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1. 목적

본 규정은 강하넷(이하?당사?라 한다)에서 사용하는 원․부자재, 반제품 및 제품의 입고부 터 생산 및 인도의 모든 단계에서 식별, 추적을 용이하게 하고 부적합의 원인을 추적, 제거, 방 지하여 제품의 품질을 보증하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사의 원․부자재, 반제품 및 제품의 식별과 추적성 관리에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 식별

식별이라함은 원․부자재, 완제품의 품명, 수량, 제조자, 로트번호등을 확인할 수 있는 상태

3.2 추적성

식별된 것을 확인하여 그 활동의 이력이나 상태를 파악, 추적하는 능력

4. 제품의 식별

4.1 원.부자재는 검사 및 시험절차서에 의거 수입검사를 실시하여 자재집계표를 기 록하고, 적합품은 프로젝트별, 품목별로 구분하여 소정의 장소에 보관하며, 부적 합품은 품목별로 프로젝트명, 일자등 부적합내용을 꼬리표에 기입하여 부적합품 보관장소에 격리시킨다.

단, 적합품중 자재창고에 입고가 불가능한 제품은 꼬리표에 합격표시하여 별도 장소

에 보관한다.

4.2 공정간 반제품 및 제품은 중간검사성적서를 직성하여 단위작업이 완료되면 중간검사 성적서에 검사자가 공정의 진행상태를 체크관리한다.

4.3 제조번호 분류체계

□□ □□ - □□ □□ □□□

일련번호 (001～999)

유니트번호 (기술표준관리절차서에 따른다)

제품번호 (기술표준관리절차서에 따른다)

제조년월 (년,월 각 두자리씩 표기)

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

4.4 명판의 제조번호 표시방법

명판에 제조번호를 표시할 때 생략해도 식별 및 추적성관리가 가능하다면 제조년월,

제품번호, 유니트번호는 표시하지 않을 수 있다.

5. 제품의 추적성

필요시 추적이 요구되는 경우 다음사항에 따른다.

5.1 원․부자재의 추적은 거래명세표 및 자재집계표, 공급선 시험성적서로 추적이 용이하 도록 한다.

5.2 공정간 제품 및 완제품은 중간검사성적서, 제품검사성적서, 도면등으로 추적이 용이 하도록 한다.

5.3 사외불만사항 또는 고객의 요구가 있을 때 추적이 가능하여야 한다.

6. 품질기록

본 규정의 관련사항은 품질기록은 품질기록관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지,관리되 며 그 기록은 다음과 같다.

8.1      개요

이 장은 생산.납품 및 설치의 모든 단계에서 자재 또는 제품을 식별, 추적하여 조치함으로써 재발방지 대책수립 및 고객을 보호할 수 있는 품질시스템을 확립, 유지하는데 목적이 있다.

8.2      적용범위

자재의 입하에서부터 생산공정을 거처 완제품을 고객에게 전달하기까지의 과정에 있어 결함이 있는 자재의 사용 또는 부적합제품의 출하를 방지하고 제품의 결함시 원인을 파악한 후 재발 방지를 위한 제품의 식별 및 추적성 관리에 대하여 규정한다.

8.3   자재관리부서장은 입고된 자재 및 제품에 대하여, 기술부서장은 불출 또는 출고된 자재 및 완제품에 대하여 식별 및 추적성을 유지하고 관리할 책임이 있으며, 품질관리 부서장은 확인할 책임이 있다.

8.4      일반사항

1)      구매부품, 가공품, 완제품에 대한 식별 및 추적성은 식별 및 추적성 관리절차서에 따라야 한다.

2)           자재 및 기술부서는 모든 소재를 식별 표시할 책임이 있다.

3)           식별표시는 제품자체의 기능에 영향을 주어서는 안된다.

3)           제품 및 고객의 추적성 요구는 문서화 되어 품질절차에 부합되어야 한다.

8.5      관련절차

 1)          식별 및 추적성관리 절차서

 2)          자재관리 절차서

1. 적용범위

본 절차서는 당사의 수입검사, 공정검사, 최종검사, 신뢰성 시험등의 데이터

기록 유지 및 시험상태에 관하여 적용한다.

2. 목적

물품의 적합여부 상태표시 및 이력 관리를 통하여 물품의 취급을 용이하게

하고 불량품이 양품에 혼입하는 것을 방지하기 위함이다.

3. 책임과 권한

3.1 품질관리부

3.1.1 시험 검사의 데이터 기록․유지관리 및 성적서 발행

3.1.2 적합 여․부 판정에 따른 표시관리 (적합품 및 부적합품 표시)

3.2 사용부서

3.2.1 공정 재공 및 재고품의 식별표시

3.2.2 개별 제품에 대한 마킹(marking)표시

4. 운영절차

4.1 시험측정 검사 상태관리

4.1.1 시험 측정 검사자는 시험 측정이 완료된 제품에 대해서 지정된

검사일보와 성적서에 기록 유지하고 식별 표시를 해야한다.

