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1. 목 적

본 절차서는 당사 고객의 요구사항을 만족시키는 품질 수준을 달성하기 위해서 사용되는

구매품이 규정된 요구조건에 적합하게 구매관리 되고 있다는 것을 보증하는데 목적이 있

다.

2. 적용범위

본 절차서는 제품생산에 직접 또는 간접적으로 사용되는 원부자재, 소모품 등의 모든 구

매품에 적용된다.

3 용어의 정의

3.1 자재

당사에서 제품을 생산하고 환경관련 업무를 수행하는데 필요한 원부자재 및 소모품의

총칭으로 일반소모품(사무용품) 등과 같은 생산 및 환경과 직접 관련이 없는 물품은 제

외한다.

3.2 원자재

제품생산시 완제품을 구성하는 성분배합비상의 재료

‘ 3.3 부자재

포장지, BOX 등과 같이 제품을 보조하여 유통, 보관등을 용이하게 하는 자재

3.4 소모품

제품을 제조하는데 부수적으로 소모되는 재료와 공무환경 관련 자재

3.5 OEM 제품

외부 거래업체에서 당사의 상표를 부착 생산하여 당사에 납품하는 제품

3.6 거래업체

당사에 제품을 제공하는 조직으로 해당 자재의 공급능력 및 수주능력이 있는 자

4. 책임과 권한

(1) 지원팀장은 구매관리 업무를 주관하며 원부자재 및 소모품의 견적서 파악, 거래업체

선정 및 관리 등의 업무를 수행한다.

(2) 연구개발실장은 구매품에 대하여 품질검사를 수행한다.

5. 절 차

5.1 구매의 기본방침

(1) 구매품의 품질확보

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  목         차

1.     목          적

2.      적  용  범  위

3.     용 어 의 정 의

4.     책 임 과 권 한

5.     업  무  절  차

6.     기 록 및 보 관

7.     관련 사내 표준

8.     첨 부 및 양 식

1.   목적.

본 절차서는 당사에서 경영활동에 필요한 자재의 구매업무 처리기준을 정하여 구매업무의 효율화와 합리화를 도모하고 나아가 적정가격, 적정품질의 자재를 적절한 시기에 조달하여 생산활동의 운영을 원활히 하고 원가절감을 통한 이익증대에 기여함을 목적으로 한다.

2.   적용범위.

본 절차서는 당사에서 사용되는 원·부자재를 구매하는 구매품에 관한 구매업무의 처리 방법과 그 절차에 대해서 적용한다.

3.   용어의 정의.

3.1   협력업체.

구매자(수요자)에게 제품을 제공하는 조직을 협력업체라 한다.

3.2   시방서.

당사업무의 구매품에 대한 요구사항을 기술한 검토, 승인된 구매문서를 말한다.

3.3   구매품.

제품의 조립에 필요한 원·부자재를 구매품이라 한다.

3.4   일반 구매품.

제품을 생산하는데 있어서 생산활동에 연관된 부서에서의 생산활동을 위해 상대의 시방 또는 합의적 시방에 의해 구매되는 소모품, 공구류, 설비 및 기계장치 등을 말한다.

4.   책임과 권한.

4.1   대표이사.

4.1.1   협력업체 승인 및 취소.

4.2   품질보증부서장.

4.2.1   수입검사 업무.

4.2.2   부적합품의 기록, 보전 관리.

4.2.3   시정조치 의뢰 업무.

4.2.4   협력업체 평가.

4.2.5   설비구매의 평가.

4.3   업무부서장.

4.3.1   협력업체 평가 선정 및 변경 의뢰업무.

4.3.2   구매문서의 발행, 변경, 회수와 승인.

4.3.3   부적합품 발생에 대한 조치 및 예방.

4.3.4   구매 DATA 검토 확인.

4.3.5   물품 대금 지불 의뢰.

4.4   생산부서장.

4.4.1   생산에 관련된 일반 구매품의 구매요청.

4.4.2   자재 및 제품 입고, 보관 및 출고, 창고관리 업무.

4.4.3   자재 입고 검사 의뢰 업무.

5.   업무절차.

5.1   발주.

5.1.1   업무담당은 생산계획이 확정되면 부족한 원·부자재를 확인하여 구매계획 수립 후 원판출고의뢰서(Q-0601-0100) 또는 구매 발주서(Q-0601-0200)를 작성하여 시행한다.

5.1.2   원판출고의뢰서 또는 구매발주서는 FAX, E-Mail 또는 우편 등을 통하여 업체에 전달한다.

5.1.3   “원판출고의뢰서”, "구매발주서"에 다음 사항이 명기되어야 한다. (품명, 규격, 단위, 수량, 납기)

5.1.4   긴급을 요하거나 당사 구매 사정상 소액, 소량의 자재를 구매하는 경우에도 같다.

5.2   납기관리.

5.2.1   구매담당은 자재의 납기가 엄수되도록 확인하여 구매 요구부서에 지장을 초래하지 않도록 관리한다.

5.2.2   납기가 지연될 경우에는 구매 요청부서와 협의하여 처리한다.

5.3   수입검사 의뢰.

