www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

 (강하넷)

www.kangha.net

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

 (강하넷)

www.kangha.net

계약검토절차서

  목         차

1.      목          적

2.      적  용  범  위

3.      용 어 의 정 의

4.      책 임 과 권 한

5.      업  무  절  차

6.      기 록 및 보 관

7.      관련 사내 표준

8.      첨 부 및 양 식

1.      목적.

본 절차서는 당사가 사업을 수행함에 있어서 계약 요구사항에 대한 회사의 능력 및 향후 발생할 수 있는 위험 요인 등의 계약 검토에 대한 절차 및 방법을 정의하는 데 그 목적이 있다.

2.      적용범위.

본 절차서는 고객이 요구 조건을 검토 조정하는 업무에 대하여 적용한다.

3.      용어의 정의.

3.1    고객 요구사항.

고객 요구사항은 사양, 가격, 납기, 수량 등을 말한다.

3.2    계약검토.

품질 요구사항이 적절히 정의되고, 모호하지 않고, 문서화되고, 또한 회사에 의해 실현될 수 있다는 것을 보장하기 위하여 회사가 계약(접수) 전에 하는 체계적 활동을 말한다.

4.      책임과 권한.

4.1    업무부서.

담당자는 고객으로부터 주문이 접수되면 고객 요구사항을 검토하며, 회사 상품의 판촉업무를 수행하는 등 고객과의 계약 이전에 회사의 의무를 고객과 공식/비공식적으로 약속함으로써 계약 접수(체결)에 이르게 할 책임이 있다

4.2    업무부서장.

고객과의 계약을 직접 접수(체결)하는 부서로서 고객으로부터의 “주문서”(QP-0301-01)의 검토 및 통제의 책임을 갖으며, 담당자의 요청등에 의하여 계약(주문의뢰서)을 확정한다.

5.      업무절차.

5.1    고객 주문서의 접수.

업무부서원은 고객 요구 사항의 주문서를 직접(복사본 제출) 또는 FAX로 접수를 받으며, 유선 또는 다른 방법의 주문은 안된다. 단, 소량의 주문인 경우는 유선으로 접수가 가능하며 거래처의 확인은 접수자의 책임으로 한다.

5.2    주문의뢰서 및 생산지시서의 작성.

업무부서원은 고객 주문의 접수되면 전산 “매출업무의 복층유리 주문서발행”에서 고객의 요구사항을 입력하고, 인쇄한다.

5.3    주문의뢰서의 검토.

5.3.1    업무부서는 다음 사항을 검토하고 분명히 하여야 한다.

가.  고객 요구사항의 명확성 여부를 검토.

나.  회사의 이행능력 및 고객 요구사항의 해결방안.

다.  고객의 이행능력 및 처리방안.

라.  납기준수 가능여부.

5.3.2    업무부서는 고객과 협의하여 고객의 요구사항을 최종 정의하여 반영하고, 고객과 주문책임자와 합의에 의하여 접수가 확정된다.

5.3.3    각종 계약검토와 관련된 문서를 기록하여 보관, 관리한다.

5.4    계약(주문의뢰서)의 성립.

업무부서는 검토 완료된 주문의뢰서에 고객의 서명 또는 “고객 주문서”를 첨부하는 것으로 성립한다.

5.5    주문의뢰서의 관리.

5.5.1    업무부서는 문서 규정에 따라 해당 보존기간 동안 보관한다.

5.5.2    주문의뢰서는 일련번호를 부여하여 관리함을 원칙으로 한다.

5.6    계약의 변경.

업무부서는 고객으로부터 요구사항의 변경으로 통보 받은 때에는 “생산지시서(QP-0301-02)”가 생산부서에 통보하기 이전에 한하여 변경이 가능하다. 이때에는 5.1항부터 다시 행하여야 한다.

5.7    계약의 해제 또는 해지.

고객으로부터 계약의 해제 또는 해지의사 통보를 하거나 계약을 해제 또는 해지한 경우에는 업무부서 대책을 협의한다.

6.      기록 및 보관.

7.      관련사내표준.

7.1    품질기록관리 절차서.(QP-1601)

8.      첨부 및 양식.

8.1    주문의뢰서.(QP-0301-01)

8.2    생산지시서.(QP-0301-02)

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

대리점관리절차서

A. 작성, 검토 및 승인

? 문서 식별

? 본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

? 합 의

? 회 람

B. 목차 및 개정 현황

목적

본 절차서는 강하넷(주)의 대리점을 체계적이고 효율적으로 관리하여 대리점의 매출을 향상시키고 대리점의 부실을 방지하는 것을 목적으로 한다.

