| 감사체크표 - 구매 | |||||
| 감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
| 1 | 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 2 | 구두발주는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 3 | 신규 고객 계약검토 업무절차는? | ||||
| 4 | 계약변경 관련 업무절차는? | ||||
| 5 | 자재구매 관리 업무절차는? | ||||
| 6 | 재고관리 방식 및 문서화 절차는? | ||||
| 7 | 구매발주의 책임과 권한절차는? | ||||
| 8 | 본사구매자재 공장인도 업무절차는? | ||||
| 9 | 승인된 자재를 구매하는가? | ||||
| 10 | 입고자재의 불량품 처리절차는? | ||||
| 11 | 협력업체 평가절차 및 기록상태는? | ||||
| 12 | 협력업체 사후관리 절차는? | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| --------------- | 감사원서명 | ||||
| 감사일: | |||||
점검표
- 감사체크표 - 구매 2013.11.10
- 품질열화점검표 2013.05.01
- 설비점검표 2013.02.27
- 콘크리트타설전 점검표 2012.12.15
감사체크표 - 구매
2013. 11. 10. 06:20
품질열화점검표
2013. 5. 1. 06:34
|
품질열화점검표 점검일자 : 년 월 일 |
결
재 |
작 성 |
검 토 |
승 인 | |||||||||||||
|
구 분 |
점검항목 |
점검주기 |
점검기준 |
상 태 |
불량내용 |
비 고 | |||||||||||
|
양품 |
불량 | ||||||||||||||||
|
※ 점검시 양호 : ○ 불량 : × 표시하고 불량인 경우는 불량내역을 기록한다. | |||||||||||||||||
|
장기보관품목 | |||||||||||||||||
|
No |
입고일자 |
품 명 |
규 격 |
No. |
입고일자 |
품 명 |
규 격 | ||||||||||
|
F-151-01 | |||||||||||||||||
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설비점검표
2013. 2. 27. 06:39
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | 관리부서 | 관리자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 명 | SER.NO | REV.NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 구분 | 점 검 항 목 | 점 검 주 기 | 점 검 방 법 | 판 정 기 준 | 조 치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
주 | 월 | 3개월 | 6개월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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콘크리트타설전 점검표
2012. 12. 15. 06:29
콘크리트타설전점검표
|
TITLE |
콘크리트 타설전 점검표 |
Code NO |
MOI-11 | |||||||
|
Rev NO |
DATE |
Page |
1 of 2 | |||||||
|
위치 : 문서관리 번호 : 타설예정 일시 : 관련도면 : 타설내용 : 관련시방서 : | ||||||||||
|
구 분 |
점검항목 |
상태 |
점검자 성명 |
비고 | ||||||
|
적합 |
부적합 |
개선 | ||||||||
|
거 푸 집 공 사 |
도면과의 일치성 |
|||||||||
|
치수 (수직,수평,두께) |
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|
박리제 도포상태 |
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|
청소상태 |
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|
FOMR TIR 조임상태 |
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|
기둥 BAND 체움상태 |
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|
SUPPORT 고정상태 |
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|
거푸집 틈새, 막음상태 |
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|
철 근 공 사 |
배근상태, 간격 |
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|
철근 결속상태 |
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|
이음 및 정착상태 |
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|
개구부 보강상태 |
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SPACER 고임상태 |
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피복두께 확보 여부 |
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|
철근의 수직, 수평 상태 |
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|
철근의 청소상태 |
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|
TITLE |
콘크리트 타설전 점검표 |
Code NO |
MOI-11-04 | ||||||
|
Rev NO |
DATE |
Page |
2 of 2 | ||||||
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위치 : 문서관리 번호 : 타설예정 일시 : 관련도면 : 타설내용 : 관련시방서 : | |||||||||
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구 분 |
점검항목 |
상태 |
점검자 성명 |
비고 | |||||
|
적합 |
부적합 |
개선 | |||||||
|
매 설 물 |
개수 및 위치상태 |
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|
치수 정확도 |
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|
지지, 보강상태 |
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|
준 비 물 |
지지, 보강상태 |
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|
다짐기 |
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기 타 내 용 |
CONCRETE Q`TY:
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|
콘크리트 타설전 점검표 |
Code NO |
OCI-A-11-04 | |||||||
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DATE |
Page |
2 of 2 | |||||||
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위치 : 문서관리 번호 : 타설예정 일시 : 관련도면 : 타설내용 : 관련시방서 : | |||||||||
|
상태 |
점 검 자 성 명 |
비고 | |||||||
|
적합 |
부적합 |
개선 | |||||||
|
A. 콘크리트 타설중 |
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시방에 규정된 콘크리트 등급 |
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혼합완료부터 타설완료까지의 시간 |
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|
콘크리트 운반 및 타설방법 |
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Slump 허용기준 |
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|
이어치기 발생시 시간 간격 |
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이어치기 발생시 사전작업 |
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다짐방법 적합성 여부 |
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타설순서의 적합성 여부 |
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|
품질시험 실시 여부 |
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|
B. 콘크리트 타설후 |
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|
초기양생 및 충격으로부터의 보호 |
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|
거푸집 및 동바리 해체시기 |
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|
콘크리트 표면상태 및 보수관계 |
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|
청소 및 정리상태 |
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