(강하넷)
감 사 체 크 리 스 트
* 감사일자 : * 감사원 :
| No | 감 사 항 목 | 적 합 | 부적합 | 관 련 서 류 |
| 1 | 경영검토는 시행되고 있는가? (상반기, 하반기) | 경영검토 보고서 | ||
| 2 | 계약검토는 이루어지고 있는가? (계약변경시 계약검토는 이루어지고 있는가?) |
계약 검토서 | ||
| 3 | 문서의 변경시 승인되고 있으며, 식별은 되고 있는가? | 개정내용 목록 | ||
| 4 | 구매품의 수입검사시 발주서에 적합한지 거래명세표에 기록, 유지하고 있는가? |
발주서, 거래명세표 | ||
| 5 | 공정계획은 수립되고 있는가? | 생산계획서 | ||
| 6 | 작업내용은 기록관리하고 있는가? | 생산일보 | ||
| 7 | 작업에 사용되는 장비는 주기적으로 점검하고 있는가? | 설비관리대장 | ||
| 8 | 작업에 필요한 도면은 현장에 배포 및 회수하고 있는가? | 도면관리 대장 | ||
| 9 | 검사를 증빙하는 기록은 작성, 유지되고 있는가? | 검사성적서 | ||
| 10 | 검사장비의 교정기록은 유지하고 있는가? | 검사설비대장, 검교정성적서 |
||
| 11 | 품질기록은 즉시 검색되고, 판독할 수 있는가? (품질기록들은 보존기간을 설정하고 있는가?) |
품질기록 파일 | ||
| 12 | 내부품질감사의 결과는 기록하고 있는가? (상반기, 하반기) |
감사계획서, 감사보고서 |
||
| 13 | 내부품질감사 지적사항은 시정조치하고 있는가? | 부적합 시정조치 보고서 |
||
| 14 | 연간 교육훈련 계획을 세우고 교육을 실시하고 있는가? | 교육계획서, 교육일지 |
||
| 15 | 전회 심사시 지적사항은 시전조치 하고 있는가? | 해당없음 | 심사보고서 | |
Email : kangha@daum.net
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