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내부품질감사결과보고서

문서 번호 :

감 사

대 상

부 서

총 무 부

감 사

일 시

자 : 1995 . 12 . 4 . 13 : 00

지 : 19 . . . 16 : 00

감 사 팀

선임감사원 : (인)

감 사 원 (인)

감

사

결

과

및

지

적

사

항

1. 감사범위 : 4.1/4.2/4.5/4.18

2. 감사 중 접촉한 사람 :

3. 감사결과 부적합 사항

1) 4.2 품질 시스템

인사관리규정(A-0203)의 사원번호 부여 방법에는 총 8자리로 구성하여 부여하도록

되어 있으나 현재 부여하고 있는 사원번호는 6자리로 구성되어 있음.

품 질

시스템

유효성

승 인

□ 유효

□ 개선 필요 ( 이유 및 권고안 )

첨부물

부적합 보고서 1부

배포처

총무부

부 적 합 보 고 서

발행 번호 : N-01

피감사 부서

QC 과

작 성 일 자

1995 . 12 . 6 .

감사원 확인

성 명 :

부적합 내용

4.14 시정 및 예방조치

부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치가 미흡함

- 절차는 마련되어 있으나 각 부서에서 시정 및 예방조치 활동이 미흡함.

피 감 사

부 서 장

확 인

시 정 조 치

예 정 일 자

199 . . . 일 까지

(접수후 7일 이내 회신요망)

시정조치 계획 (피감사 부서장이 작성)

시정 및 예방조치에 대한 절차에 대하여 각 부서장은 대상으로 교육을 실시도록 하겠음.

※ 96년 1월부터는 매월 1회씩 각 부서별 품질시스템 수행상태를 순회, 점검한 후 결과를 정리하여 TOC회의시 보고, 해당부서에서는 익월까지 부적합 사항에 대하여 시정조치를 한 후 그 결과를 보고토록 하겠음.

작 성 일 자

1995 . 12 . 7

작 성 자 서 명

시정조치 확인내용 (감사원이 작성)

매월 부서별 품질시스템 수행 상태를 점검하여 보고하고 있으며 각 부서로부터 시정조치 계획을

받고 그에 대한 확인을 하고 있음 (96. 2월 실시 하였음) <1.29 ～ 2.2>

시정조치

확인결과

1차 확인 : □ 만족 □ 불만족

확 인 자 : (인)

확 인 일 : 1996 년 11월 7일

1차 확인 : □ 만족 □ 불만족

확 인 자 : (인)

확 인 일 : 1996 년 11월 7일

완 료 승 인

내부품질감사계획서

문서 번호 :

감 사

대 상

부 서

무 역 부

감 사

일 시

자 : 1995 . 12 . 4 . 13 : 00

지 : 19 . 12 . 4 . 16 : 00

감 사 팀

선임감사원 : (인)

감 사 원 (인)

감

사

범

위

4.1 경영자의 책임

4.2 품질 시스템

4.3 계약검토

4.5 문서 및 자료관리

4.14 시정 및 예방조치

4.16 품질기록의 관리

4.18 교육 훈련

4.19 서비스

적 용

문 서

1. 품질 보증 메뉴얼

2. 해당업무규정 ( 품질보증 매뉴얼 3 PAGE 참조 )

3. 감사 체크리스트

전 회

감 사

시

지 적

사 항

4.5 문서관리

① 문서접수 대장에 부서장의 결재 누락

② 타 부서로부터 접수된 문서에 결재 누락

피감사

부 서

준 비

사 항

1. 관련자료 준비 ( 근거자료 )

2. 품질보증 매뉴얼 및 해당 업무규정 숙지 및 기록유지