1. 목적

강하넷(이하 '당사'라 한다)의 표준화 추진 및 관리 절차를 제시함으로써 품질경영 시스템의 효율적인 운영으로 고객의 요구사항 및 규정된 요건에 제품이 적합함을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

당사의 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서의 제정, 개정, 처분 및 관리 방법과 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1.  품질문서
품질경영 활동이 당사의 품질방침 및 목적에 맞게 수행될 수 있도록 그 방법과 절차를 표준화한 문서로 그 구조와 종류는 품질시스템 구조(품질매뉴얼 TQM-MS의 첨부 1)와 같다.

3.2.  품질매뉴얼
ISO 9001 / KS A 9001 요건을 만족시키고 품질경영 시스템의 기본적인 규정을 기술한 문서로서 당사의 운영 방침, 경영 목적을 달성하기 위하여 필요한 표준을 설정하고 관리하는 문서를 말한다.

3.3.  품질절차서
품질매뉴얼에서 정하는 요건에 따라 품질관리를 효율적으로 수행하기 위한 세부 수행 방법 및 구체적인 책임과 권한, 요구사항을 기술한 문서로 당사의 품질시스템 문서 중 품질매뉴얼의 하위 단계 문서를 말한다.

3.4.  품질지침서
단일 업무/활동의 방법을 자세하게 기술한 문서로서 업무/활동 현장에 비치되어 업무/활동의 지침을 제공하는 절차서의 하위 단계 문서를 말한다.

3.5.  관리본
문서가 개정되면 발행 이후 그 개정본이 지속적으로 배부됨으로서 항상 최신 유효본으로 유지되는 문서를 말한다.

3.6.  비관리본
발행 당시는 최신본이나 개정이 되더라도 그 문서의 개정본이 배부되지 않는 문서로 품질에 영향을 미치는 업무에 직접 적용할 수 없고 단지, 참고용으로만 사용되는 문서를 말한다.

3.7.  배포처
해당 품질경영 시스템의 이행을 위해 국내영업부서장이 해당 문서의 배포 및 사용에 대한 필요성이 있다고 판단하는 곳으로서, 조직, 부서 또는 독립된 현장을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1.  대표이사

4.1.1.  품질방침을 정하고 품질매뉴얼을 승인한다.

4.1.2.  품질절차서를 승인한다.

4.2.  품질경영대리인

4.2.1.  품질지침서를 승인한다.

4.2.2.  품질매뉴얼 및 품질절차서를 검토한다.

4.3.  국내영업부서장

4.3.1.  대표이사의 지침을 받아 품질시스템이  ISO 9001(2000) 요건에 따라 수립되고 실행되도록 하여야 한다.

4.3.2.  품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서를 각 부서장과 협의하여 작성, 개정을 주관한다.

4.3.3.  품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서의 원본을 관리할 책임이 있다.

4.3.4.  품질경영 시스템의 이행 여부를 확인할 책임이 있다.

4.4.  각 부서장

4.4.1.  배포된 품질매뉴얼/품질절차서/품질지침서를 유지 관리한다.

4.4.2.  품질절차서 및 품질지침서를 검토한다.

4.4.3.  승인된 품질시스템에 따라 해당 업무를 수행한다.

4.4.4.  문제 발생시 개정을 검토하고 개정 요청을 하고, 구문서 또는 효용성이 상실된 문서는 처분한다.

5. 업무절차

5.1.  각 품질시스템의 구성은 다음과 같다.

5.1.1.  품질매뉴얼의 구성은 표지, 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정현황, 품질방침, 용어의 정의, 조직도 및 본문으로 구성된다.

5.1.2.  품질절차서는 겉표지, 목차 및 각 절차서로 구성되며, 각 절차서는 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정 현황과 본문으로 구성된다.

5.1.3.  품질지침서는 겉표지, 목차 및 각 지침서로 구성되며, 각 지침서는 작성, 검토 및 승인, 목차 및 개정 현황과 본문으로 구성된다.

5.1.4.  품질매뉴얼, 품질절차서 및 품질지침서의 본문 구성은 가능하면 다음과 같은 순서로 작성되어야 하지만 문서 특성에 따라 순서의 변경 및 내용을 가감할 수 있다.

(1) 목적
품질매뉴얼/품질절차서의 목적은 문서 각각이 규정하는 세부 사항을 나타낸다.