5.3.1   구매품은 주문서와 구매업체의 제품발송장 또는 거래명세서를 대조하여 일치여부를 확인하고 품질보증부서에 검사 의뢰한다.

5.3.2   설비 및 기계장치 구입시 요청부서에서 시방서와의 비교 및 성능검사를 실시하고, 부서장의 승인 후 업무부서로 통보하며, 업무부서장은 대표이사의 승인을 받는다.

5.4   지불의뢰.

5.4.1   자재담당은 구매품 입고 거래명세표를 매월말 입고분의 세금계산서를 업체로부터 접수하여 구매품에 대한 대금지불을 한다.

5.5   구매품에 대한 고객의 검증.

고객이 당사 제품에 대한 품질보증을 검증하기 위해 고객의 요구에 따라 당사 및 구매품의 협력업체를 방문하여 구매품을 검증할 수 있으며 당사 고객에 대한 검증이 이루어진 경우에도 구매품은 "검사업무절차서"(Q-1001)에 따라 처리된다.

5.6   시장정보 파악.

구매담당자는 구매품에 대한 시장의 정보를 명확히 파악하여 가격의 폭등이나 품귀 현상에 대비할 수 있는 방법을 강구하고 대책을 세워야 한다.

5.7   구매문서 관리.

협력업체로부터 접수되거나 협력업체로 발송되는 문서는 품질기록관리절차서(Q-1601)에 따른다.

6.   기록 및 보관.

6.1   모든 전산자료의 기록보관 및 확인방법은 전산기록 매체에 의한 처리방법에 준한다. 단, 구매발주서는 기록 관리한다.

7.   관련사내표준.

7.1   검사업무 절차서.(Q-1001)

7.2   부적합처리 절차서.(Q-1301)

7.3   자재 및 제품관리 절차서.(Q-1501)

7.4   품질기록관리 절차서.(Q-1601)

7.5   협력업체평가절차서.(Q-06A1)

8.   첨부 및 양식.

8.1   (첨부1) 구매업무 흐름도.

8.2   원판출고의뢰서(Q-0601-01)

8.3   구매발주서. (Q-0601-02)

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구매업무 매뉴얼

-  목    차  -

6.     구매

6.1         개요

6.2         적용범위

6.3       책임과 권한

6.4       협력업체의 선정 및 평가

6.5       구매 데이타

6.6       구매된 제품의 검증

6.7   기록

6.8   관련절차

강하넷 양식 F-0202                      ㈜강하넷                 www.kangha.net

6.1   개요

이 장은 당사에서 구매하는 구매품 및 서비스에 대한 품질보증 및 구매사양을 결정하고 구매업무를 문서화 함으로써 품질시스템의 요구사항을 만족하고 구매관리와 협력업체를 효율적으로 관리함을 목적으로 한다.

6.2  적용범위

     당사의 구매업무와 구매품을 공급하는 협력업체에 대하여 적용한다.

6.3   책임과 권한

1)    자재관리부서장은 구매업무와 협력업체 관리의 책임과 권한이 있다.

2)        자재관리부서장은 협력업체 선정기준에 준하여 협력업체를 선정하여야 할 책임과 권한이 있다.

3)        관련부서장은 구매품이 규정된 요구와 일치하는지 확인할 책임이 있다.

6.4   협력업체의 선정 및 평가

1)    협력업체 선정과 평가는 협력업체 관리 절차서 (QP-0602)에 따라 실시한다.

2)    평가결과 및 기록을 유지.관리하며 일정한 기준에 따라 사후관리를 한다.

6.5   구매 데이타

1)    구매문서는 구매품의 요구 품질을 명확하게 하는 데이타가 기재되어야 한다.

2)    데이타의 내용은 다음과 같다.

                           가)     구매품의 형식, 종류, 형태, 등급 또는 기타 상세한 표시

나) 도면이나 사양서 등이 배포되었을 경우 유효본이 사용되도록 하고 구매완료 후 회수한다.

3)    구매문서의 작성은 구매업무 절차서에 따른다.

6.6   구매된 제품의 검증

1)     구매품에 대해서는 반드시 수입검사를 실시하여 요구 구매시방서에 적합한지 판단한다.

2)     당사의 직원은 필요시 협력업체의 현장에서 구매품을 검증할 수 있다.

3)     검증결과 부적합품에 대한 처리 및 시정조치를 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서에 따른다.

6.7   기록

1)     구매ž자재부서에는 ‘발주서’, ‘협력업체 평가서’, ‘자재입.출고대장’, ‘거래처별 자재 미납현황’, ‘자재재고 조사표’, ‘자재 수불부’를 품질기록관리 절차서      (QP-1601)에 따라 유지ž관리한다.

2)     품질관리부서는 ‘수입검사성적서’, ‘부적합발생 보고서’, 특채처리 보고서(MRB)를 품질기록관리 절차성에 따라 유지ž관리한다.

6.8   관련절차

 1)        구매업무 절차서

 2)        협력업체 관리 절차서

 3)        검사업무 절차서

 4)        부적합품 관리 절차서

 5)        시정 및 예방조치 업무 절차서

 6)        품질기록관리 절차서

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