방침관리 프로세스
■ 개정이력
| ■ 문서 승인
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Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
1. 품질/환경 방침의 수립 및 선포 | 1.1 최고경영자는 품질/환경 방침을 수립 및 선포하며, 다음과 같이 운영되도록 관리해야 한다. (1) 당사의 경영목적에 부합 (2) ISO 9001/ISO 14001 요구사항의 준수와 품질/환경 경영시스템의 효과성을 지속적으로 보장한다는 의지의 표명 (3) 부서별 품질/환경 목표 수립/검토를 위한 틀 제공 및 품질/환경 경영시스템 매뉴얼 배포 및 게시물을 통해 이해 (4) 경영검토 시 품질/환경 방침의 적절성 검토 및 보완 | 방침관리 담당 | 각 부서 | - 품질/환경 방침 문서 | - 경영의지의 표명 - 고객중심 사고 - 시스템운영의지 - 품질/환경목표 운영의 틀 | 최고경영자 |
2. 품질/환경목표 수립 지침하달 | 2.1 대 내.외 경영환경 및 추진사업을 고려하여 차기년도 "부서목표"를 설정토록 방침관리담당에 구두 지시한다. 2.2 매년 12월중으로 다음과 같이 수립토록 품질/환경목표를 관련 부서장에게 지시한다. | 최고경영자
방침관리 담당 | 각 부서 |
| - 품질/환경방침과 일관성 - 측정이 가능해야 함 - 제품요구사항을 충족 - 환경영향평가결과 중요한 환경측면 반영 | 경영대리인 |
3. 품질/환경 목표 수립 및 승인 | 3.1 품질/환경 방침을 달성하기 위한 사업 추진계획서(안)를 작성하여 방침관리 담당에게 제출한다. 3.2 제출된 자료를 취합 및 조정을 통하여 회사 사업 계획서(안)로 작성한다. 3.3 사업 추진계획서(안)는 심의회의나 경영회의를 통하여 검토하고 확정 또는 개정한다. 3.4 확정된 추진계획서는 각 부서로 배포하여 정기적으로 검토되고 평가되도록 한다. 3.5 사업추진계획서는 문서와 동등하게 취급되어야 하며 필요 시 갱신되도록 관리하여야 한다. | 방침관리 담당 | 각 부서 | - 사업계획서 - 사업실적보고서 | - 경영방침과 일치성 - 소요자원의 가용성 - 발전가능성과 위험성 - 지속적인 개선과 오영방지대책의 강구 - 계획의 실현가능성 | 최고경영자 |
4. 목표의 전개 | 4.1 부서장은 부서원들에게 회사의 방침과 부서목표를 이해시킨다. 4.2 모든 인원은 회사의 방침 및 목표가 달성되도록 업무를 수행한다. | 각 부서장 | 관련 부서 | - 업무수행 기록 - 사업세부추진계획 대 실적표 | - 품질/환경목표 달성토록 업무 수행 |
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Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
| 4.3 업무의 수행결과는 분기별 기록문서로 유지하여 목표달성 여부의 평가가 가능하도록 토록 한다. 4.4 업무수행 과정에서 발견된 문제점은 적절히 개선조치를 취하여 품질/환경 목표가 달성되도록 한다. |
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5. 경영검토 실시 | 5.1 총괄적인 경영검토는 월평가회의시 년 2회 6월, 12월에 개최한다. 5.2 추진항목별로 주기가 다른 경우에는 계획된 주기에 따라 실시한다. 5.3 각 부서는 부서목표를 방침추진실적보고서를 작성하여 반기별 방침관리 담당에게 통보한다. 5.4 각 부서 자료를 검토하여 일정 및 검토 순서를 정하여 최고경영자, 임원 및 각 부서장에게 통보한다. | 방침관리 담당 | 각 부서 | - 품질/환경방침 이행상태 - 고객관련 사항 - 내부/외부 심사결과 - 시정/예방조치 상태 - 이전 경영검토 조치 - 기타 품질/환경경영 시스템의 문제점 목표대비 실적검토 | 최고경영자 | |
5.5 이행실적의 발표, 토의를 통하여 추진결과를 검토하고 검토결과를 기록한다. 5.6 회의가 어려운 경우에는 서면으로 검토한다. |
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5.7 경영검토 결과는 다음사항을 고려하여 검토 보고서 (회의록)로 작성 및 유지. 관리토록 한다. (1) 품질/환경 경영시스템 및 프로세스 개선 항목도출 (2) 고객이 요구한 제품개선사항 (3) 자원의 필요성 (4) 문제점, 최고경영자 지시사항 5.8 최고경영자에 의하여 서면으로 검토한 경우에는 검토 보고서를 생략할 수 있다. | 방침관리담당 | 관련 부서 | - 경영검토 보고서 - 회의록 | 사안별 적절성, 효과성 | 최고경영자 | |
6. 사후 관리 | 6.1 경영검토 결과를 토대로 품질/환경 방침/목표를 개정 및 실행한다. 6.2 경영검토결과 시정 및 예방조치사항, 개선사항 발생 시 시정 및 예방조치 절차에 따라 실시한다. | 방침관리담당 | 해당 부서 | - 시정조치 요구서 | -시정조치 요구사항 | - |
7. 프로세스 및 기록관리 | 문 서 명 | 문서번호 | 기 록 명 | 양식번호 | 보존기간 | 관리부서 | 비고 |
1. 개선업무 프로세스 2. 기록관리 프로세스 3. 환경영향평가 관리 프로세스 4. 환경관리 프로세스 | KH-805 KH-402 KH-901 KH-903 | 1. 사업계획서 2. 사업추진 실적 보고서 3. 경영검토보고서 4. 회의록 | KH501-01 KH501-02 KH501-03 KH501-04 | 3년 3년 3년 3년 | 관리부 해당부서 관리부 해당부서 |
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