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수주계약검토절차서

◎개정이력

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 고객과의 수주계약 체결에 있어 고객 요구사항이 충

분히 반영될수 있도록 고객과 당사간에 계약검토에 대한 업무절차를 수립하여 계약검토가 효과적

으로 수행되도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 고객의 요구사항을 접수하여 수주계약에 이르기 까지의 절차와 업무 행위가 진행되어지는

사항에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 주문서

제품 판매와 관련된 요구사항이 명시된 주문표시 문서.

3.2 신제품

당사에서 처음 생산하는 제품을 신제품으로 한다.

4. 책임과 권한

4.1 영업팀

4.1.1 고객과의 대외업무 창구 역활

4.1.2 수주계약 검토 및 관련업무 주관

4.2 생산팀

4.2.1 수주계약 검토와 관련된 기술적 검토

4.2.2 주문품의 납기내 제조가능여부 검토

4.3 개발팀

4.3.1 신제품에 대한 생산 가능 여부 검토

4.4 품질경영팀

4.4.1 품질과 관련된 검사기준 및 방법 검토

5. 주문서 접수

5.1 영업부는 고객의 주문서(FAX)를 접수하고, 고객의 주문서가 없는 경우는 구두주문서(양식 1)로 고객

이 요구하는 사항을 기록하고 접수한다.

5.2 영업부는 주문서에 다음과 같은 내용이 있는지 상세히 파악하여 주문서를 접수하고, 없을시에

는 고객에게 문의하여 새로운 주문서를 접수하거나 추가된 내용을 기재한다.

5.2.1 제품의 종류 및 규격

5.2.2 수량, 가격, 납기, 거래조건

5.2.3 제품의 SPEC

6. 주문서 검토

6.1 영업팀은 접수된 주문서에 대하여 개발, 생산, 품질경영팀과 다음의 사항을 검토하고 스탬프 [표 1]를 이용하여 검토결과를 기록한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

6.1.1 납기

6.1.2 신제품 생산가능 여부

6.1.3 기타 고객의 요구사항

[표 1]

6.2 계약검토가 완료되면 영업팀은 대표이사의 승인후, 고객에게 통보하고 고객확인란에 기록한다.

6.3 계약검토시 이의사항이 있을때에는 그 내용을 고객에게 통보하여 개정된 주문서를 수령한다.

단, 고객으로부터 별도의 통보가 없을시는 이의 제기사항이 합의된 것으로 본다.

6.4 계약검토시 신제품인 경우는 아래와 같은 절차를 따른다.

6.4.1 개발팀은 계약검토시 신제품 여부를 확인하고, 신제품인 경우 적당한 빈공간에 적색으로

“신제품”이라고 명기한다.

6.4.2 영업팀은 작업 지시서(양식3)에 기재 사항을 기록한후 대표이사의 결재를 득한후 생산에 통보한다.

7. 계약체결

고객이 기본계약을 요구시는 요구조건을 검토하여 기본계약을 체결하고, 고객의 요구가 없을시는 고

객의 요구사항인 주문서 또는 구두주문서 등으로 검토하여 당사와 고객간의 이의가 없는 것으로 판단

하고 계약이 체결된 것으로 본다.

8. 생산의뢰

8.1 영업팀은 관련부서의 계약검토가 완료되고, 고객과의 계약체결이 완료되면 작업지시서(양식3) 를 작성하여 생산팀에 통보한다.

8.2 주문서 No. (P/O No.)

고객 주문서상의 주문 NUMBER를 기입한다. 주문 No.가 없는 경우 N/A로 한다.

9. 수주계약 등록

9.1 영업부는 작업지시서를 발행한 후 그 이력을 수주등록대장(양식 2)에 등록한다.

9.2 영업부는 수주등록시 작업지시서가 누락되었을 때에는 즉시 작업지시서를 발행한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

10. 계약 변경 및 취소

10.1 영업부에서는 고객과의 계약으로 거래가 진행하는중에 고객으로부터 계약 내용에 대한 수

정 및 추가, 삭제 등 변경사항이 접수되는 경우 변경내용을 협조전으로 작성하여 대표이사의

승인후 관련부서에 배포하고, 관련부서의 이의가 제기될시 영업부는 고객과 협의하여 처리

한다.

10.2 고객이 자체사유로 당사와 불가피하게 계약취소를 요구할때, 영업부에서는 그 동안 진행된 업

무사항을 검토하여 고객의 취소사유가 명기된 기안서를 대표이사의 승인을 득한후 계약을 취소할 수 있다.

11. 품질기록 및 유지

본 규정에서 발생된 품질기록은 품질기록 관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기

록은 다음과 같다.

