| ㈜강하넷 | 리스크 및 기회 관리 계획서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
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| 부서명 | 전 부서 | 시행일자 | 작성자 | ||||||
| 구분 | 주요내용 | 조치항목 | 추진일정 | 추진부서/담당 | 비고 | ||||
| 리 스 크 |
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| 기 회 |
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Email : kangha@daum.net
| 위험우선순위 감소 계획서 (0) | 2025.02.18 |
|---|---|
| 안전보건관리책임자 선임지정서 (0) | 2025.02.17 |
| 내부심사계획서 (0) | 2025.02.11 |
| 환경점검 체크시트 (0) | 2025.02.10 |
| 직원건강관리표 (0) | 2025.02.07 |
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강하넷
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프로세스별 리스크 평가표
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작 성
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검 토
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승 인
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작성팀
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작성자
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PADORS
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프로세스
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리스크 이벤트
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리스크 원인
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현재조치
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발생도
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심각도
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잔존
RISK 수준 |
권고조치
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책임팀
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완료시한
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F-301-01(Rev.0)
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(주)강하넷
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Email : kangha@daum.net
| 교육훈련편성표 (1) | 2023.11.19 |
|---|---|
| 포상관리대장 (0) | 2023.11.17 |
| 설비정기점검표_지게차 (0) | 2023.11.14 |
| 소재식별표 (0) | 2023.11.13 |
| GAGE R&R 평가 계획서 (0) | 2023.11.12 |
(강하넷)
| 강하넷 | 경영전략 프로세스 | 표준번호 | Q0201 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | |||||||
| 경영기획 및 검토 절차서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 1 of 4 | ||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | 승 인 | 배 포 관 리 |
배 포 처 | 배 포 처 | ||||||
| 0 | 일 자 | 일 자 | ||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 관 리 |
배 포 처 | 배 포 처 | ||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 승 인 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
| Q0202-04(Rev.0) | 강하넷 | |||||||||||
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||
| ① | 해당부서장은 다음과 관련된 외부 및 내부 이슈를 결정 | 1. 조직관리 및 | |||
| 1) 회사의 목적과 전략적 방향 | 의사소통 절차 | ||||
| 2) 경영시스템의 의도된 결과 달성을 위한 조직의 능력에 영향을 주는 | (Q0203) | ||||
| (회사에 의해 영향을 받거나 줄수 있는 환경여건 포함) | 2. 리스크분석 지침 | ||||
| ② | 해당부서장은 다음을 결정(이해관계자 / 니즈 및 기대) | (Q0302) | |||
| 1) 경영시스템과 관련된 이해관계자 | 3. 비상계획 지침 | ||||
| 2) 경영시스템과 관련된 이들 이해관계자의 요구사항(니즈 및 기대) | (Q0303) | ||||
| 3) 이러한 니즈 및 기대에서 비롯된 회사의 준수의무 | |||||
| ③ | 해당부서장은 리스크분석 지침서에 따라 다음에 대한 리스크(기회포함)를 | ①② | |||
| 분석/평가 | 조직상황조사 | ||||
| 1) 경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증 | 보고서 | ||||
| 2) 바람직한 영향의 증진 | (양식자율) | ||||
| 3) 바람직하지 않은 영향의 예방 및 감소 | |||||
| 4) 개선의 성취 | ③ 리스크 평가표 | ||||
| 5) 환경측면, 준수의무와 상기 "①,②에서 파악된 그 밖의 이슈 및 요구사항" | (Q0302-1 양식) | ||||
| 6) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항, | |||||
| 폐기 및 재 작업 | |||||
| ※ 상기 리스크와는 별개로, 『생산출력을 유지하고, 고객 요구사항 | |||||
| 충족에 필수적인 모든 제조공정과 기반구조 장비의 내부 및 | |||||
| 외부 리스크 파악/평가』절차는 비상계획지침서 참조 | |||||
| ④ | 해당부서장은 다음을 고려하여 방침, 시스템 및 경영계획을 수립한다. | ④ 경영방침/계획 | |||
| 1) ①에 언급된 이슈와 ②에 언급된 요구사항(니즈 및 기대) | (자율양식) | ||||
| 2) ③에서 파악된 리스크 및 기회를 다루기 위한 조치 | |||||
| 3) 중대한 환경측면과 준수의무를 다루기 위한 조치 | |||||
