고객지급품관리절차서

 (강하넷)

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강하넷	품 질 절 차 서	문 서 번 호	QP-071
		제(개)정일자	2015. 01. 03
	고객 지급품의 관리	개 정 번 호	0
		페 이 지	/

 

1. 적용 범위

 

고객이 제품 생산에 사용될 자재나 부품 등을 지급하는 경우에 이를 확인, 취급, 보관 및 보

존하는 업무에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

 

고객 지급품에 대한 관리에 필요한 처리 및 절차를 문서화 함으로써 고객으로부터 신뢰를 확

보하며, 나아가 고객만족에 기여함을 그 목적으로 한다.

 

3. 책임과 권한

 

3.1 영업담당

 

(1) 고객과 협의하여 고객 지급품을 결정

(2) 지급된 고객 지급품에 대한 인수 및 정산 협조

 

3.2 구매자재담당

 

(1) 고객 지급품에 대한 입고 및 출고관리

(2) 고객 지급품에 대한 취급, 보관, 보존 및 유지

 

3.3 품질관리담당

 

(1) 고객 지급품에 대한 검사

(2) 고객 지급품에 대한 검사 기록의 유지

 

4. 업무처리 절차

 

4.1 고객 지급품의 결정 및 목록 작성

 

(1) 영업담당은 계약상 규정되어 있는 경우 고객과 협의하여 고객 지급품을 결정하여야 한다.

(2) 구매자재담당은 고객 지급품에 대한 목록을 고객 지급품 관리대장(QP-071-01)을 작성

하여 관리하여야 한다.

 

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