사업계획 측정지표 및 방법
부표 3. 사업계획 측정지표 및 방법
구 분 | 경 영 계 획 | 측 정 지 표 | 측 정 방 법 | 실적 분석 주기 | |||
월 | 분기 | 반기 | 년 | ||||
성장항목 | 판매 계획 | 판매금액(천원) | 월 판매수량 및 금액 | ○ |
| ● | ● |
생산 계획 | 생산금액(천원) | 월 생산수량 및 금액 | ○ |
| ● |
| |
개발계획 | 개발건수 | 목표대비 실적 | ○ |
|
| ● | |
투자 계획 | 투자이익율(%) | 투자이익=경싱이익-세금 투자이익율=투자이익÷설비투자액 | ○ |
| ● | ● | |
이익항목 | 손익 계획 | 경상이익율(%) | 경상이익÷매출액 | ○ | ● | ● | ● |
원가항목 | 제품, 재공, 자재 재고 계획 | 재고회전율(회) | (월말재고÷월 매출액) x 12개월 | ○ |
| ● | ● |
원가절감 계획 | 절감금액(천원) | 목표대비 실적치 | ○ |
| ● | ● | |
품질손실비용 | 품질비용(천원) | 부적합 수량 x 생산비용 | ○ |
| ● | ● | |
생산성 항 목 | 생산성 향상 계획 | 인당생산성(M/HR) | 생산금액÷투입공수 | ○ |
| ● | ● |
설비 가동율 향상 계획 | 설비 가동율 (%) | (가동시간÷작업시간) x 100 | ○ |
| ● | ● | |
풉질항목 | 수입 검사 | 수입물량율 (PPM) | 불량수량÷총 입고수량 | ○ |
| ● | ● |
공정 검사 | 공정물량율 (PPM) | 불량수량÷총 생산수량 | ○ |
| ● | ● | |
제품 검사 | 제품물량율 (PPM) | 불량수량÷총 출고수량 | ○ |
| ● | ● | |
고객 공정 | 공정반송율 (PPM) | 반품수량÷총 출고수량 | ○ |
| ● | ● | |
FIELD CLAIM | FIELD CLAIM (%) | F/C 금액÷매출액 | ○ |
| ● | ● | |
납 기 | 납 기 | 납기 준수율(%) | 목표 대비 실적 | ○ |
| ● | ● |
기 타 | 교육훈련 계획 | 교육시간 (Hr) | 목표대비 실적 | ○ |
| ● | ● |
인원 계획 | 이직율 (%) | 이직자수 ÷ 월평균 근무인원 | ○ |
| ● | ● | |
제안 제출 | 제출건수 | 목표대비 제출건수 | ○ |
| ● | ● |
○: 해당부서 주관 ● : 주관부서 주관
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