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목 적

본 절차서는 당사 고객의 요구사항을 만족시키는 품질 수준을 달성하기 위해서 사용되는 구매품이 규정된 요구조건에 적합하게 구매관리 되고 있다는 것을 보증하는데 목적이 있다.

적용범위

본 절차서는 제품생산에 직접 또는 간접적으로 사용되는 원부자재, 소모품 등의 모든 구매품에 적용된다.

용어의 정의

자재

당사에서 제품을 생산하고 환경관련 업무를 수행하는데 필요한 원부자재 및 소모품의 총칭으로 일반소모품(사무용품) 등과 같은 생산 및 환경과 직접 관련이 없는 물품은 제외한다.

원자재

제품생산시 완제품을 구성하는 성분배합비상의 재료

부자재

포장지, BOX 등과 같이 제품을 보조하여 유통, 보관등을 용이하게 하는 자재

소모품

제품을 제조하는데 부수적으로 소모되는 재료와 공무환경 관련 자재

OEM 제품

외부 거래업체에서 당사의 상표를 부착 생산하여 당사에 납품하는 제품

QP-4022-1 강하넷 A4(210×297)

거래업체

당사에 제품을 제공하는 조직으로 해당 자재의 공급능력 및 수주능력이 있는 자

책임과 권한

지원팀장은 구매관리 업무를 주관하며 원부자재 및 소모품의 견적서 파악, 거래업체 선정 및 관리 등의 업무를 수행한다.

연구개발실장은 구매품에 대하여 품질검사를 수행한다.

절 차

구매의 기본방침

구매품의 품질확보

체계적 구매 계획에 의한 적정 재고유지

구매 가격의 적절한 책정

유통질서의 확립

거래업체의 선정

거래업체 선정 및 관리 절차서(BWS-QP-4062)에 따른다.

가격결정 및 조정

(1) 신규발주의 경우에는 기 등록된 복수의 거래업체로부터 견적서를 청구하여 가격 및 제반조 건을 검토한 후 합리적이고 경제적인 입장에서 결정한다.

(2) 기존 거래처의 구매품인 경우에 있어서 구매가격의 인하가 기대되는 경우에는 거래업체의 견적서를 검토하여 경제적인 가격 수준으로 조정하도록 한다.

QP-4022-1 강하넷 A4(210×297)

단, 기존 거래처의 가격조정이 불가능한 경우 구매처의 변경을 고려한다.

(3) 가격결정 및 조정 시 품질의 변화(품질저하)를 초래해서는 안된다.

구매계획

지원팀장은 자재별로 적정재고 및 월소요량을 산출하고 재고를 파악하여 구매를 해야 한다.

구매 계약

5.5.1 신규업체

구매계약은 체결은 원칙적으로 주문서를 발행하고 계약서를 작성하여 구매계약을 체결한다.

구매계약 체결에는 다음 사항을 문서화 해야한다.

(1) 계약년월일

(2) 품명, 수량, 단가, 금액

(3) 품질보증 조건 및 지불조건

(4) 품질규격 및 검사규격

(5) 군납 제품에 관련되는 구매품은 정부 품보원의 요구가 있을 경우 외주업체 시설에서 의 정부품질보증활동 보장 내용 포함

(6) 기타 구매에 필요한 사항(납기, 출하방법 등)

5.5.2 기존업체

주문서를 발행하고 전화 또는 FAX로 주문하여 계약을 체결한다.

단, 품질규격 및 검사규격 등 제품 품질에 영향을 미치는 조건이 변경되었을 경우 또 는 별도의 계약 체결 없이 계속 거래해온 업체인 경우에는 서면으로 품질규격 및 검사 규격을 통보해야 하며 군납 제품에 관련되는 구매품은 정부 품보원의 요구가 있을 경 우 외주업체 시설에서의 정부품질보증활동 보장 내용을 포함하여야 한다.

발주 및 검증

(1) 지원팀장은 구매요구서를 작성, 검토하여 대표이사의 승인을 득하고 전화 또는 FAX로 구매 처에 물품을 주문하고 그 내용을 구매요구서에 기록한다.

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(2) 지원팀장은 발주품의 품질, 수량, 가격, 납기, 지불방법 및 지불조건 등이 구매계약과 일치 하는지의 여부를 충분히 검증하여야 한다.

(4) 위 (3)항과 관련 지원팀장은 구매품의 검증을 위해 연구개발실장 또는 생산부서장에게 검증 을 요청할 수 있다.