(2) 적용범위 
품질매뉴얼/품질절차서의 적용범위는 그 문서를 적용할 수 있는 한계 및 예외 조건을 규정한다.

(3) 용어의 정의
문서의 규정 내용을 명확히 하기 위하여 작성하며, 그 문서에서만 사용되는 특수한 용어 또는 정의를 한정하거나 확대하여 사용되는 전문용어를 명기한다.

(4) 책임과 권한
문서에 기술된 업무를 수행하기 위한 책임한계 및 업무권한 등을 명기한다.

(5) 업무(작업)절차
품질매뉴얼/품질절차서의 업무 수행에 필요한 세부적인 업무 절차를 각 단계별로 상세히 기술한다.

(6) 기록
품질매뉴얼/품질절차서 등에서 발생하는 기록으로서, 이루어진 행위가 문서에 정해진 절차를 준수하였다는 증거를 보여줄 수 있는 품질기록의 종류, 유지 및 보존기간에 대한 요건을 기술한다.

(7) 관련문서
문서에 기술된 내용 중 참고해야 하는 관련문서(도표, 양식 포함)를 순서적으로 명기한다.

(8) 첨부
문서에 기술된 업무 수행 결과 생성 또는 파생된 문서 또는 첨부물로 기타 부록이나 양식 등을 첨부한다.

5.2.  작성

5.2.1.  품질경영대리인은 품질매뉴얼/품질절차서/품질지침서에 대하여 작성담당 부서 및 승인권자를 지명한다.

5.2.2.  지정된 작성담당 부서장은 해당문서를 작성할 책임을 가지며 품질매뉴얼 및 타 문서와의 유기적 관계를 고려하여 작성한다. 또한 해당절차와 연관되는 사항에 대한 기술적, 행정적 요건 등을 충분히 고려하여야 한다.

5.2.3.  문서의 작성 원칙

(1)  문서의 용지 결정 : A4 (필요시 별도규격 사용가능)

(2)  문서의 내용 결정

(3)  문서의 양식 결정

(4)  이해가 용이한 용어로 작성한다

(5)  날짜의 표시는 00. 00. 00. 로 한다.

(6)  문서의 페이지는 해당 페이지/총 페이지로 표시한다.

       예) 3/8

(7)  문서번호, 부서명, 제정일, 개정일, 개정차수, 검토자, 승인자, 필요시 합의자와 양식번호 등을 기재한다.

5.3. 검토

5.3.1.  문서 초안이 작성되면 문서작성 책임자는 문서내용에 직접적인 연관이 있는 합의부서에 합의를 위해 문서의 초안을 배포한다.

5.3.2.  문서의 합의를 위한 초안 배포시 문서가 기술적, 행정적으로 적합하게 작성되었는가를 합의부서에서 면밀히 검토한다.

5.3.3.  합의부서에서 동의하는 경우에는 합의란에 서명하여 문서작성 부서장에게 송부하여 그 의견을 반영 작성하고, 이견이 있을 경우 검토의견을 제시한 조직과 협의하여 해결하여야 한다.

5.4. 승인 및 배포

5.4.1. 품질시스템의 승인권자는 아래표와 같다.

5.4.2. 배포는 문서관리절차서(TQP-MS-2)에 따른다.

5.5.   개정

5.5.1.  품질문서의 개정이 요청되거나 필요시 국내영업부서장은 원본과 동일한 방법으로 개정(작성, 검토, 승인 및 배포)되도록 하여야 한다.

5.5.2.  모든 직원은 관련 업무 수행과정에서 품질문서의 개정이 요구되는 경우 국내영업부에 요청할 수 있다.

5.5.3.  국내영업부서장은 품질문서의 개정요청을 검토하고 개정이 필요한 경우, 이를 개정하며 개정 여부에 대하여 개정 요청자에게 회신하여야 한다.

5.5.4.  문서가 개정되면 개정일자, 개정차수를 기록한다. 개정차수는 1차 개정의 개정차수가 1이다.

5.5.5.  문서가 개정되면 개정이력을 작성하여 개정된 사항이 표시되도록 한다. 개정이력은 개정일자, 개정차수, 개정내용을 기록한다.

5.5.6.  글자의 중복, 탈자, 오자, 페이지 변경 등이 발생되면 개정 절차를 거치지 않고 작성자 또는 보관자가 수정한다.

