ISO 9001도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고,발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성,효과성을 파악하기 위함.
심사원
심사일정 계획
및
적용문서
심사일시
피심사 부서
담당심사원
감 사 범 위
1) ISO 9001요구사항
2)품질경영시스템 각 부서 소관 해당 규정 및 실행 기록
전회심사 지적사항 및 시정/예방조치 확인사항
피심사 부서
지 적 내 용
해당사항 없음
* ISO 9001품질 시스템 도입 후 최초로 실시 하는 내부 심사로 해당사항 없음
주) 1.심사 계획서는 심사팀장이 작성하여 대표이사의 승인을 받는다. 2.심사일정 계획에는 심사 대상 부서별 및 심사PART별 심사 일정을 기록한다. 3.적용 문서에는 심사시 적용 할 문서를 기록(규정된 프로세스)한다. 4.전회 심사시 지적 사항에 대해서는 심사시 반드시 확인한다.
ISO 9001도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고,발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성,효과성을 파악하기 위함.
적용 문서
1. ISO 9001:2008요구사항 2.품질경영매뉴얼 3.품질경영규정 및 품질기록
심 사 결 과 요 약
부 적 합 현 황
개 선 대 상
부서명
건 수
내 용
관리부
2건
1)관리문서 일부 등록 누락(4.2.3) 2)공급처/협력업체 최신 정보Up Date안됨(7.4.1)
*해당 업무 소관을 명확히 하고,경영 검토5일 전까지 시정조치 사항은 심사 팀장의 확인을 받을 것. *단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에 대해서는 경영검토5일 전까지 시정조치 하여 심사팀장의 확인을 받을 것. *부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것. *신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부
2건
1)설비관리대장에 최근 도입 설비 등록 누락 및 점검 기록부 미작성(6.3.) 2)월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)
총
평
1)품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행,점검,시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다. 2)차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.
특 기 사 항
*내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내․외부 교육/훈련이 요구됨
주) 1.심사 계획서는 심사팀장이 작성하여 대표이사의 승인을 받는다. 2.심사일정 계획에는 심사 대상 부서별 및 심사PART별 심사 일정을 기록한다. 3.적용 문서에는 심사시 적용할 문서를 기록(규정된 프로세스)한다. 4.전회 심사시 지적 사항에 대해서는 심사시 반드시 확인한다.