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2014. 9. 28. 07:13
2014. 9. 28. 07:13
감 사 체
크 표
수감팀 : 생산팀 |
번호 |
체 크
항 목 |
감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 |
비 고 |
1 |
반제품 및 완제품의 식별표시 상태는? |
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2 |
공정도 및 작업지도서 관리 및 승인기록은? |
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3 |
특별공정 자젹평가 |
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4.09-100 |
4 |
제조설비 점검표 기록 및 승인 |
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4.09-100 |
5 |
SOLDER
M/C의 납의 관리기록 |
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4.09-100 |
6 |
자재청구 절차 및 기록 |
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4.09-200 |
7 |
생산일지 기록물의 승인 |
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4.09-200 |
8 |
생산중 부족자재 청구 기록 |
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4.09-200 |
9 |
제조설비 이력카드기록 관리 |
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4.09-201 |
10 |
제조설비 점검계획서, 점검기준 기록 |
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4.09-201 |
11 |
제조설비의 고장 및 수리 기록 |
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4.09-201 |
12 |
제조설비의 등록 식별표 부착관리 |
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4.09-201 |
13 |
공정검사원의 자격평가 |
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4.10-200 |
14 |
공정검사 기록관리 |
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4.10-200 |
15 |
지그의 검교정 계획, 기록, 식별표 |
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4.11-100 |
기 타 기 록 |
감 사 원
서 명 |
감사원: |
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감사일: |