5.5.7.  국내영업부서장은 내부감사 및 경영검토 회의의 품질시스템 검토 결과에 대해 매 1년마다 주기적으로 유효성 및 적합성을 검토, 평가하여 필요한 경우 개정한다.

5.5.8.  품질문서의 개정은 각 장별로 이루어지며 각 장에는 문서번호, 개정번호, 개정일자 및 페이지가 표기되며 개정번호는 각 개정 시마다 증가한다.

5.5.9.  모든 문서의 제정, 개정은 승인된 날로부터 효력을 발생한다.

5.5.10.  품질문서의 관리자는 접수된 최신 유효본을 유지, 관리해야 한다.

도 면 관 리 대 장

══════════

1. 적용 범위

본 지침서는 당사에 사용하는 사내 표준의 제정,개정 및 운영 절차에

대하여 적용한다.

2. 목 적

사내 표준에 관하여 기본적인 사항을 제공한 것으로써 사내 표준의 통일을

도모하고 운영 방침을 결정하여 사내에서의 운영상 진보 및 개선을 위해

이바지하고자 함을 그 목적으로 한다.

3. 용어 정의

3.1 사내표준 : 사내에서의 원․부자재, 완․반제품등의 물품 및 개발,구매,제조

판매,시험 및 검사관리등의 업무를 합리적,능률적으로 운영하기

위해 최소한도로 필요한 사항을 통일화하고 단순화하며 이를

문서화한것을 총칭한 것으로 품질매뉴얼,품질절차서,품질지침서

규정,규칙,작업지도서등이다.

4. 책임과 권한

4.1 기안 부서

4.1.1 표준의 제정,개정,폐기의뢰

4.1.2 표준의 제정,개정에 대한 심의(검토)

4.1.3 표준 사본의 활용 및 관리

4.2 관리 부서

4.2.1 일반 표준에 대한 관리 부서는 총무 부서로 하고,품질표준에 대한

관리는 품질관리 부서로 한다.

4.2.2 표준 원본의 심의 주관

4.2.3 표준의 원본등록,보관,유지관리

4.3 사용 부서

4.3.1 해당 기안부서에 제․개정 의뢰

4.3.2 배포된 문서의 분류 보관 유지 관리

4.3.3 문서의 교육 및 규정된 업무수행

5.2. 사내 표준의 구분

구 분

일 반 표 준

품 질 표 준

표 시

G( GENERAL)

Q(QUALITY)

5.3. 일반 표준 등록 번호 부여 방법

5.3.1 등록번호 체계

I ① ② --- ③ ③ ④ ④

④ 규칙구분 (xx11,xx21,xx31,xx41,xx51)

③ 규정구분 (10xx,20xx,30xx,40xx,50xx)

 ② 등급수준 (R, r)

 ① 문서구분 (G)

 I 회사표시 I ( INNOCOM CO.,LTD.)

1) 등급수준

2) 규정 구분

3) 규칙 구분

(예시 1) 일반 표준중 ‘인사관리 규정’의 등록번호와 ‘인사고과 운영

규칙’의 등록번호 부여 방법

가) 인 사 관 리 규 정 : IGR-2000

나) 인사고과 운영 규칙 : IGr-2021

(예시 2) 일반 표준중 ‘인사관리규정’및 ‘승진 규칙’의 등록번호 부여방법

가) 인사관리규정 : IGR-2000

나) 승 진 규 칙 : IGr-2022

5.4. 품질 표준 등록번호 부여방법

5.4.1 등록번호 체계

I ① ② --- ③ ③ ③ ③

 ③ 매뉴얼,절차서,지침서,지도서,규격구분

 ② 등급수준 (M,P,I,W,S)

 ① 문서구분 (Q)

 I 회사표시 (I : INNOCOM CO., LTD.)

