구매 및 외주업무 절차서

구매 및 외주업무 절차서

강하넷	품질보증절차서	문서번호			KH 0601
		제정일자			1988.11.01.
	구매, 외주업무	개정일자			2000.06.01.
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1. 적용범위 이 절차서는 당사에서 사용하는 원, 부재료 및 외주가공품이 규정된 요구사항에 적합하도록 구매, 외주업무 처리 방법과 그 절차에 대하여 적용한다. 2. 구매외주의 기본방침 2.1 구매외주 품질의 확보 2.2 적정 납기에 의한 경제적인 조달 3. 업무 분담 3.1 구매부서 1) 구매물품 또는 외주품의 시장조사, 견적조회 및 구매행위 2) 구매외주 시방서의 작성 3) 외주업체의 실태조사, 선정 및 계약 체결 4) 승인된 외주업체 리스트 관리 5) 기타 구매에 관한 업무 3.2 생산관리부서 1) 수입검사 의뢰 및 입고 2) 외주업체의 실태조사, 선정 및 계약 3) 승인된 외주업체 리스트 관리 3.3 품질관리부서 1) 구매물품 및 외주품의 수입검사 2) 외주공장의 품질관리 지도 3) 구매물품 및 외주품의 품질정보 파악 및 피드백 4) 외주업체 변경 권고 3.4 기술부서 1) 외주 공장의 기술지도 2) 외주 가공 도면 작성

 

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3.5 기타부서 1) 소요되는 자재 및 물품의 구매 요구 2) 구매요구 물품에 대한 시방서 작성 협조 4. 업무 처리 절차 4.1 구매 의뢰 1) 소모품, 기타 물품이 필요한 부서는 자재청구서 (양식 KH 0602-03)을 부서장 승인 후 작성, 구매 의뢰한다. 2) 생산에 필요한 자재 및 수주에 의한 자재는 자재 명세서 (양식 KH 0601-01)에 의거 승인을 득한 후 사본을 구매부서에 발송하여 구매 의뢰한다. 4.2 구매계획 및 발주 자재 청구서 (양식 KH 0602-03) 또는 자재 명세서 (양식 KH 0601-01)가 접수되면 시중 구매품과 주문품으로 구분하여 주문서 (양식 KH 0601-02)에 의거 발주한다. 4.3 외주 가공품의 결정, 변경 및 중지 외주 가공품의 결정, 변경 및 중지는 그 목적, 시방, 품질, 계획수량, 예산등을 명확하게 하여 결정한다. 4.4 수입검사 의뢰 생산관리부서장은 거래명세서 (양식 KH 0601-03)에 의거 물품을 확인하고 거래명세 서에 의거 품질관리부서에 수입검사를 의뢰한다. 단, 거래명세서는 협력업체 자체양식으로 할 수 있다. 4.5 입고 의뢰 구매담당은 수입검사에서 합격한 물품에 한하여, 거래명세표에 의거, 자재 담당에게 입고 의뢰한다. 4.6 불합격품 경미한 부적함품을 긴급 사용해야 할 경우에는 사용부서장 승인 후 특채 신청서 (양식 KH 1201-01)를 작성, 품질관리부서장의 승인을 득한 후 사용한다.

 

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4.7 지불의뢰 구매는 창고에 입고 의뢰품에 한하여 자금청구서 (양식 KH 0008-14)를 작성하여 경리부서에 대금 지불 의뢰한다. 5. 구매시방서 5.1 작성절차 1) 원,부자재 및 외주품의 구매 자료 (1) 주문부서 및 구매 담당자는 한국공업규격, 외국규격 및 단체규격을 기초로 하여 작성 한다. (2) 당사 사양도면에 의해 제작 구매되는 경우 해당 도면이 구매자료로 첨부되며 최신본에 의해 구매되도록 도면배포내역 (양식 KH 0601-07)에 의거 기록 관리한다. 2) 기타 물품의 구매 자료 기타 물품에 대한 구매 자료는 주문부서와 구매담당자가 협의하여 작성한다. 3) 구매 자료 작성의 예외 소모품 또는 부문품으로써 구매 자료가 없어도 구매가 가능하거나, 품질 정보를 미리 알고 있는 경우에는 구매자료를 생략할 수 있다. 5.2 구매 자료의 구성 및 작성방법 구매시방서는 다음 기준에 의거 작성한다. 1) 품명 및 규격 2) 단위 및 수량 3) 납 기 4) 포장, 표시 및 수송조건(필요시) 5) 관련도면(필요시) 6) 기타사항