(5) 군납 제품에 관련되는 구매품은 정부 품보원의 요구가 있을 경우 외주업체 시설에서

구매품의 품질을 정부품질보증활동을 통하여 검증해야 한다.

관련양식

관련표준

(1) 거래업체 선정 및 관리절차서 (BWS-QP-4062)

첨부

(1) 구매요구서 (QP-4061-1)

QP-4022-1 강하넷 A4(210×297)

www.kangha.net

구매관리규정

구매관리규정

강하넷

구매 관리 규정

문서번호(REV.)

KH-201(0)

페 이지

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6.0 구매 관리 업무절차

NO.

업무흐름도

입력물

업무내용(절차)

출력물

성과지표

관련과

1

생산  작업지시서

1)생산부서장은 생산 작업지시서에 의거하여 자재 소요량을 파악하여

구매 신청서

생산부서

구매의뢰

발주담당자에게 통보한다.

2)생산부담당은 필요로하는 소요 자재를 구매신청서에 작성

하여 발주담당자에게 통보한다.

2

견적의뢰

1)견적의뢰

견적서 발주서 발주관리대장

생산부서

(1)신규 품목일 경우에는 해당 자재를 납품하는 공급 업체들에게

동일 조건을 제시하여 견적을 받아, 비교하여 적절한 업체를

선정하여 구매하도록 한다.

(2)기존 납품 품목일 경우에는 별도의 견적서를 청구하지 않고

기존 납품 단가에 따른다.

(3)단일 견적으로 구매할 수 있는 경우는 다음과 같다.

①구매하는 자재가 독과점 품목으로 업체가 한정된 경우

②고객이 지정한 업체 또는 품목

③건당 구매 가격이 10만원 이하의 소액인 경우

④긴급을 요하는 자재로 대표의 승인을 받은 경우

발주관리

2)자재의 발주

발주서는 생산일정 및 조달 소요 기간을 고려하여 생산에 차질이

발생하지 않도록 납기를 명기하여 해당 공급자에게 발주서를

제출하여 구매의뢰를 한다.

3)자재 납기 관리

(1)자재담당은 자재 발주후 납기가 지연됨이 없이 순조롭게 납품

되도록 전화, FAX, 업체방문 등의 적절한 방법으로 납기 관리를

함으로 납기 지연에 따른 문제 발생을 최소화한다.

(2)납기상에 차질이 발생되거나, 그럴 우려가 있는 경우 즉시

생산부서장에게 통보하여 대책을 강구하여야 한다.

​

1.          목적

본 절차는 규정된 품질을 만족시키는 구매품을 구매하기 위한 절차를 수립하고 구매문서를 관리하여 양질의 제품을 적기에 조달하도록 구매업무를 효율적으로 운영하는데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

당사에서 제조하는 제품에 소요되는 구매부품, 외주가공품과 계측기 등의 구매업무에 대해서 적용한다. 

3.          용어의 정의

3.1             구매품

본 절차서상의 구매품 구매부품, 외주가공품 및 계측기를 말한다.

3.2             구매부품

원자재가 아닌 제품으로써의 기능을 가진 것으로써 필요한 경우 구매 후 추가 작업을 하더라도 원래 가지고 있던 기능 또는 형상에 큰 변화가 없는 것을 말한다.

3.3             외주가공품

당사의 요청에 의하여 원자재를 사용하여 업체에서 가공 및 제작한 부품을 말한다.

             3.4                      PART LIST (P/L)

제번별로 일괄 소요되는 자재 또는 가공품의 LIST.

4.          책임과 권한

4.1             자재관리부서장

4.1.1       구매에 관한 모든 업무를 총괄하고 관리할 책임이 있다.

4.1.2       도면의 외주 배포와 회수를 관리할 책임이 있다.

4.2             자재관리 담당자

4.2.1       구매 신청된 품목에 대하여 구매에 필요한 자료를 관련부서에 요청할 수 있다.

4.2.2       구매 품목에 대한 발주업체 및 가격을 산정하고 발주서를 작성한다.

4.2.3       자재관리부서는 구매신청서의 내용을 임의로 변경할 수 없다.

(단, 변경이 필요할 경우 신청부서의 승인권자와 서면 합의 후 변경할 수 있다. )

4.3             관련부서

4.3.1       품질관리부는 검사의뢰 되어진 구매부품, 외주가공품, 계측기에 대하여 검사할  책임이 있다.

4.3.2       관련부서는 필요한 구매품을 구매신청 또는 전산 구매선청 PROG.를 이용하여 자재관리부서로 구매 요청한다.