| ⑤ | 경영기획은 외부, 내부 이슈결정, 이해관계자 니즈 및 기대결정, 리스크 | ⑤ 성과지표관리항목 | |||
| ⑥ | 및 기회분석/평가, 방침, 시스템 및 경영계획에 대한 사항을 포함하여 | (Q0201-01) | |||
| 수립 및 실적보고를 하여야 한다. | |||||
| 강하넷 | |||||
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||
| ⑥ | 각 부서장은 매월 부서목표에 따른 달성도 및 프로세스 성과지표 실적을 | 1. 조직관리 및 | |||
| 매월 종합하여 경영지원실장에 통보 | 의사소통 절차 | ||||
| (Q0203) | |||||
| ⑧ | 경영지원실장은 종합된 내용을 대표이사에게 매월 보고하며, 년 1회 이상의 | 2. 리스크분석 지침 | |||
| 경영회의 일정을 수립하여 각부서에 통보하며 각 부서장은 목표관리, | (Q0302) | ||||
| 성과분석 및 기타 자료를 회의 2일 이전에 경영지원실장에 통보 | 3. 비상계획 지침 | ||||
| 1) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태 | (Q0303) | ||||
| 2) 경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경 | |||||
| 3) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백 | |||||
| 4) 품질목표달성 정도(프로세스 효과성/효율성 측정치 포함) | |||||
| 5) 제품(및 서비스)의 적합성 | |||||
| 6) 부적합 및 시정조치 | ⑥ 계획대비실적관리표 | ||||
| 7) 모니터링 및 측정 결과 | (Q0201 별첨1) | ||||
| 8) 심사결과 | |||||
| 9) 설계 모니터링 결과 | |||||
| 10) 외부공급자의 성과 | |||||
| 11) 자원의 충족성 | |||||
| 12) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성 | ⑨ 경영검토보고서 | ||||
| 13) 저품질비용(내부 및 외부 부적합 비용) | (Q0201 별첨2) | ||||
| 14) 새로운 시설/제품 및 기존운용 변경에 대해 수행된 제조타당성 평가 | |||||
| 15) 보전목표 대비 성과의 검토 | |||||
| 16) 보증성과(해당되는 경우) | |||||
| 17) 고객점수카드 검토(해당되는 경우) | |||||
| 18) 리스크 분석을 통해 파악된 잠재적 고장형태의 파악(FMEA와 같은) | |||||
| 19) 실제 필드고장 및 안전 또는 환경에 대한 그들의 영향 | |||||
| 20) 그 밖의 경영시스템에서 요구되는 경영검토 입력(해당되는 경우) | |||||
| ▶ 성과지표 관리항목 : 총 KPI 달성율 | |||||
| 강하넷 | |||||
Email : kangha@daum.net
| 검사 및 시험절차서 (0) | 2022.04.29 |
|---|---|
| 작업표준_황삭 (0) | 2022.04.26 |
| 환경법규관리절차서 (0) | 2022.04.18 |
| 구매관리절차서 (0) | 2022.04.16 |
| 경영기획 및 검토 절차서 (0) | 2022.04.14 |
(강하넷)
변압기 설치(변전전문)
| 작업공정 | 변압기설치 | 안전보건상 위험정보 | 작업명 | 변압기설치 | ||||||
| 원(재)료 | 변압기 | 근로자수 | 5 | |||||||
| 공정(작업)순서 | 기계․기구 및 설비 | 유해화학물질 | 기타 안전보건상 정보 | |||||||
| 기계․기구 및 설비명 | 수량 | 화학물질명 | 취급량/일 | 취급시간 | ||||||
| 작업준비 | -공사안내판 -인력,장비 점검 -진입로 확보 |
1 1 1 |
해당 없음 | ○ 3년간 재해발생사례 - 없슴 ○ 앗차사고 사례 - 없슴 ○ 근로자 구성 및 경력특성 ○ 교대작업 유무 (유, 무) : ○ 운반수단 (기계, 인력□) : ○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유, 무□) ○ 중량물 인력취급시 단위중량 및 취급형태 (들기 , 밀기 □, 끌기 ■) ○ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무) : ○ 작업에 대한 특별안전교육 필요유무 (유, 무 □) |
||||||
| 기초점김,현장하차 및 보체정치 |
- 충격기록계 -진공핌프,여과기 -작업크레인 |
1 1 1 |
해당 없음 | |||||||
| 부품수량,외관점검 및 설치준비 |
- -작업크레인 |
1set 1 |
해당 없음 | |||||||
| 방열기,콘서베이터 기타부품 취부 |
-공기구,장비 -작업크레인 |
1set 1 |
해당 없음 | |||||||
| 붓싱 취부 및 내부리드 결선 |
-산소농도측정기 -공기구,장비 -작업크레인 |
1 1set 1 |
해당 없음 | |||||||
| 진공,절연유 주유 및 여과 |
-진공핌프 -여과기 -OT 내전압시험시 |
1 1 1 |
해당 없음 | |||||||
| 제어반 조립 포설 및 제어케이블 결선 |
-제어반 -제어케이블 |
1set | 해당 없음 | |||||||
| 조립환료후 점김 및 현장시험 |
-공기구,장비 | 1set | 해당 없음 | |||||||
| 도장 | -도료 | 1set | 해당 없음 | |||||||
| 시험가압 및 작업정리 |
--공기구,장비 -작업크레인 |
1set 1 |
해당 없음 | |||||||
| 평가대상 공정명 | 변압기 설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) |
평가자 (리더및팀원) |
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| 평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
| 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 작업내용 | 평가 구분 |
위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | 개선후 위험도 | |||||||||
| 빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
| 변압기설치 전 작업준비 및 변압기 본체 부품 하차 정치 |
기계적 | -작업차 (충돌,전도) -작업크레인 (충돌,전도) -변압기 기계결함 |
지상감시자(신호수) 배치후 변압기 점검 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||
| 물질 ․ 환경적 |
-차량진입로 협소 | 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) |
1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||||
| -지면상태불량 -자재운반시 추락주의 |
지면고르기 안전장구 및 지상감시 |
2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 인적 | -기능 미숙련자 및 건강이상자 작업참여 | 기능미달자,건강이상자 작업투입금지 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
