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고객관련프로세스

□ 관리본

□ 비관리본

(주) 강하넷

경기도 화성시 팔탄면 석포리 22-34

TEL : 031-

FAX : 031-

개정이력현황

1. 적용범위

이 절차서는 제품개발 단계에서부터 양산주문까지의 고객관련 프로세스에 대하여 적용한 다.

2. 목적

이 절차서는 고객에 대한 판매를 수행하기 위하여 체결되는 계약과 관련한 관리체계를

수립함으로써 계약업무가 효율적으로 시행되도록 하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 계약

어떠한 형태로 전달되어 공급자와 고객사이에 합의된 요구사항을 말하며 상황에 따라

주문 및 발주도 여기에 포함된다.

3.2 계약검토

품질요구사항이 적절히 정해지고, 모호하지 않고, 문서화되고 그리고 공급자에 의해

실현 될 수 있다는 것을 보장하기 위하여 공급자가 계약 체결 전에 행하는 체계적 활 동을 말한다.

3.3 주문서, 발주서

모델, 품명, 수량, 납기, 단가 등의 고객의 요구사항을 명시하고 제품의 납품을 요청한 주문형태를 말한다.

3.4 표준품 및 비 표준품

표준품은 제품의 샘플이 승인되어 양산중인 제품을 말하며 비표준품이란 시방변경 또 는 개발이 필요한 제품을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 관리부서장

(1) 고객의 요청에 의한 견적서의 작성

(2) 고객과의 개발상담과 고객으로부터 제공된 도면 또는 사양서를 접수하며, 생산 및 출 고의뢰의 책임이 있다.

(3) 샘플 제작 진행 업무주관 및 양산제품의 납품의 책임이 있으며, 납품 대금 수령 및 영업활동에 대한 기록관리 및 보관의 책임이 있다.

4.2 생산부서장

납품계획에 의한 생산 계획진행 및 납기준수의 책임과 샘플제작 진행업무의 협조의 책 임이 있다.

5. 세부절차

(1) 정보수집

관리부서장은 고객의 제품개발과 관련된 계획 및 시장환경의 변화, 고객 환경의 변화 등에 대한 정보를 수집하여 사내로 반입하여야 하며 필요시 기안지 (정보수집 내용) 을 작성하여 팀장의 검토를 거쳐 대표이사에게 보고 되도록 한다.

(2) 관리부서장은 정기적으로 업체를 방문하여 정보수집에 관련된 업무를 추진한다.

5.2 고객상담

(1) 관리부서장은 고객으로부터 개발성 수주나 기양산품에 대한 변경사양 수주에 대한 요 구시 고객의 구체적 내용을 접수하고 업체별 발주서철에 파일링 한다.

(2) 관리부서장은 개발 수주의 구체적 업무진행을 위해 유선, 고객방문, 고객의 당사 내 방을 통하여 추진한다.

5.3 걔발의뢰 접수(개발단계)

(1) 관리부서장은 고객으로부터 도면이나 시방서와 같은 문서화된 내용으로 개발의뢰를 접수하고 도면관리대장에 접수한다.

(2) 개발의뢰 후 내용이 기술협의를 통해 문서화될 내용이라면 관리부서장은 관련 인원의 지원을 받아 고객과의 기술협의를 토대로 개발내용을 정리, 확정한다.

(3) 도면접수시 도면관리는 도면관리 지침서에 따른다.

5.4 개발검토 및 개발의뢰

(1) 개발검토(비표준품)

(가) 고객의 도면, 생산시방서, 기술협의 자료를 바탕으로 관련팀에 하기의 내용에 대한

검토를 요청하고 관리부서장은 최종적인 검토를 실시하고 관련내용을 회의록에 기 록한다.검토의 내용에는 다음의 내용을 참고하여 검토한다.

(나) 개발품 검토에 따른 작업공정/기계/시간/가공비/재료비/관리비 등을 파악하여

(2) 개발 의뢰

개발검토가 끝난 후 관리부서장은 제품의 샘플진행을 의뢰한다.

