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(20 연도) 내부품질 감사계획서

작성일자 : 19 년 월 일

결

재

담 당

과 장

부 장

사 장

감사대상 품질시스템 요건

감 사 일 정 ( 월 )

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

총무

영업

해외

자재

생산

연구

검사

QC

고객

4.1 경영 책임

4.2 품질시스템

4.3 계약 검토

4.5 문서관리 및 자료관리

4.6 구 매

4.7 구매자 공급품

4.8 제품 식별 및 제품 추적성

4.9 공정 관리

4.10 검사 및 시험

4.11 검사장비,계측장비 및 시험 장비의 관리

4.12 검사 및 시험의 상태

4.13 부적합품의 관리

4.14 시정조치 및 예방조치

4.15 취급,보관,포장,보존 및 인도

4.16 품질기록의 관리

4.17 내부품질감사

4.19 교육 훈련

4.19 부가서비스

4.20 통계적 기법

기록방법 □ 감사계획 없음 □ 감 사 계 획 □ 감사 수행중(보고서 발행)

□ 감사완료(시정조치 채택) □ 감사완료(시정조치 사후관리 필요) □ 감 사 종 결

범례 : 주관부서 ◎, 관련부서 ○

(20 연도) 내부품질 감사계획서

작성일자 : 19 년 월 일

결

재

담 당

과 장

부 장

사 장

감사대상 품질시스템 요건

감 사 일 정 ( 월 )

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

총무

영업

해외

자재

생산

연구

검사

QC

고객

4.1 경영 책임

4.2 품질시스템

4.3 계약 검토

4.5 문서관리 및 자료관리

4.6 구 매

4.7 구매자 공급품

4.8 제품 식별 및 제품 추적성

4.9 공정 관리

4.10 검사 및 시험

4.11 검사장비,계측장비 및 시험 장비의 관리

4.12 검사 및 시험의 상태

4.13 부적합품의 관리

4.14 시정조치 및 예방조치

4.15 취급,보관,포장,보존 및 인도

4.16 품질기록의 관리

4.17 내부품질감사

4.19 교육 훈련

4.19 부가서비스

4.20 통계적 기법

기록방법 □ 감사계획 없음 □ 감 사 계 획 □ 감사 수행중(보고서 발행)

□ 감사완료(시정조치 채택) □ 감사완료(시정조치 사후관리 필요) □ 감 사 종 결

범례 : 주관부서 ◎, 관련부서 ○

감 사 계 획 서

작성부서

작성일자

보존년한

1년

감사  구분

    ■정기 감사           □비정기 감사

피감사조직

     본사 및 현장

감사기간

  1997.11.10  -  1997.11.12

1.감사 목적 및 범위

1)       감사 목적 : 품질시스템 규격 요구사항 이행 확인

2)       감사 범위 : 품질시스템 규격

2.해당문서

1)       품질매뉴얼            3)   품질지침서

2)       품질절차서            4)   품질계획서

3.감사일정 및 인원

피감사부서

감사일자

감사시간

감 사 자

관리부

 1997. 11. 10

 09:00 - 12:00

 홍길동, 차범근

공무부

 1997. 11. 10.

 13:00 - 16:00

 홍길동, 차범근

영업부

 1997. 11. 11.

 09:00 - 12:00

 선동렬, 박찬호

품질보증부

 1997. 11. 12.

 09:00 - 12:00

 선동렬, 차범근

수원영덕현장

 1997. 11. 11.

 14:00 - 17:00

 선동렬, 박찬호

분당성지현장

 1997. 11. 12.

 14:00 - 17:00

 홍길동, 박찬호

4.이전감사 지적사항

           =  해당사항 없슴 =

작성부

배포부

작  성

검  토

승  인

작  성

검  토

승  인

배포 :  품질보증부 → 피감사부서