1-1본 절차서는 품질경영시스템의 실행을 정기적으로 검증하여 정해진 품질방침과 품질목표가 효율적으로 달성되는지를 점검하는데 목적이 있다.
1-2본 절차서는 품질경영시스템의 적합성과 유효성을 정기적으로 평가하기 위한 경영검토에 대하여 적용한다.
2.업무 절차
2.1일반사항
(1)대표이사는 매년12월 경영검토를 실시한다.
(2)다음과 같은 품질경영시스템의 중대한 변경이 있을 경우에는 임시 경영검토를 실시한다.
1)고객요구사항 등의 변화
2) ISO 9001요구사항의 변화
3)내부/외부심사 결과 중대한 품질경영시스템상의 문제가 노출되었을 때
(3)경영검토의 입력내용
a)이전 경영검토에 따른 조치의 상태
b)품질경영시스템과 관련된,외부 및 내부 이슈의 변경
c)다음의 경향을 포함한 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 대한 정보
1)고객만족 및 관련 이해 관계자로부터의 피드백
2) 품질목표의 달성 정도
3)프로세스 성과 그리고 제품 및 서비스의 적합성
4)부적합사항 및 시정조치
5)모니터링 및 측정 결과
6)심사결과
7)외부공급자의 성과
8)내외부 이슈
9)전략적 계획
10) KPI
d)자원의 충분성
e)리스크 및 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성
f)개선 기회
(4)경영검토의 출력내용
a)개선 기회
b)품질경영시스템 변경에 대한 모든 필요성
c)자원의 필요성
2.2회의절차
(1)자료 준비
1)업무담당은 해당 기간 동안의 관련 자료를 수집하여 경영 검토자료를 준비하여 담당에게 제출한다.
2)관리부서는 회의 개시 전에 자료를 취합하여 전 참석자에게 배포한다.
(2) 경영 검토 회의
1)대표이사는 임원 및 관련 팀장을 포함하는 경영검토 회의를 소집한다.
2)세부 경영검토 회의 일정은 해당 월 회의 개최10일전에 일정 및 내용을 통보하여야 한다.
3)경영검토는 대표이사가 직접 주재함을 원칙으로 하고,대표이사 부재 시에는 경영대리인이 검토업무를 대신 할 수 있다.
4)검토결과 품질경영시스템 및 그 프로세스의 효과성,고객 요구사항과 관련된 제품의 개선 및 자원의 필요성에 대한 결정과 시정 및 예방조치를 지시한다.
5)담당은 시정 및 예방조치를 시행하고 시정조치 결과를 확인 후 대표이사에게 보고하여야 한다.
6)담당은 경영검토회의 결과를 정리하여 경영대리인의 검토 및 대표이사의 승인을 득하고 전 팀에 회람하여야 한다.
2.3경영검토결과에대한조치
(1)경영검토 결과 시정조치 및 예방조치 사항에 대해서는 시정 및 예방조치 절차서에 따라 처리한다.
(2)담당은 경영검토 결과 품질경영시스템의 변경이 필요하다고 판단될 때는 문서 관리 절차서에 따라 제정 또는 개정 및 폐기하여야 한다.
(3)경영검토 결과는 차기 경영검토 자료로 활용하여야 한다.
(4)경영검토 기록물은 경영검토 보고서에 기록 유지한다.
3.관련양식
1)경영검토관련양식
경영검토일자:
작성자:
참석자:
이름
직위
불참자:
이름
직위
미참석직원에게는검토및권고를위한기회를제공하기위해나중에경영검토회의록을발송해야한다. 모든권고사항이나의견,개인의변경사항들은최종회의록에포함되어야한다. ITEM 1:품질방침은 현재 적절한지 또는 변경은 필요한가를 검토당사의 목표를 보장하기 위해 품질방침을 검토
품질방침:
품질방침은 검토되었나
품질방침의 개정이 필요한가.필요한 경우 아래에 적으시오
ITEM 2:우려사항에 대한 내부 및 외부 문제의 검토조직의 상황 관리절차서의 검토신규 또는 개정된 우려 사항의 발표 업데이트
ITEM 3:내외부 심사 결과내부 품질 감사의 상태에 대한 보고서:발견된 문제점과 지난 회의 이후 실시한 감사의 검토
ITEM 4:부적합을 통한 시정과 예방조치 상태해결되지 않은 부적합의 검토.부적합에 제시된 경향을 검토Status of corrective and preventive actions via the [CAR Form Abbreviation] System. Review overdue [CAR Form Abbreviation]s. Review trends indicated by the [CAR Form Abbreviation]s filed.
