검토사항을 표시하여 설계업무팀으로 송부한다.

6.3.3  생산기술업무팀 및 품질보증업무팀의 검토여부는 검토회의에서 결정하며 검토회의가 생략되었을 경우 설계업무팀장의 판단으로 결정한다.

6.3.4  설계업무팀은 검토된 도면을 설계업무팀장의 승인 후 상세설계도면, BOM 및 구입의뢰서를 작성 완료하고 다음과 같이 배포한다.

(1) 계약관리업무팀 : BOM 및 구입의뢰서

(2) 생산기술업무팀 : 제작도면 및 BOM

(3) 품질보증업무팀 : 제작도면

(4) 구매업무팀 : BOM 및 구입의뢰서

(5) 자재관리업무팀 : BOM

(6) C/S 업무팀 : 필요시 제작도면

6.3.5  6.3.1에 명기되지 않은 팀에 대하여는 필요시 협의하여 배포한다.

6.3.6  6.3.1에 정의된 설계출력물의 배포수량은 팀간 협의하여 조정한다.

단, 설계업무팀은 도면개정 및 회수 등의 관리를 위하여 배포처 및 배포부수를 장부 등에 기재하고 관리할 책임이 있다.

6.3.7  상세설계의 설계출력물을 근거로 C/S업무팀은 SCC를 작성한다.

6.4  승인 전 선작업

승인 전 선작업(이하 “선작업”이라 한다)은 고객승인 전 납기관리를 목적으로 고객 승인 전에선조치되어야 하는 상세설계, 제작, 구매업무 등을 말한다. 선작업의 품목, 시점, 조치사항, 주관팀 등은 검토회의에서 결정되어져야 하며 검토회의가 생략될 경우 계약관리업무팀에서 해당업무에 대한 주관팀을 선정하고 주관팀과 협의하여 이러한 사항들을 결정한다.

6.4.1  품질보증업무팀은 선작업의 필요가 있다고 판단하거나 관련팀의 요구가 있을 경우 고객승인 전에 품질계획서를 설계업무팀에 송부한다.

6.4.2  설계업무팀은 고객승인 전 고객사양과 성능설계, 강도설계 등을 근거로 필요한 품목에 대하여 상세설계하고 구입의뢰 및 제작의뢰 한다.

6.4.3  생산기술업무팀은 선작업에 의하여 제작의뢰된 제품에 대하여 제작을 생산업무팀에 지시하고 생산업무팀은 이에 따라 제작한다.

6.4.4  6.4.1부터6.4.3이 진행되는 도중 또는 제작완료된 이후에도 고객승인이 완료되고 여기에 기배포된 모든 서류 또는 기작업된 선작업과 상이한 점이 있을 경우 승인도서 작성팀은 즉시 이를 개정하여 배포하고 작업수정지시를 하여야 한다. 또한 이전에 배포한 승인도서는 전량 회수한다.

6.5  구매 및 자재관리

6.5.1  자재관리업무팀은 설계업무팀으로부터 BOM을 접수한 후 1일 이내에 검토하여 재고여부를 구매업무팀에 통보한다.

6.5.2  구매업무팀은 재고가 없는 자재에 대하여 구입의뢰서에 근거하여 구입결의하고 발주한 후 발주목록을 자재관리업무팀, 생산업무팀, 검사업무팀, 계약관리업무팀에 송부한다.

6.5.3  구매업무팀은 조달에 책임이 있으며 자재조달 일정을 관리해야 한다.

6.5.4  자재가 납품되면 자재관리업무팀장은 품질보증업무팀장에게 수입검사 신청을 하여 검사에 합격된 자재를 입고처리하고, 불합격된 자재는 조치를 취한다.

6.5.5  자재관리업무팀은 일일자재입고현황을 매일 생산업무팀에 통보하여 필요한 자재출고를 하도록 한다.

6.5.6  생산업무팀의 자재출고 요청이 있으면 자재관리업무팀은 가능한 한 요청접수 후 즉시 지정된 장소에 자재를 조달하는 것을 원칙으로 한다.

6.6  생산

6.6.1  생산기술업무팀은 제작도면, BOM 및 FCC에 근거하여 MCC, 제작지침서를 작성하여 생산업무팀에 송부하고, 생산업무팀은 자재출고의뢰서를 작성하여 자재관리팀에 송부한다.