4.3.3       구매신청부서는 구매신청 PROG.에 기술된 항목에 맞게 구매신청일, 제번, 자재번호, 수량, 납기일, 구분, 비고 등의 내용을 입력한다.

4.3.4       신청부서는 필요한 경우 신청한 구매품에 대한 카다로그 또는 업체의 견적서를 첨부 할 수 있다.

4.3.5       제번별로 일괄 소요되는 자재는 P/L에 의거 구매하며 별도의 구매 신청할 필요가 없다.  (단, 전기.전자관련 P/L은 사용부서에서 구매 신청한다.)

4.3.6       P/L 입력부서는 전산에 입력한 P/L을 전산결재가 완료되면 PRINT하여 자재관리 부서로 통보하여야 한다.

4.3.7       P/L입력부서는 P/L상의 내용을 추가, 변경, 삭제하여야 할 경우에는 4.2.2항에 따라 구매신청을 하되 근거서류를 자재관리부서로 통보하여야 한다.

5.          업무 절차

5.1             발주준비

5.1.1       자재관리부 구매담당자(이하 “담당자”라 한다.)는 각 부서에서 경영자대리인의 승인을 득한 구매신청서에 대하여 발주준비를 한다.

5.1.2       담당자는 제번별로 일괄 신청된 자재에 대하여는 P/L 이 접수되면 재고를 조사하여 구매할 자재를 선정하고 부서장 확인과 대표이사의 승인을 득한다.

단, 대표이사의 부재시에는 경영자대리인에게 승인권을 위임한다.

5.2             발주서 작성 및 배포

5.2.1       담당자는 구매 준비된 내용대로 전산시스템을 이용하여 발주서를 작성한다.

(발주서 기재내용 : 발주번호, 항번, 자재번호, 거래처번호, 수량, 단가, 발주일, 납기일)

5.2.2       담당자는 전산 입력된 발주서를 발행하고 부서장확인과 임원의 승인을 득한다.

(단, 별도로 제출된 구매신청서가 있을 경우에는 첨부한다. )

5.2.3       담당자는 승인을 득한 발주서를 COPY하여 각 업체에 배포한다.

(배포방법은 직접배달, FAX발송, 우편발송 중 택일로 하되 필요한 경우 유선 또는 무선통신을 이용하여 발주하고 추후 발주서를 보낼 수도 있다. )

5.2.4       발주서 배포 후 구매담당은 발주서 원본을 파일에 보관한다.

5.2.5       업체 발주시 발주서에 도면이나 기술자료를 첨부할 수 있다.

5.3             발주변경

5.3.1       발주 전 변경

담당자는 관련부서의 변경신청에 의거 기 발행 되어진 구매신청서 상에 변경자의 확인(SIGN)을 받은 후 전산상의 내용을 삭제하고 구매 절차에 의하여 접수한다.

5.3.2       발주 후 변경

담당자는 관련부서의 변경신청에 의거 기 발행 되어진 발주서상에 변경자의 확인 (SIGN)을 받은 후 전산상의 내용을 삭제하고 구매절차에 의하여 접수한다.

5.4             납기관리

5.4.1       자재관리부서는 납기일자별, 거래처별로 발행된 미납 LIST를 참조 후 납기관리를 해야 할 업체를 확인한다.

5.4.2       납기일에 입고가 안된 품목은 관련부서에 통보하여 생산일정을 확인하고 해당업체에 구두로 납품 가능한 일자를 결정하여 발주서상에 변경일자를 기록한 후 전산시스템의 발주관련 DATA를 수정한다.

5.4.3       해당업체가 5.4.2의 변경된 납기를 이행치 못할 경우 자재관리부서장은 시정조치 요구서를 발행한다.

5.4.4       시정조치 요구서가 발행된 해당업체는 협력업체관리 절차서 5.4.1에 따라 사후평가 대상이 된다.

5.5             구매 확인 및 완료

5.5.1       발주서가 있는 구매품은 입고 확인 또는 검사업무 절차 또는 검사의뢰에 의거 검사가 완료되었을 경우에 구매가 완료된다.

5.5.2       발주서가 있는 업체에 대하여는 전산상 미납품 현황에 의하여 관리완료 처리한다.

5.5.3       발주서가 없는 일반업체의 구매품은 구두 신청 시 작성된 서류에 의거 발주수량의 확인으로 구매완료시 완료 표시를 한다.

5.6             협력업체 선정 및 관리

협력업체관리 절차서에 따른다.