ITEM 5: 회사의 효율성 및 품질 관리 시스템을 개선과 유지를 위해 필요한 자원 검토.다음 사항에 대한 각각의 필요한 자원 토론
1)장비의 자원 요구 사항EQUIPMENT RESOURCES REQUIREMENTS:
2)작업 환경 및 인프라 요구 사항WORK ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS:
3)품질 시스템 및 기타 자원 요구 사항QUALITY SYSTEM & OTHER RESOURCE REQUIREMENTS:
4)인적자원 및 필요한 교육 훈련 HUMAN RESOURCES & TRAINING NEEDS:
ITEM 6:적절한 교육 훈련 프로그램의 효과성 검토.(교육 개선을 위한 기회를 포함)
ITEM 7:공급 업체의 검토(중요한 재료,하드웨어,소프트웨어의 공급 업체에 대한 문제를 토론.공급 업체 성능 및 품질 또는 배달(인도)문제를 검토.지난 회의 이후 발행 열린 공급 업체 시정 조치 고지 사항을 검토.개별 업체에 대한 동향 고지.공급 업체 상태 또는 제한의 변경을 고지)
ITEM 8:품질 목표,데이터 및 목적의 검토(품질 경영 매뉴얼에 설명되어 있는 것처럼 그에 따라 목표를 수정하고 현재의 품질 목표를 검토한다.다음 페이지의 목표 작성)
최상위프로세스
품질목표
Metric(s) / KPIs통계/성과지표
현재상황
목표
목표는부합한가(Y/N)
ITEM 9: 고객의 피드백, 고객 만족도 조사 결과와 부적합 보고서에서 검토되지 않은 불만사항의검토
ITEM 10:품질 시스템의 모든 성과와 품질 시스템에 영향을 줄 수 있는 또는 그 반대로 영향을 받을 수 있는 회사에 대한 변경을 논의(개선을 위한 기회를 포함)
ITEM 11:회사의 전략적인 방향 업데이트(업데이트 된 전략적인 방향을 부착 또는 포함).
ITEM 12:당사의 제품 및 서비스 또는 품질경영 시스템의 개선을 위한 권고사항 참조
ITEM 13.이전 경영 검토에서 나온 문제점의 후속 활동 참조
ITEM 14.다음 경영검토 일자 설정
ITEM 15. 부적합보고서 제출
품목명 또는 부적합 보고서 번호
예방/시정 권고
이슈의 근본 원인
ITEM 16.다음 회의에서 후속 조치해야 할 항목:위의 전체 기록을 읽고 다음 회의에서 후속조치 해야 하거나 다시 추적해서 정리해야 하는 모든 항목들
강하넷(이하‘당사’라 한다)의 품질시스템이ISO 9001 / KS A 9001의 요구조건 및 품질방침에 따라 수행됨에 있어서 품질시스템의 적절성,효율성에 대한 대표이사의 검토 및 평가를 통한 체계적인 품질보증시스템을 유지,발전시키고자 하는 것을 목적으로 한다.
적용범위
당사에서 행해지는 품질시스템의 이행상태를 검토함으로써ISO 9001 / KS A 9001의 요구사항에 맞게 적절히,효과적으로 운영되고 있는지 전반적인 사항을 검토 평가하여 조치하는데 대하여 적용한다.
용어의 정의
경영검토
내부품질감사 결과,시정조치 및 예방조치 결과,부적합사항 조치 결과,고객불만사항 및 경영환경의 변화 등을 분석 검토하여 당사의 품질방침 및 목표를 달성하기 위한 품질시스템의 적절성 및 효율성을 최고 경영자인 대표이사가 공식적으로 평가하는 행위.
책임과 권한
대표이사
당사 품질보증시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영 검토회의를 소집할 책임과 권한이 있다.
품질경영대리인
경영검토 회의를 주관할 책임과 권한이 있으며 경영검토보고서(첨부1)를 검토하고 대표이사에게 보고하여야 하며,필요시 그 결과를 차기 사업계획에 반영될 수 있도록 조치한다.