| 관리적 | -활선작업차 운행기준 -(바켓에 작업자를 태우고 이동금 지, 안전작업수칙1003조) -크레인 붐대 인출 후 이동금지 |
이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) |
2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
| -활선작업차 조작의 적정자격 보유여부 | 작업자 자격면허확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) |
평가자 (리더및팀원) |
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| 평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
| 5.5 | 3.8 | ||||||||||||||
| 작업내용 | 평가 구분 |
위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | 개선후 위험도 | |||||||||
| 빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
| 본체 진공후 절연유 주유 및 순환 여과 |
기계적 | -안전모,안전화 및 불량 -작업안전대 기능불량 |
작업전 성능점검 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||
| 물질 ․ 환경적 |
-작업크레인 붐대 작동불량 -진공 펌프진공기능 불량 |
작업전 기능확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | |||||
| -작업크레인 작업시 작업공간 협소 -주변환경,일기불순등으로 분진, 습도 기준치 초과 |
작업전 작업공간 확보 일시 중지후 작업환경 충족시 시공 |
2 | 4 | 8 | 방호시행 전 작업공간 확보 |
B-1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 인적 | -작업크레인 오조작 -설치,점검 절차 미준수 -기능미보유자 작업 |
기능미달자, 건강이상자 작업투입금지 |
2 | 4 | 8 | 지상감시자배치 및 자격증 휴효기간확인 |
B-2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 관리적 | -안전작업수칙 미준수 -작업절차 미준수 |
안전회의시 절차 준수확인 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
| -지상 및 주상감시자의 감시소홀 | 작업감시자 배치 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) |
평가자 (리더및팀원) |
||||||||||||
| 평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
| 5.0 | 3.6 | ||||||||||||||
| 작업내용 | 평가 구분 |
위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | 개선후 위험도 | |||||||||
| 빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
| 제어함 설치 및 제어케이블 포설,결선 |
기계적 | -제어함,부속설비 설치 적정 유무 -변압기TAP조정 및 절연유 확인 |
작업전 성능확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||
| 물질 ․ 환경적 |
-작업공간협소 -작업중 미끄럼주위 -변압기 설치중 자재 낙하주위 |
작업공간확보 및 적정공구사용 |
1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | |||||
| -작업크레인 작업 반경 미확보 | 작업 반경내 접근금지 | 2 | 4 | 8 | 작업감시자 적정배치 | C-1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 인적 | -미 련자 오결선 -크레인 조작 미숙 |
숙련자 배치 및 신호수 배치 | 2 | 4 | 8 | 숙련자 배치 | C-2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 관리적 | -작업절차 미준수 | 1인 작업 금지 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
| -작업감시자 감시 소홀로 추돌 협착 |
작업감시자 적정 위치선정 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) |
평가자 (리더및팀원) |
||||||||||||
| 평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
| 5.4 | 3.8 | ||||||||||||||
| 작업내용 | 평가 구분 |
위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | 개선후 위험도 | |||||||||
| 빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
| 점검 설치후 현장 시험 |
기계적 | -조립부 Packing 불량 -제어케이블 오결선 |
시험전 외관점검 숙련자 오결선 우무 점검 |
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 물질 ․ 환경적 |
-접지선 부적정 축 | 적정 공기구 사용 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
| -시험전 장비 계측 성능 시험 | 시험전 장비 계측 성능 시험 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 인적 | -미 숙련 현장 배치 | 작업전 안전회의를 통한 작업공정 숙지 | 3 | 4 | 12 | 작업 미숙지자 작업투입금지 | D-1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| -투입 인력 부족으로 피로 누적 | 적정 인력 배치 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 관리적 | -지상 및 주상감시자의 감시 소홀 |
작업감시자 적정배치 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
| -보호장치 연동 시험시 착오 오조작 |
작업숙련자 배치 | 2 | 4 | 8 | 보호장치 연동 시험시 착오 활선 선로 조작 금지 표시찰 부착 | D-2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 위험성 평가자 등록부 | 결 재 |
담 당 | 부 장 | 사 장 | ||||
| 차 례 | 소 속 | 성 명 | 등록 일자 | 담당 분야 | 비 고 | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Email : kangha@daum.net
| 초(종)물 CHECK SHEET (0) | 2021.08.28 |
|---|---|
| 입고내역서 (0) | 2021.08.26 |
| 조립품질현황 (0) | 2021.08.21 |
| 시정(예방) 조치 요구서 (0) | 2021.08.19 |
| 지그관리대장 (0) | 2021.08.18 |