5.5 샘플제출 및 고객 승인

(1) 샘플진행이 완료되면 관리부서장은 Q,A의 검사를 필하여 샘플을 고객에게 전달하여 승인을 의뢰한다.

(2) 고객으로부터 샘플에 대한 승인이 있으면 도면에 따라 관리한다.

5.6 계약 및 단가 합의

(1) 고객으로부터 승인이 완료되면 관리부서장은 해당 제품에 대한 견적서을 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 고객에게 제출한다.

(2) 관리부서장은 고객과 협의하여 제품의 최종 단가를 결정한다.

5.7 발주/주문서 접수 및 주문검토(표준품)

(1) 관리부서장은 고객으로부터 유선, 구두, FAX로 거래선의 주문서 발주서를 접수하여 내용을 확인하고 업체별 발주서철에 화일링한다.

(2) 관리부서장은 수주된 주문에 대하여 모델, 수량, 납기, 가격, 등의 구체적 내용을 검 토하고 대표이사의 승인을 득한다.

(3) 관리부서장은 수주된 주문에 대하여 문제점이 있을 경우 관련팀장과 협의하여 대책 을 수립하고 회의록을 작성하여 문제점을 정리한다.

5.8 생산의뢰

관리부서장은 고객주문이 확정되면 발주서에 의거하여 생산부서에 생산을 의뢰한다.

5.9 주문변경

(1) 고객으로부터 주문에 대한 변경 내용이 전달되면 5.4 ～ 5.6항에 따라 처리한다.

(2) 주문변경에 따른 검토사항은 모델, 품명, 수량, 납기일 등에 대한 것이며 유선, 구두 상으로 접수시는 이를 문서화하여 내용을 명확히 한다.

5.10 출하 및 납품

(1) 고객이 납품을 요청하면 제품 재고수량을 확인후 출하한다.

(2) 관리부서장은 납품거래명세서와 고객 요구시 검사성적서를 제품과 함께 고객에게 납

품한다.

5.11 수금 및 실적보고

(1) 관리부서장은 거래처별 마감일에 맞추어 납품실적을 정리한후 세금계산서를 발행한 다.

(2) 관리부서장은 정해진 대금결재에 거래처별로, 입금표를 제출한후 대금을 수령한다.

(3) 관리부서장은 결재된 금액과 납품된 수량을 확인하여 이상유무를 확인한다.

(4) 관리부서장은 월1회 업체별 매출현황을 작성하여 보고한다.

5.12 고객불만처리

관리부서장은 고객불만처리 업무를 실시하며, 세부적인 사항은 고객불만처리 지침서

에 따른다.

6. 기록 및 보관

계약 검토에 관한 기록은 기록관리 절차서에 따라 유지 관리한다.

7. 관련표준

(1) 기록관리 절차서(MSQP-04-02)

8. 관련양식

(1) 발주서(고객양식)

(2) 업체별 매출현황(MSQP-0701-1)

(3) 견적서(MSQP-0701-2)

외주업체 재평가서

구매관리절차서

1. 목적

본 절차서는 당사 고객의 요구사항을 만족시키는 품질 수준을 달성하기 위해서 사용되는 구매품이 규정된 요구조건에 적합하게 구매관리 되고 있다는 것을 보증하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 제품생산에 직접 또는 간접적으로 사용되는 원부자재, 설비 및 소모품 등의 모든 구매품에 적용된다.

3. 용어의 정의

3.1. 원자재

제품생산 시 완제품을 구성하는 성분배합비상의 재료

3.2. 부자재

포장지, BOX 등과 같이 제품을 보조하여 유통, 보관 등을 용이하게 하는 자재

3.3. 소모품

제품을 제조하는데 부수적으로 소모되는 재료와 공무환경 관련 자재

3.4. OEM 제품

외부 거래업체에서 당사의 상표를 부착 생산하여 당사에 납품하는 제품

3.5. 협력업체

당사에 제품을 제공하는 조직으로 해당 자재의 생산 및 공급능력이 있는 자

3.6. 구매부서장

관리부서장, 생산부서장, 영업부서장을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1. 관리부서장