1) 등급수준

2) 매뉴얼(M) 등록번호 표시방법

IQM-9002

3) 절차서(P) 등록번호 표시 방법

IQP-4 ①① 0

 ① : 보유 절차서의 십단위 일련번호 (010,020,030....,200)

4) 지침서 (I),지도서 (W) 등록번호 표시 방법

지침서 IQI-4①① ②

 ② : 절차서별 보유 지침서 단단위 일련번호

 (1,2,3,....9까지의 정수)

 ① : 절차서 결정< 3)항 참조>

지도서 IQW-4①①①-◯◯◯

기준서 

 기준서 단단위 일련번호

 (001,002,003,....599까지의 정수)

 지도서 단단위 일련번호

 (601,602,603.....999까지의 정수)

 ① : 절차서,지침서에서 결정

5) 규격 (S)표시방법

IQS - ① - ②②②

 ② : 규격류 일련번호(001,002,..........999)

- ① : 규격구분

*** 규격 구분***

6. 제정,개정,폐기신청

6.1 사용부서에서 표준을 제정․개정․폐기하고자 할때에는 그 내용을 표준

작성 양식(IQI-4021-002)에 작성하고 표준(제정․개정․폐기)기안서(IQI-

4021-001)를 구비하여 표준관리부서에 제출한다.

6.2 표준관리 부서장은 접수된 표준등록 신청서와 표준의 내용이 작성원칙에

의거 작성되었는지 다른 표준과 상충되는 부분이나 누락되는 부분은

없는지 검토하고 수정보완을 하도록 하여 심의 준비를 한다.

6.3 품질문서 변경시 개정된 부문를 경사진고딕체로 표시한다.(다른체도 표시가능)

7. 심 의(검토)

7.1 사내 표준의 작성,심의,승인 및 관리부서에 대한 기준은 다음과 같다

7.2 회람 심의

7.2.1 표준관리부서장은 표준의 제정 및 개정(안)을 표준 관련부서에

회람한다.

7.2.2 회람 심의를 의뢰받은 부서장은 표준 (제정․개정․폐기) 기안서 심의

의견란에 검토 결과를 기록하고 심의 의견란에 서명,날인하여 표준

관리 부서장에게 통보한다.

7.2.3 통보받은 표준관리 부서장은 표준등록 신청서 심의 의견을 종합하여

심의 의견이 없을때는 표준번호 및 제․개정 일자를 부여하여 등록한다.

7.3 승 인

7.3.1 표준관리 부서장은 심의가 완료된 표준을 승인권자에게 보고하여

승인을 득한다.

7.3.2 승인권자의 이의가 있을때는 처음의 제정,개정절차에 따라 처리한다.

8. 등록,배포

표준관리 부서장은 제정,개정이 확정된 표준을 사내표준분류체계(별첨 #1)

도에 따라 등록 번호를 부여하고 표준관리대장(IQI-4021-003)에 등록한후

표준의 원본을 복사하여 사용부서에 배포한다.

9. 표준의 보관,회수,폐기

9.1 문서 및 데이타 관리 절차서(IQP-4050)에 준한다.

10. 표준의 수준

10.1 상기표에서 수준의 의미는 수준Ⅰ(품질메뉴얼)이 최상이며,수준Ⅲ이 최하

위의 표준으로써 수준Ⅲ은 수준Ⅱ의 구속을 받고 수준Ⅱ는 수준Ⅰ의 구속

을 받는다.

10.2 동일 수준의 표준이 상호간에 상충되는 경우에 표준관리 부서장이 일반

관례에 따라 처리한다.

11. 효력의 범위,발생 및 소멸

11.1 효력의 범위

사내 표준은 해당표준의 적용범위에 한정하여 효력을 갖는다.

11.2 효력의 발생

제․개정되는 사내 표준의 효력은 승인권자의 승인을 받아 관리 부

서에 등록된 날을 시행일로하고 제․개정되는 표준의 효력은 개정

번호가 등록된 날을 시행일로 한다.

11.3 효력의 소멸

표준을 개정하여 새로운 표준을 확정한 경우는 새로운 표준의 시행일로

부터 구표준의 효력은 자동 소멸된다. 단,표준을 폐기만 하는 경우에는

관리부서에서 폐기등록하는 날로부터 그 효력은 소멸된다.

11.4 사내 표준은 승인권자의 승인날인과 ‘관리본’날인이 되어있어야 표준

으로써 효력을 갖으며 이러한 표준만이 관리의 대상이 된다.

12. 보관,열람,반출,반납

12.1 표준을 열람하거나 반출받은 사람은 지정된 시간이나 기일내에 반납해야

한다.

13. 사후 관리

13.1 표준관리 부서장은 표준이 최신본관리가 되고 있는지 내부감사를 통하여

확인한다.

14. 기록 및 보관