고객재산 관리 절차서

고객재산 관리 절차서

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-416
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	고객재산 관리 절차서
		개정번호	0	Page	1/4

 

 

■ 제ㆍ개정 이력

개정번호	제ㆍ개정 일자	제ㆍ개정 내용	제ㆍ개정사유
0	2013. 10. 10	제 정	ISO9001:2008 및 ISO14001:2004 시스템 도입을 적용하기 위함

 

■ 승 인

결     재	구 분	작 성	검 토	승 인
	부서/성명	품질보증부 /	관리이사 /	대표 /
	서 명
	일 자	2013. 10. 10	2013. 10. 10	2013. 10. 10

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-416
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	고객재산 관리 절차서
		개정번호	0	Page	2/4

 

 

1. 적용범위

본 절차서는 고객이 공급한 제품의 관리 및 검증에 대한 관리방안을 기술한다. 본 절차

에서 규정하는 고객 재산 이란 고객이 공급한 제품으로 당사에서 생산/제작하는 제품

의 품질/환경에 영향을 미치는 원자재, 제품 및 지적재산 등을 포함한다.

 

2. 고객재산의 접수

2.1 영업부서장은 고객 재산에 대한 목록을 관리부, 품질보증부 및 관련 부서에 통보

하여야 한다.

2.2 영업부서로 부터 고객재산 목록을 통보 받은 자재담당은 생산 지시서 상에

고객 재산에 대한현황 및 입고 예정 일정을 기록하여야 한다.

2.3 자재담당은 입고된 자재가 고객 재산 목록상의 자재인지 여부와 수량을 점검

하여야 한다.

2.4 자재담당은 해당 제품에 대하여 품질보증부서로 측정 및 감시 관리 절차에 따라

수입검사를 의뢰하여야 한다.

 

3. 고객재산의 검증

3.1 품질보증부서장은 자재담당으로부터 접수된 수입검사의뢰 및 관련자료에 따라 검사를 실시한다. 사양에 따라 다음 항목 중 1가지 이상을 선정하여 실시한다.

1) 고객 검증자료의 검토

고객이 검사를 시행한 제품의 경우, 고객이 작성/승인한 시험, 검사자료 및 제작자

시험성적서 등의 검토

2) 제품의 시험/검사

계약서상 명기된 경우, 해당제품의 성능, 사양 등에 대한 당사 단독 또는 고객과의

합동검증

3) 제품의 외형치수 또는 해당되는 경우 당사 생산/제작분과의 조립에 대한 부합성

검사

4) 제품의 모델(MODEL), 형식 등의 고객 사양과의 일치여부

5) 수량, 파손여부, 노화 등에 대한 검사

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-416
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	고객재산 관리 절차서
		개정번호	0	Page	3/4

 

 

3.2 품질보증부서장은 해당제품의 검증에 관한 기록을 검사 보고서 상에 문서화

하여야 하며, 이 기록에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1) 제품의 검증방법에 의한 검증결과

2) 공급자, 품명, 수량, 규격 등 제품의 기본사양

3) “고객 재산”의 문서상 식별

4) 해당되는 경우 부적합사항 및 처리 결과

3.3 부적합사항 발생 시 품질보증부서장은 부적합 보고서를 작성하여야 하며 부적합

사항은 본 절차서 5항에 따른다.

3.4 고객 재산의 검증이 완료되면 품질보증부서 검사원은 수입검사 결과를 구매자재

담당에게 통보하여야 한다.

 

4. 취급, 보관 및 보존

4.1 자재담당은 고객 재산이 입고되어 생산/제작 또는 조립을 위해 불출되기까지

고객 재산이 취급, 보관, 보존될 수 있도록 하여야 한다.

4.2 고객 재산이 생산/제작 공정에 투입되어 부적합 사항이 발견되면 생산기술부서장은

이를 즉시 품질보증부서장에게 통보하여야 하며, 품질보증부서장은 본 절차서 5항에

따라 처리한다.

 

5. 부적합 처리

5.1 품질보증부에서 작성한 부적합 보고서는 영업부서 및 관련 부서로 송부되어야 하며

영업부서는 해당 부적합 사항에 대하여 고객에게 통보하여 조치방안을 요청하여야

한다.

5.2 고객재산에 대한 부적합사항의 조치방안에 대한 결정은 고객이 직접 결정하여야

하며, 이 결과는 문서화되어야 한다.

5.3 영업부서는 고객으로부터 부적합 사항에 대한 조치방안을 접수하여 품질보증부로

통보하여야 하며, 이후 부적합 사항에 대한 처리 절차는 부적합 관리 절차서 따른다.

 

강하넷	품질/환경경영 절차서	표준번호	KH-416
		제정일자	2013. 10. 10
		개정일자
	고객재산 관리 절차서
		개정번호	0	Page	4/4

 

 

6. 기록관리

고객재산에 관련된 기록은 기록 관리 절차서에 따른다.

 

7. 관련 절차서

측정 및 감시 관리 절차서(KH-503)

부적합 관리 절차서(KH-504)

취급, 보관, 보존 절차서(KH-416)

 

8. 관련서식

기 록 명	서식번호	보존기간	보관부서
고객재산 관리대장	KH416-1	3 년	영업부