내부감사체크리스트
| 감 사 체 크 표 수감팀 : 개발팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
| 1 | 신규고객 개발접수 절차는? | ||||
| 2 | 설계변경 의뢰 접수관리 절차는? | ||||
| 3 | 개발검토 절차 및 기록관리는? | ||||
| 4 | 개발일정표 관리는? | ||||
| 5 | 제품사양서 승인절차는? | ||||
| 6 | PCB 금형관리의 책임과 권한은? | ||||
| 7 | 개발샘플 관리(시험성적서)는? | ||||
| 8 | 설계출력물 관리기록(REV NO)은? | ||||
| 9 | 부품승인원, PART LIST 관리기록은? | ||||
| 10 | 설계검토 업무절차 | ||||
| 11 | 개발품의 고객승인 기록관리 절차는? | ||||
| 12 | 개발인원의 자격평가는? | ||||
| 13 | 초도품 평가(유효성) 절차는? | ||||
| 14 | 고객불만 접수/처리 기록? | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
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| 감사일: | |||||