6.6.2  생산기술업무팀은 MCC를 작성하여 품질보증업무팀의 검토를 거쳐 확정하고 승인하여 생산업무팀에 송부한다. 품질보증업무팀은 검토시 MCC상에 검사POINT 및 방법을 지정하여 검토 완료한다.

6.6.3  생산업무팀은 작업요구서를 작성하여 작업계획에 의해 현장작업자에게 작업하도록 지시한다.

6.6.4  생산업무팀은 공정중 자주검사를 실시한다.

6.6.5  생산업무팀은 생산진행상황에 따라 품질보증업무팀에 검사를 요청한다.

6.7  검사

6.7.1  품질보증업무팀장은 자재관리업무팀장의 요청에 의해 수입검사를 요청 받은 후 24시간 이내에 실시함을 원칙으로 한다.

6.7.2  품질보증업무팀장은 제작중 공정간 검사를 실시하고 완료된 제품에 대하여 최종검사를 실시한다.

6.7.3  품질보증업무팀장은 생산업무팀의 공정진도에 따라 검사계획을 세우고 고객입회검사 일정 등을 조정한다. 이 일정은 계약관리업무팀에 통보한다.

6.8  출하

6.8.1  품질보증업무팀은 최종검사 완료를 통보하고 이를 통보받은 계약관리업무팀은 고객과 납품협의를 한다.

6.8.2  납품협의 결과에 따라 생산업무팀은 출하준비 후 출하한다.

6.8.3  생산업무팀은 고객으로부터 납품확인서를 수령하여 계약관리업무팀에 송부한다.

6.8.4  C/S 업무팀은 설치SUPERVISION 및 시운전 SUPERVISION 후 시운전완료확인서를 작성하여 계약관리업무팀에 송부한다.

6.8.5  계약관리업무팀은 시운전완료확인서를 영업업무팀에 송부하여 수금이 이루어 지도록 한다.

6.9  평가

6.9.1  납품이 완료된 프로젝트에 대하여 계약관리업무팀은 실적분석 및 평가를 실시한다.

6.9.2  평가에는 원가, 납기일정 분석, 귀책팀 원가부담 등의 내용이 포함되어야 한다.

6.9.3  실적분석 및 평가결과 주요 성공 및 실패사례는 계약관리업무팀에서 사례집 발간, 규정변경 또는 적절한 방법을 통하여 전사적으로 전달되게 한다.

6.10 일정관리

6.10.1계약관리업무팀은 납기일정을 능동적으로 관리하여야 한다.

6.10.2계약관리업무팀은 FCC상에 명기된 진행단계의 완료계획일자 최소한 2일전에 완료 가능성 여부를 해당팀에 확인하고 관련부문에 통보하여 업무흐름에 차질이 없도록 하여야 한다.

6.11 비정상사태 처리

6.11.1 주어진 일정에 대한 지연 등 비정상사태의 발생이 예견되거나 발생하였을 때 계약관리업무팀은 이에 대한 대책수립을 주관한다.

6.11.2 일정지연의 문제처리는 원인발생팀에서 자체적으로 노력하여 해결하는 것을 원칙으로 한다. 계약관리업무팀장은 해당팀에 자체수습을 종용할 수 있다. 단, 타팀간의 협조를 필요로 하거나 일정조정 등이 필요한 경우 계약관리업무팀장은 이를 주관하고 관련팀은 계약관리업무팀장의 통제에 따라야 한다.

6.11.3 프로젝트 진행중 예산을 초과하는 원가부담 사유가 발생하였을 때 수행팀은 이를 즉시 계약관리업무팀에 통보한다. 수행팀은 예산초과분에 대하여 대표이사의 재가를 얻어 프로젝트를 진행하고 이를 계약관리업무팀에 통보한다.

6.11.4 귀책팀 원가부담

일정지연 및 예산초과의 사유가 발생하였을 때 계약관리업무팀은 귀책팀을 판정하여 이에 상응하는 원가를 부담시킨다.

 

7.  관련 양식

7.1  수주통보서

7.2  목표예산서

7.3  프로젝트 검토 회의록

7.4  FCC(FUNCTION CONTROL CHART)

7.5  수행예산서

7.6  DCC

7.7  품질계획서

7.8  BOM(물품내역서)

7.9  구입의뢰서

7.10 MCC

7.11 SCC

7.12 작업요구서

7.13 발주목록

7.14 일일자재입고현황

7.15 출고의뢰서

7.16 검사결과서

7.17 출하요청서

7.18 시운전완료확인서

 

8.  부칙

이 규정은 2009. 08. 01.부터 시행한다.