4.3.총무부서장
4.4.1.경영검토 회의에 관한 절차의 수립 및 유지관리
4.4.2.경영검토 회의 관련자료 취합,분석 및 경영 검토회의 자료 작성
4.4.3.경영검토 회의 결과의 문서화 및 시스템 반영,지적사항의 이행 확인 결과에 대하여 대표이사에게 보고
4.4.각 부서장
4.5.1.경영검토 회의에 필요한 해당 자료를 작성 총무부로 송부
4.5.2.경영검토 회의 지적사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책의 수립,이행
4.5.3사내 모든 품질관련 문서 및 자료를 근거로 작성된 경영검토 회의자료를 토대로 한 품질보증시스템의 적절성 및 효율성 등을 경영검토 의견서에 의해 평가할 책임과 권한
업무절차
일반사항
품질시스템은 새로운 품질경영 개념,신기술,기타 품질경영에 영향을 미치는 사회환경의 변화에 따라 그에 상응하는 개선,개발을 필요로 한다.
경영검토 결과에 따르는 시정조치는 당사의 품질시스템과 부합되어야 한다.
경영검토 절차
경영 검토는 회의형식으로 진행되며 회의에 참석인원 구성 및 실시주기는 다음과 같다.
구성
(1)위 원 장:대표이사
(2)부위원장:품질경영대리인
(3)위원:부서장이상(이외 대표이사 및 품질경영대리인이 필요하다고 인정하는 경우 추가 선임 가능)
(4)간 사:총무부서장
5.2.2.실시 주기
경영 검토회의는 최소 년1회 이상 실시되어야 한다.
회의자료 준비
대표이사로부터 회의개최를 지시 받은 품질경영대리인은 일정계획 수립,회의자료 준비를 한다.총무부서장은 경영검토 회의에 필요한 다음과 같은 관련자료를 관련 부서장에게 요청,취합하여 회의자료를 작성한다.
5.3.1.품질목표 달성 계획 및 실적
5.3.2.품질시스템의 적절성 및 유효성
5.3.3.내부 또는 외부품질감사 결과
5.3.4.시정조치 및 예방조치 결과
5.3.5.이전 경영 검토회의 미해결 사항
5.3.6.고객불만 사항
5.3.7.부적합품 처분 결과
5.3.8.경영환경의 변화
5.3.9.기타 필요한 사항
5.4.경영검토 회의 개최
5.4.1.개최 통보
품질경영대리인은 대표이사의 지시를 받아 경영 검토회의 개최일자를 정하고 회의참석 해당자에게 통보한다.
5.4.2.회의실시
5.3.항의 안건에 따라 회의 형식으로 진행한다.
5.4.3.회의록 작성
총무부서장은 경영검토 회의시 의견 및 지시사항 등에 대하여 다음과 같은 사항을 포함한 경영검토 회의 회의록에 기록하고 참석자의 서명 날인을 받는다.
(1)경영검토회의 회의록
(2)경영검토회의 의견종합
(3)경영검토회의 의견서
(4)관련자료 및 부속자료 목록
5.5.경영검토 회의 결과의 조치1
5.5.1.경영검토 회의의 결과 통보
총무부서장은 경영검토 회의의 결과를 전 조직에 통보함으로써 당사 품질보증시스템에 대한 경영진의 의지 및 관심이 전임직원에게 파급될 수 있도록 한다.
5.5.2.지적사항의 보완
경영검토 회의 결과,지적사항과 관련하여 총무부서장은 해당부서에 시정조치 및 예방조치요청서를 발행하여,이에 대한 시정조치 및 예방조치의 수행 및 재발방지 대책을 수립 실시하도록 하며 시정조치 및 예방조치요청서를 통보 받은 해당부서장은 처분일자 및 처분방안,계획이 포함된 서면형식으로 총무부서장에게 보고할 책임이 있다.
5.5.3.시스템에의 반영
각 품질표준 문서의 작성 주관 부서장은 경영검토 회의 결과를 검토,필요시 해당 품질표준문서의 변경 안을 관련부서와 협의,작성하여 총무부에 통보한다.총무부서장은 통보 받은 내용의 타당성을 검토,대표이사의 승인을 득한 후 시스템에 반영하고 사내에 변경내용을 통보한다.
5.5.4.경영 검토회의 결과 조치현황 보고
총무부서장은 경영검토 회의 결과 지적사항에 대한 이행상태를 확인 점검하여야 하며 차기 경영검토 회의 전에 별도의 회의 또는 서면형식으로 대표이사에게 보고하여야 한다.
6.품질기록
총무부서장은 경영검토 회의와 관련된 자료를 품질기록관리 절차서(문서번호SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.
