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내부품질감사 실시계획서

결

재

작 성

검 토

승 인

발 행 NO.

감사 예정일

감 사 구 분

□정기.□특별

통 보 일 자

감사대상부서

감 사 원

1. 감사목적

2. 세 부 일 정 계 획

감 사 일 자

감 사 시 간

감 사 범 위 / 업 무

감 사 규 정

내부품질감사 결과보고서

감 사 구 분

감 사 일 자

목적 및 범위 :

감 사 결 과

부 서 명

부적합

건 수

주 요부 적 합 내 용

감 사 자

비고

양식 KH 1701-04 (01)

주식회사 강하넷

A4(210 X 297)

내부품질감사 결과 보고서

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문 제 의 검 토

중점관리 필요 사항 :

장려 사항 :

감사결과 시스템의 전체적인 평가 :

경영검토사항

부서별 시정조치 보고서에 의해 확인 및 조치

※ 첨 부 :

내부품질감사 결과 ( 부서별 부적합 보고서 ) ----------- 각 1 부.

양식 KH 1701-04 (02)

주식회사 강하넷

A4(210 X 297)

PAGE No.

1 / 5

표준번호

최초제정일자

최종개정일자

개정번호

관리본

비 관리본

DR - 23

95. 4. 14.

96. 8. 30.

5

표 준 명

내부 품질 감사 규정

강하넷주식회사

DR--01(F 04,REV 0)

PAGE No.

2 /5

표준번호

내부 품질 감사 규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

1. 목 적 : 이 규정은 강하넷주식회사(이하 당사 라고 함)에서의 품질 활동이 계획

대로 시행되고 있는가를 확인하고 확인 결과 시정 요구사항에 대해서 적절한

조치를 하여 품질SYSTEM이 효율적으로 운영되게 하기 위함이다.

2. 적용 범위 : 이 규정은 당사에서 실시되고 있는 품질 시스템의 감사 업무 전반에 대해

적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 내부 품질 감사 : 품질 시스템 및 그에 관련되는 활동이 사전에 계획한 사항과 합치

되고 있는가 어떤가 또 이들의 계획된 사항이 효과적으로실시되어

목표 달성을 위하여 적절한 것인가 아닌가를 검토하기 위한 체계적

이고 독립적인 당사 자체의 조사 활동.

4. 책임과 권한

4.1 품질관리 부서장

4.1.1 품질관리 부서장은 선임 감사원으로써 자체 내부 품질 감사의 계획을 수립하여 정기

적인 감사가 되도록 해야 한다.

4.1.2 품질관리 부서장은 내부 감사 시 자격있는 감사원 중 감사원을 지정할 권한이 있다.

4.1.3 내부감사 일정 계획을 수립하여 피감사 부서에 사전 통보해야 한다.

4.1.4 품질관리 부서장은 내부 감사결과를 취합하여 최고 경영자에게 보고해야 한다.

4.2 내부 감사원

4.2.1 내부 감사원은 내부 감사 CHECK LIST를 작성, 감사를 실시한 후 선임 감사원의

승인을 득 한다.

4.2.2 내부감사 후 감사 지적 보고서를 작성 피감사 부서에 통보한다.

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부 품질 감사 규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

4.2.3 내부감사 후 피감사 부서의 시정조치 사항에 대해 유효성을 검증해야 한다.

4.3 각 부서장 (피감사 부서)

4.3.1 각 부서장은 내부감사 결과 부적합 사항에 대해 시정조치 대책서를 선임 감사원에게

제출하고 시정 조치한다.

4.4 경영자 대리인

4.4.1 내부 감사 결과를 검토할 책임이 있다.

5. 업 무절 차

5.1 감사의 종류

5.1.1 정기 감사: 매년 2회/년 이상 정기적으로 시행되는 감사.

5.1.2 수시 감사: 최고 경영자의 필요성에 의해 지시된 감사로 수시로 필요할 경우에

실시하는 감사.

5.2 감사원 자격

5.2.1 품질 부서장은 입사 6개월 이상 된 대리급 이상으로 공인된 외부기관에서 감사실무

교육을 이수한 사람, 또는 공장 전체 책임자로서 공장장 급 이상인 사람에 대해

감사원 자격을 부여한다.

5.3 감사원의 독립성

5.3.1 내부 감사원은 피감사 부서와 직접 관련이 없는 독립된 인원에 의해 실시한다.

5.4 감사원 선정

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부 품질 감사 규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

5.4.1 품질부서장은 감사 시 자격 있는 감사원 중에서 감사원을 선정한다.

5.5 감사 계획

5.5.1 선임 감사원은 감사 일정계획을 수립하여 피감사 부서에 7일전에 통보해야 한다.

5.6 감사원 사전 준비 작업

5.6.1 감사원으로 선정된 내부감사원은 내부감사 CHECK LIST (양식 2)을 작성하여야 한다.

5.7 감사 실시

5.7.1 내부 감사원은 CHECK LIST를 활용해서 감사를 실시하고 선임 감사원의 승인을

득 한다.

5.7.2 내부 감사원은 전회 감사의 부적합 사항을 참조해서 감사를 한다.

5.8 감사의 사후 관리

5.8.1 내부 감사원은 내부 감사 결과 피감사 부서의 부적합 사항을 감사 지적 보고서

(양식 3)에 작성하여 피감사 부서에 통보한다.

5.8.2 피감사 부서장은 내부감사 결과 부적합 사항에 대해 시정 및 예방조치 운영 규정에

의해 시정 및 예방 조치 계획서를 선임 감사원에게 제출하고 시정 및 예방조치

계획서에 의해 시정 조치한다.

5.8.3 내부 감사원은 피감사 부서의 시정 및 예방 조치 결과의 유효성을 시정 및 예방

조치 운영 규정에 의해 검증한다.

5.8.4 품질 부서장은 선임 감사원으로서 감사 결과를 요약하여 내부 감사 결과 보고서

(양식 4)를 작성하여 경영자 대리인 및 최고 경영자에게 보고한다.

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부 품질 감사 규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

5.8.5 해당 부서장은 내부 감사 결과 필요할 경우 품질 SYSTEM의 개정 등 품질 규정

절차서의 내용을 개정할 수 있다.

6. 기록 보존

6.1 본 규정을 실행중 발생되는 품질 기록은 품질 기록 관리 규정에 따른다.

7. 관련 규정

7.1 시정 및 예방 조치 운영 규정

8. 기 타

없음

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

품질경영시스템 절차서 제․개정이력

구분

제ㆍ개정일자

Rev No

개 정 내 용

작성

검토

승인

비고

(협조)

서명

일자

서명

일자

서명

일자

제정

개정

양식:A201-1 (주)강하넷

년간감사계획서( 년)

결

재

작 성

검 토

승 인

감사대상 품질시스템

감 사 계 획 (월)

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

품질경영팀

생산팀

관리팀

4.1 경 영 책 임

4.2 품질시스템

품질경영자대리인

(인)

감 사 일 자

감 사 목 적

요건

항 목

피 감사부서 심사 결과

결 함 내 용

품질경영팀

생산팀

관리팀

이 하 여 백