4.1.1. 구매관리 업무를 주관

4.1.2. 원부자재 및 소모품의 가격동향 파악

4.1.3. 협력업체 선정 및 관리

4.2. 영업부서장

4.2.1. 상품(OEM) 구매

4.2.2. 상품 구매업체의 선정 및 평가

4.3. 생산부서장

4.3.1. 설비의 구매

4.3.2. 설비 협력업체의 선정 및 평가

4.3.3. 설비의 품질검사

4.4. 연구개발실장

4.4.1. 설비를 제외한 구매품에 대하여 품질검사를 수행

5. 업무절차

5.1. 구매의 기본방침

5.1.1. 구매품의 품질확보

5.1.2. 체계적 구매 계획에 의한 적정 재고유지

5.1.3. 구매 가격의 적절한 책정

5.2. 협력업체의 선정

협력업체관리 절차서(KH-QP-706)에 따른다.

5.3. 가격결정 및 조정

5.3.1. 신규 구매품 발주의 경우에는 복수의 거래업체로부터 견적서를 청구하여 가격 및 제반조건을 검토한 후 합리적이고 경제적인 입장에서 결정한다.

5.3.2. 기존 거래처의 구매품인 경우에 있어서 구매가격의 인하가 기대되는 경우에는 거래업체의 견적서를 검토하여 경제적인 가격 수준으로 조정하도록 한다. 단, 기존 거래처의 가격조정이 불가능한 경우 구매처의 변경을 고려할 수 있다.

5.3.3. 가격결정 및 조정 시 품질의 변화(품질저하)를 초래해서는 안된다.

5.4. 구매계획

구매부서장은 구매품별로 적정재고 및 월 소요량을 산출하고 재고를 파악하여 구매를 계획한다.

5.5. 구매 계약

5.5.1. 신규업체

구매계약 체결은 원칙적으로 계약서를 작성하여 구매계약을 체결한다. 구매계약 체결에는 다음 사항을 문서화 해야한다.

(1) 계약일자

(2) 품명, 수량, 단가, 금액

(3) 품질보증 조건 및 지불조건

(4) 품질규격 및 검사규격

(5) 군납 제품에 관련되는 구매품은 정부 품보원의 요구가 있을 경우 외주업체 시설에서의 정부품질보증활동 보장 내용 포함

(6) 기타 구매에 필요한 사항(납기, 출하방법 등)

5.5.2. 기존업체

(1) 협력업체의 사업자 등록 변경이나 품목 추가시 갱신 계약을 체결한다.

(2) 품질규격 및 검사규격 등 제품 품질에 영향을 미치는 조건이 변경되었을 경우 또는 별도의 계약 체결 없이 계속 거래해온 업체인 경우에는 서면으로 품질규격 및 검사규격을 통보해야 한다.

5.6. 발주 및 검증

5.6.1. 구매품의 사용부서는 구매요구서(첨부 1)를 작성하여 구매부서에 요청한다.

5.6.2. 구매부서장은 구매요구서에 의하여 구매품의서(첨부 2)를 작성하여 대표이사의 승인을 득하고 전화 또는 FAX로 구매처에 물품을 발주한다.

5.6.3. 구매부서장은 구매품의 입고수량을 구매계약과 일치하는지의 여부를 확인하여야 한다.

5.6.4. 모든 입고된 구매품은 검증을 위해 연구개발실장 또는 생산부서장에게 검증을 요청하여야 한다.

5.6.5. 군납 제품에 관련되는 구매품은 정부 품보원의 요구가 있을 경우 외주업체 시설에서 구매품의 품질을 정부품질보증 활동을 통하여 검증해야 한다.

6. 품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : KH-QP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7. 관련문서

7.1. 문서관리 절차서 (문서번호 KH-QP-402)

7.2. 기록관리 절차서 (문서번호 KH-QP-403)

7.3. 내부감사 절차서 (문서번호 KH-QP-802)

8. 첨부

8.1. 구매요구서 (첨부 1)

8.2. 구매품의서 (첨부 2)

8.3. 표준계약서 (첨부 3)