 

 

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6. 외주관리 6.1 외주업체 조사 평가 방법 외주업체의 평가 선정은 제품의 형식 및 최종제품 품질에 미치는 영향의 정도와 자재의 구매 방법에 따라 달라지며 해당 부서장이 평가 후 5일 이내에 승인을 하며 평가선정의 방법은 다음과 같이 구분한다. 1) 당사 사양에 의한 주문업체(A) 당사도면에 의해 제품이 가공 및 제작되어 입고되는 외주가공업체를 말하며 외주업체의 품질 가공 능력이 요구되기 때문에 외주업체 조사보고서 (양식 KH 0601-04(01))및 외주업체 선정기준표 (양식 KH 0601-04(02))에 의거 평가 및 선정이 이루어진다. 2) 업체 표준품에 의한 주문업체(B) 당사 최종 제품의 특성상 업체의 표준품을 구입하는 경우 지정된 업체를 말한다. 외주업체 조사 평가서(양식 KH 0601-05)에 의거 평가 및 이루어진다. 3) 수입품 취급업체(C) 국내에서 생산되지 않고 있는 부품을 외국 또는 기타 국내 대리점을 통해 구입하기 위해 지정한 업체를 말한다. 선정 방법은 외주업체 조사 평가서 (양식 KH 0601-05)에 따라 조사, 평가 후 선정한다. 4) 국내 표준품에 의한 수입업체(D) KS 및 "전" 자등 관련규격에 의해 제작된 제품을 구입하기 위해 지정된 업체를 말한다. 선정방법은 외주업체 조사평가서 (양식 KH 0601-05)에 따라 조사, 평가 후 선정한다. 5) 소모품 구입업체(E),기타(F) 당사 최종 제품 품질에 영향이 전혀 없는 부품을 구입하기 위해 지정된 업체를 말한다. 이는 선정시 가격외는 특별한 지정이 없이 구매팀장이 선정한다. 6.2 외주업체 선정 승인 외주업체 조사보고서 (양식 KH 0601-04) 및 외주업체 조사 평가서 (양식 KH 0601 -05)에 의거 평점이 70점 이상인 경우 업체를 선정하고 70점 미만은 불합격 처리한다. 단, 구매특성상 년 1-2회 구매되는 외주 업체는 조사평가 없이 해당 부서(팀)장의 승인 으로 업체를 지정할 수 있다.

 

 

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6.3 외주업체관리 1) 선정된 외주업체에서 납품되는 외주품은 품질관리부서에서 수입검사에 합격되어 양산시 품질에 문제가 없다고 판단되어야 한다. 2) 당사 사양에 의한 주문업체 (6.1항의 1)호는 품질관리부서장이 제조방법, 고유기술 및품질 관리에 대한 지도가 필요하다고 판단되면, 지도실시 후 외주업체 관리보고서 (양식 KH 0601-06)를 작성하여 생산관리부서에 통보한다. 단, 최근 3개월간 수입검사 결과 불합격이 3회 이상 발생시에는 즉시 지도를 실시한다. 3) 외주업체에 대한 재승인은 2년마다 재조사 및 평가하여 승인하여야 하며, 재조사는 승인 후 발생된 변동 사항을 확인하여 재평가 후 선정한다. (단, B,C,D 등급으로 구분된 업체는 특수사유 발생 경우 이외에는 재 승인을 하지 않아 도 된다.) 6.4 업체 승인 리스트 관리 구매부서 및 생산관리부서는 거래 업체에 대해서는 업체 리스트를 작성하여 해당 부서장의 승인을 득하여 유지 관리한다. 12. 기록 및 보관
	문 서 명		양 식 번 호	보존년한		보 관 부 서
	자 재 명 세 서		KH 0601-01	5년		기술, 생산관리, 구매
	주 문 서		KH 0601-02	5년		생산관리부서, 구매부서
	거 래 명 세 표		KH 0601-03	5년		생산관리부서, 구매부서
	외주업체 조사 보고서		KH 0601-04(01)	5년		생산관리부서, 구매부서
	외주업체 선정 기준표		KH 0402-04(02)	5년		생산관리부서, 구매부서
	외주업체 조사 평가서		KH 0601-05	5년		생산관리부서, 구매부서
	외주업체 관리 보고서		KH 0601-06	5년		품질관리부서
	도면 배포내역		KH 0601-07	5년		생산관리부서, 구매부서