4.1.2 시험측정 검사자가 식별을 표시할때는 품명, LOT SIZE, 검사일자,

검사자의 성명등을 현품표에 표시하여 부착하여야 한다.

4.2 검사시험 유형별 상태관리

4.2.1 수입검사의 결과 표시는 적합품인 경우에는 합격 라벨 또는 합격 스탬핑을

부적합품인 경우는 불합격 라벨 또는 불합격 스탬핑으로 표시한다.

4.2.2 공정 검사의 결과 표시는 개별 제품의 적합품에는 DOT MARKING

(유성펜으로 점을 찍음) 또는 "I"자 MARKING을, 부적합품에는

원(작)불 LABEL or 불량 TAG를 부착한다.

4.2.3 최종검사가 완료된 제품의 결과 표시는 적합품인 경우에는 해당제품

BOX에 품목표를 부착하고 그 위에 합격 스탬프를 날인한다.

부적합품에는 불합격 LABEL로 표시한다.

5. 기록 및 보관

6 관련표준

6.1 검사 및 시험 절차서 (QP-4100)

6.2 제품식별 및 추적성 관리 절차서 (QP-4080)

6.3 수입검사 지침서 (QF-4101)

6.4 공정검사 지침서 (QF-4102)

6.5 최종검사 지침서 (QF-4103)

6.6 부적합품관리 절차서 (QP-4130)

제품식별 및 추적성관리 절차서

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)의 자재의 입고, 생산, 검사, 출하의 전 단계 에서의 제품식별 및 추적성 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 자재 및 제품의 적합한 식별 관리를 통하여 잘못 사용되거나 출하되는 것을 방지하고 추적성을 확보하는데 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 SERIAL NO

생산된 제품의 고유 일련 번호

3.2 임가공품

당사로부터 지급된 자재로 가공되어지는 반제품 및 완제품

4. 책임과 권한

제품식별 및 추적성 관리는 QA 부서장이 주관하며 업무분장에 따라 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

4.1 생산부서장

ASS'Y 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 자재팀장

4.2.1 주요 자재에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 SMD 팀장

4.3.1 공정반제품 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 ASS'Y 팀장

4.4.1 임가공품 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.2 추적성 발생시 추적 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 QA 부서장

4.5.1 SMD 완제품에 대해 식별 업무를 수행할 책임과 권한

4.5.2 추적성 관리 업무를 주관하여 수행할 책임과 권한

4.6 총무팀

4.6.1 출고 전표 관리 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

제품식별 및 추적성 관리업무는 다음과 같은 절차 및 요령에 따른다.

5.1 식별대상

5.1.1 주요자재(반도체류, PCB등)

5.1.2 임가공품

5.1.3 공정반제품

5.1.4 완제품

5.2 식별단계

5.2.1 주요자재, 임가공품 식별

1) 자재팀장은 자재 입고시 식별 대상 자재는 업체 식별표시로 식별하고 업체 별로 지정된 장소에 자재를 보관하여 식별하고 P/L에 체크한다.

2) SMD, ASS'Y 팀장은 임가공품 입고시 입고 전표를 확인하고 "현품표"(부표1) 에 내용을 기재하여 지정된 장소에 보관한다.

5.2.2 공정 반제품 식별

생산 LINE장은 제조 식별이 유지되도록 “LINE 업무일지”에 생산내용을 기록하 여 식별한다.

5.2.3 완제품 식별

1) QA 부서장은 SMD 완제품의 식별을 위하여 포장 박스에 “현품표”(부표1)를 부착한다.

2) 생산 부서장은 ASS'Y 완제품 식별을 위하여 제품에 “SERIAL NO”(부표2)를 부착하고 “SERIAL NO 관리대장”에 기록한다.

[ 부표 2 ] SERIAL NO

5.3 추적성 관리

5.3.1 QA 부서장은 추적성 사유가 발생하면 관련부서와 수입에서 인도에 이르기까지 전 단계에 걸쳐 관련 기록을 확인하여 추적을 실시한다.

5.3.2 관련부서는 부서내 관련기록을 확인하여 추적을 실시한다.

5.3.3 추적성은 관련 기록을 유지하여 확보하며 추적대상 관련 기록은 다음과 같다.

1) 자재 입고 리스트(자재팀)

2) 생산 일보(SMD, ASS'Y 팀)

3) 출하 검사 성적서(QA 부)

4) 출고 전표 관리(총무팀)

5) 출고 대장(영업부)

6) 생산 의뢰서(영업부)

7) SERIAL NO 관리대장(ASS'Y 팀)

8) 검사일보(QA 부)

9) LINE 업무일지(SMD 팀)

10) 부적합품 보고서(QA 부)