적용범위

본 절차서는 전국의 대리점 및 신규로 발생하는 대리점에 관련된 제반업무에 적용한다.

용어의 정의

지점

본사 영업부를 보조하는 본사 이외의 다른 장소에 위치한 조직

대리점

(주)강하넷 회사 직원은 아니지만 회사를 대신하여 전국의 요소에 위치하여 영업행위를 하는 조직

영업소

대리점 이하의 영업을 하는 조직

책임과 권한

영업부서장

대리점 관리의 총괄

영업담당자

대리점 영업직원 교육

미수금 관리

매출 향상을 위한 대리점 순회방문

출고담당자

제품의 출고

반품 및 불량품 확인

업무절차

대리점 개설

대리점주의 자격요건

유통업 경험이 있는 자

일정금액 이상의 채권소유자

기타 상황에 따라 별도의 조건을 요구할 수 있다. 이러한 조건은 영업부서장이 결정한다.

계약조건

영업지역 배정

영업지역은 영업부서장이 대표이사의 승인을 얻어 별도로 정한다.

영업지역이 중복되는 경우의 지역 분할은 현 대리점과 협의를 하여 분할할 수 있다.

담보물확보

담보물은 보증보험증권으로 받는다.

또는 근저당권(부동산) 설정으로 할 수 있다.

대금 결재방법

당사에서 공급한 제품의 대금 결재는 현금으로 받는 것을 원칙으로 한다.

미수금 발생 시 공급제품을 제한할 수 있다.

1개월 미수금 발생 - 월 공급량의 20% 감소

2개월 미수금 발생 - 월 공급량의 50% 감소

미수금액이 담보금액을 초과할 시는 현금으로만 판매되어야 한다. 또한 미수금의 변재 의사가 없거나 능력을 갖추지 못할 경우는 법적인 조치를 취하여야 한다.

상기와 같은 조건을 갖춘 자에 대해 대리점표준계약서(첨부 1)로 대리점 계약을 체결한다.

특약사항

대리점의 계약시 대리점과 고려해야할 사항은 다음과 같다.

장비지원사항 (영업전망, 예상매출 등 고려)

장비지원 비용은 담보금액의 15%를 넘을 수 없다. 단 지역여건에 따라 별도의 지원을 할 수 있다.

대리점 간판은 대리점의 요청이 있을 시 회사 규격에 의해서 지원할 수 있다.

휴게소등 거래처의 간판 및 기타장비 지원 요청 시는 상호 협의하에 결정한다

판매장려금

해당 대리점의 매출액이 상호 협의 하에 목표액을 수립하여 초과하면 전체 매출액의 0.5%를 지급한다.

단, 외상매입금이 담보설정액을 초과하면 자동으로 판매장려금의 효력은 상실된다.

기타

이 외의 사항에 대해서는 대리점 계약시 별도로 협의하여 정한다.

제품 배송 및 교육

제품 배송

주 2～3회 배송 원칙으로 한다.

대리점은 판매의 추이를 관찰하여 부족수량 또는 예상수량에 대해 주문서를 작성하여 본사 영업부에 주문한다.

주문서가 당일 10시까지 접수되면 제품을 당일 배송하는 것을 원칙으로 한다.

배송자(영업담당자)는 제품을 정확히 인도 후 거래명세서(첨부 2)에 대리점으로부터 확인을 받는다.

배송자는 확인받은 거래명세서를 영업부에 접수한다.

배송차량은 항상 적정온도를 유지하는지 확인하여야 한다.

교육

대리점의 교육은 주기적으로 실시되어야 한다. 단 신입사원의 채용시는 본사에서 일정시간(1일)의 교육을 이수하여야 한다.

대리점 영업사원의 교육내용은 다음과 같다.

회사소개 및 생산현장의 견학

제품별 특성의 설명

제품의 조리 및 취식방법 설명

복장, 언어, 거래처 상담 등 영업자세의 설명

매출향상 지도

신규거래처 개척 시 본사직원과 대리점 직원이 함께 영업활동을 한다.

특정제품은 본사에서 영업활동 후 거래처를 대리점에 인계한다. 이 경우 단가는 상호 협의하여 조정되어야 한다.

대리점주는 월 1회 이상 본사를 방문하여 다음과 같은 내용을 협의한다.

대리점의 애로사항

신제품개발의뢰

요구사항수렴

품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : QP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

휴게소관리 절차서 (문서번호 QP-702)

제품 및 상품관리 절차서 (문서번호 QP-703)

고객불만처리 절차서 (문서번호 QP-806)

기록관리 절차서 (문서번호 QP-403)

첨부

대리점표준계약서 (첨부 1)

거래명세서 (첨부 2)

www.kangha.net