추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계

추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계

추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계

추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계								범례	● 추진주관부서 ○ 추진기능부서
BSC관점분류	핵심성과지표(KPI)	연도별 목표						추진부서명
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	관리부	공무부	서울현장
재무	2.1.1 당기 매출액(억원)	20	30	40	60	80	100	●	●	●
재무	2.1.2 신규고객 매출액(억원)	2	3	4	6	8	10	●	●	●
재무	2.3.1 매출액 달성율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●	○	○
재무	2.3.2 영업이익률	20%	20%	20%	20%	20%	20%	●	○	○
재무	2.3.3 당기순이익률	10%	10%	10%	10%	10%	10%	●	○	○
재무	3.2.2 신상품 매출 기여율	10%	10%	10%	10%	10%	10%	●	●	●
고객	2.1.4 고객불만 처리율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	○	●	●
고객	2.2.1 고객만족도(점)	70	75	80	85	90	95	○	●	●
고객	2.2.2 거래처목록 DB 업체수	100	120	140	160	180	200	○	●	●
프로세스	1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)	189	240	280	316	360	390	●	○	○
프로세스	1.1.2 PMS 혁신과제 개선건수	2	2	2	2	2	2	●	○	○
프로세스	1.2.1 중장기경영계획 수립 적용횟수	1	1	1	1	1	1	●	○	○
프로세스	1.3.1 성과지표 및 평가보상체계 적용회수	1	1	1	1	1	1	●	○	○
프로세스	3.1.1 신기술 연구개발 건수(국책과제, 국산화 연구개발 등)	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	3.1.2 산업재산권 취득 건수(특허, NET/NEP 인증 등)	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	3.2.1 신상품 개발건수	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	5.1.1 업무매뉴얼 작성 건수	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	5.2.1 업무제도개선 제안건수	10	10	10	10	10	10	○	●	●
프로세스	5.2.2 업무제도 개선 건수	2	2	2	2	2	2	○	●	●
프로세스	5.2.3 기간업무 정보화 건수(ERP, G/W 등)	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	5.3.1 납기단축율	10%	10%	10%	10%	10%	10%	○	●	●
프로세스	5.3.2 수주 프로젝트 비용절감율	10%	10%	10%	10%	10%	10%	○	●	●
프로세스	5.3.3 조업 가동율	100%	100%	100%	100%	100%	100%	○	●	●
프로세스	5.4.2 F-cost 실패비용(백만원)	1	1	1	1	1	1	○	●	●
프로세스	6.1.1 재료비 절감율	1%	1%	1%	1%	1%	1%	●	○	○
프로세스	6.1.2 노무비절감율	5%	5%	5%	5%	5%	5%	●	○	○
프로세스	6.1.3 경비 절감율	5%	5%	5%	5%	5%	5%	●	○	○
프로세스	6.1.4 매출원가 절감율	5%	5%	5%	5%	5%	5%	●	○	○
프로세스	6.1.5 판관비 절감율	5%	5%	5%	5%	5%	5%	●	○	○
학습	4.1.1 교육훈련계획 수립 건수	1	1	1	1	1	1	●	○	○
학습	4.1.2 교육인원(명)	2	2	2	2	2	2	●	○	○
학습	4.1.3 인당교육시간(Hr)	20	20	20	20	20	20	●	○	○
학습	4.2.1 자격증취득 인원(명)	1	1	1	1	1	1	●	○	○
학습	4.3.1 직원 이직률	10%	10%	10%	10%	10%	10%	●	○	○
학습	4.3.2 복리후생비율	3%	3%	3%	3%	3%	3%	●	○	○
학습	4.3.3 직원 업무만족도(점)	70	75	80	85	90	95	●	○	○
학습	5.4.1 Q-cost 교육인원(명)	2	2	2	2	2	2	○	●	●
KPI개수	37	●						22	18	18
	핵심성과지표 성과	2013	2014	2015	2016	2017	2018	관리부	공무부	서울현장
성과평가	성과목표 달성률(%)	26%	39%	26%	13%	0%	0%	40%	38%	38%
	성과평가(점수, 100점 기준)	27	40	26	13	0	0	40	40	40
		2016년 부서별 성과달성 및 평가 현황