내부감사계획서
세부 품질감사 계획서 |
년 차 (임시, 정기) | 결
재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
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피감사 부서명 | 일 시 | 감사요원 | 개선 확인 감사 | ||||||
일 자 | 시 간 | A | B | 일 자 | 시 간 | ||||
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회 람 |
감 사 요 원 | 피 감 사 부 서 | |||||
소 속 | 성 명 | 확 인 | 부 서 명 | 확 인 | 부 서 명 | 확 인 |
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KP-4170-002 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
감 사 보 고 서(A) 년 월 일 차 (임시,정기,확인) | 결
재 | 감사팀장 |
| 전 무 | 사 장 | |||||
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부 서 명 | 감사자확인 | 누적 (( )차 부적합 제외) | 부적합건수 | 비 고 | ||||||
부적합 | 개 선 | 개선율(%) | ||||||||
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** 특기사항 ** |
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별첨 : 시정조치서 ( )건
경 영 자 검 토 | |
# 경영자 대리인 # |
# 대표이사 # |
KP-4170-003a A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
감사보고서 (B) |
ISO 9002 | 항 목 | 부 서 | 계 | |||||||
생산부 | 영업부 | 구매부 | 개발실 | 품관부 | 총무부 | |||||
서울 | 평택 | 서울 | 평택 | |||||||
4.1 | 경 영 자 책 임 |
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4.2 | 품 질 시 스 템 |
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4.3 | 계 약 검 토 |
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4.4 | 설 계 관 리 | - | - | - | - |
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4.5 | 문서 및 데이터관리 |
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4.6 | 구 매 |
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4.7 | 고 객 지 급 품 |
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4.8 | 제품식별 및 추적성 |
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4.9 | 공 정 관 리 |
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4.10 | 검 사 및 시 험 |
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4.11 | 검사계측 및 시험장비의 관리 |
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4.12 | 검 사 및 시 험 상 태 |
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4.13 | 부 적 합 품 의 관 리 |
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4.14 | 시 정 및 예 방 조 치 |
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4.15 | 취급,저장,포장,보존,인도 |
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4.16 | 품 질 기 록 의 관 리 |
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4.17 | 내 부 품 질 감 사 |
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4.18 | 교 육 ․ 훈 련 |
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4.19 | 서 어 비 스 |
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4.20 | 통 계 적 기 법 |
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계 |
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KP-4170-003b A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
내부 품질감사 체크 리스트 부서 : 일시 : | 결
재 | 감사원 | 감사팀장 | ||||
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ISO9000 요건 | 감사 CHECK 항목 | 점검결과 | 관련 부서 | 비고 | |||
적합 | 부적 | 기타 | |||||
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KP-4170-004 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
www.kangha.net