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2014. 7. 18. 07:05
2014. 7. 18. 07:05
| 감 사 체 크 표 수감팀 : 총무팀 |
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 | 비 고 |
| 1 | 대외문서의 수,발신 대장은 구비되어 | | |
| 있는가? |
| 2 | 수,발신 문서의 소급추적이 가능하도록 | | |
| 문서번호가 부여 되어 관리되고 있는가? |
| 3 | 관련부서에 배포해야 할 문서의 배포는 | | |
| 누락없이 되고 있는가? |
| 4 | 3항 문서의 원본에 해당부서의 배포확인은 | | |
| 누락없이 되어 있는가? |
| 5 | 경영검토회의 보고자료의 종합배포 및 보관 | | |
| 관리는 잘되고 있는가? |
| 6 | 납품후 고객인수증(당사용)은 누락없이 접수 | | |
| 되어 있는가? |
| 7 | 안전보건에 관한 연간 혹은 월간교육계획서가 | | |
| 구비되어 있는가? |
| 8 | 경비 및 비용의 정산시 증빙서류, 3일이내 | | |
| 정산원칙이 잘 지켜지고 있는가? |
| 9 | 안전보건에 관한 교육실시 및 결과 기록은 | | |
| 잘 유지되고 있는가? |
| 10 | 현실에 맞지 않는 인사 및 취업규칙의 내용은 | | |
| 없는가? |
| 11 | 부서별 연간 교육 계획서는 누락없이 수집되어 | | |
| 있는가? |
| 12 | 계획된 교육을 실시하기 위한 기자재, 예산 및 | | |
| 기타 지원을 위한 준비는 확보되어 있는가? |
| 13 | 교육훈련실시 기록대장은 구비되어 있는가? | | |
| 14 | 사외교육 수료증 대장 및 목록은 구비, 관리 | | |
| 되고 있는가? |
| 15 | 수금을 위해 납품처 별로 월별결산을 시행하고 | | |
| 있는가? |
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: |
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