10. 관련 절차서

10.1 품질기록 관리 절차서 (DQP-16-01)

www.kangha.net

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)이 고객과의 주문사항 보장에 대한 검토 활 동 및 계약 변경을 포함한 계약검토 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 고객의 요구사항을 검토, 확인하여 고객의 요구 사항을 만족시킬 능력이 있음을 보장하고 유지하기 위함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 표준품

당사에서 기 작업된 제품을 말한다.

3.2 비 표준품

신규업체 제품을 말한다.

3.3 주문 접수대장

고객으로부터 지급받는 생산 주문서를 기록하는 문서

4. 책임과 권한

4.1 생산부장

4.1.1 견적서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 주문서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 영업부서장

4.2.1 계약검토 및 변경 업무를 수행을 주관할 책임과 권한

4.2.2 견적서 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.3 주문 접수 및 업체출고현황 기록 및 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.4 수주검토서 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.5 생산의

4.2.6 고객지급품을 확인하여 입고 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 영업팀장

4.3.1 계약검토 및 변경 업무를 수행을 주관할 책임과 권한

4.3.2 견적서 작성 업무를 수행할 책임고 권한

4.3.3 주문 접수 및 업체출고현황 기록 및 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.4 수주검토서 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.5 고객지급품을 확인하여 입고 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 관련 부서장

부서 해당사항에 대하여 검토 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1 상담

5.1.1 전화상담

영업 부서장 및 영업팀장은 전화 문의를 받으면 당사의 현황에 대해서 설명하 고 고객이 의뢰한 제품의 생산여부를 확인하고 기술적인 사항은 생산부장의 협조를 받아 상담을 한다.

5.1.2 방문상담

1) 영업부서장 및 영업팀장은 방문상담의뢰를 받으면 고객을 방문하여 SAMPLE 확인 후 당사의 능력이 고객 요구 사항을 충분히 만족할 수 있는지 유무를 파악한다.

2) 상담 후 기본계약이 체결되면 생산에 필요한 자료를 지급 받는다.

5.2 견적서 제출(비표준품)

5.2.1 영업부서장 및 영업팀장은 고객으로부터 접수한 자료를 바탕으로 생산부장 및 관련 부서장과 [ 표1 ]에 따라 검토한 후 검토 결과를 수주검토서에 기록한다.

[ 표 1 ]

5.2.2 영업부서장 및 영업팀장은 검토 결과에 따라 견적서를 작성하여 고객에게 제출 한다.

5.2.3 영업부서장 및 영업팀장은 제출한 견적서에 대하여 고객에 당사 사이에 변경사 항이 발생하면 관련부서장과 검토 후 검토결과를 수주검토서에 기록한 후 5.2.2항에 따라 처리한다.

5.3 주문서검토 (표준품/비표준품)

5.3.1 고객과의 계약은 주문서로 계약을 체결함을 원칙으로 한다.

5.3.2 영업부서장 및 영업팀장은 주문서류를 접수하면 생산부장 및 관련부서장과 표1 에 따라 해당 항목에 대해 검토한 후 표준품에 대하여는 검토결과(납기)를 발주서에 기록한다

5.3.3 표준품에 대하여 구두로 주문받은 경우에는 주문사항을 관련부서장과 검토 후 검토결과(납기)를 주문접수 및 업체별 출고현황에 기록한다.

5.4 고객지급품 접수 및 생산의뢰

5.4.1 영업부서장 및 영업팀장는 고객지급품과 P/L을 확인한 후 당사에 입고한다.

5.4.2 영업부서장 및 영업팀장은 주문 사항을 생산의뢰서에 작성한 후 생산부장에게 송부하여 생산을 의뢰한다.

5.5 계약변경

5.5.1 영업부서장 및 영업팀장은 고객에 의하여 부품변경통보서 접수등 계약변경 사 항이 발생하면 관련 부서장과 [ 표 2 ]에 따라 검토한다.

[ 표 2 ]

5.5.2 영업부서장 및 영업팀장은 검토 결과를 주문접수 및 업체별 출고현황에 기록

후 생산부장의 승인을 득한다.

5.5.3 변경사항은 고객에게 통보한 후 주문접수 및 업체별 출고현황에 기록하고 관련

부서에는 생산의뢰서에 기록 후 통보한다.

5.5.4 영업부서장 및 영업팀장은 계약변경 사항이 조직내 관련부서에 정확하게 전달 되어 적용하고 있는지 파악한다.

5.6 납기관리

5.6.1 영업 부서장 및 영업팀장은 고객과의 계약내용을 수시로 검토한다.

5.6.2 영업 부서장 및 영업팀장은 납품 진행사항을 수시로 파악하여 문제점을 관련부 서와 협의 후 해결한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 고객지급품 관리 절차서 (NSP-0701)

7.2 품질기록 관리 절차서 (NSP-1601)

8. 붙임

8.1 양식

계약검토결과서