품질경영추진감사

1.  적용범위

이 규정은 당사 품질경영 추진 실적을 평가하기 위하여 실시하는 감사의 실시방법과 기준에 대하여 규정한다.

2.  목   적

2.1. 감사의 실시 방법과 기준을 표준화하여 전사적 품질경영 활동실적을 정확히 평가하고 그 결과에 따라 방침을 정확히 설정하여 전사적 품질경영 활동을 정착하는 데 목적이 있다.

3.  감사의 방침

전사적 품질경영 활동사항을 기본으로하여 다음의 항목들을 감사한다.

3.1.  제품 제조에 직접적으로 관련된 관련부문의 품질경영 활동사항을 조사한다.

3.1.1. 제품검사를 통한 제조 품질을 조사한다.

3.1.2. 제조 공정, 제조 설비의 관리상태, 작업자의 기량 및 작업 방법을 조사함으로서 제품의  품질을 직접적으로 조사한다.

3.1.3. 품질경영의 실시상태, 검사설비의 관리방법, 검사원의 기량등의 전반적인 수준을 조사한다.

 

4.  감 사 항 목

감사 방침에 의거하여 세부평가 항목은 심사기준에 의한다.(별첨)

4.1. 표준화 전반

4.2. 원, 부자재의 관리상태

4.3. 제조 공정의 관리상태

4.4. 제품의 품질 경영 상태

 

4.5. 제조 설비의 관리상태

4.6. 검사설비의 관리상태

4.7. 관리 업무 일반

4.8. 제품의 입, 출고 관리상태  

4.9. 방침 관리 실시상태

5.  감사의 방법

감사는 정기감사와 임시감사로 구분하며 시기와 방법은 다음과 같다.

5.1. 정기감사 - 매년 12 월에 경영전반에 걸쳐 실시한다.

5.2. 임시감사 - 임시감사는 정기감사와 관계없이 주요 팀장의 교체시 또는 품질경영위원회의 결의에 따라 필요시 행할 수 있다.

6.  감사 주관 및 위원장

감사의 주관은 품질관리팀에서 담당하며 감사 위원장은 품질경영추진위원회 의장이 하며, 감사위원은 품질경영위원이 겸임한다.

7.  감사위원의 임무

7.1. 위 원 장

각 팀의 문제점을 종합조정후 회사경영의 합리화를 위해 해당팀에 대책을 강구토록 한다.

7.2. 간   사

위원이 작성한 감사 Check List를 종합하여 평가 보고서를 작성 결재후 해당팀에 통보하여 미비한 점을 시정토록 조치한다.

7.3. 위   원

품질경영추진감사 평가기준표에 의거 해당팀의 감사를 실시하고 분석, 평가한다.

8.  실   시

감사 기준에 의거 감사를 실시하며 공정하게 평가를 하여야 한다. 다만, 감사는 표준화 실천에 장애요인을 파악하여 시정, 보완에 주력한다.

9.  평   가

평가는 점수제로 하고 방법은 다음과 같다.

 上 : 우수하다고 인정될 경우 ( 90 점 이상 )

 中 : 양호하다고 인정되는 경우 ( 61 점   89 점)

 下 : 개선을 요하는 경우 ( 60 점 미만 )

9.1. 합격기준

9.1.1. 평가후 총점 60점 이상을 합격으로하고 항목별 4 개항목 이상에서 지적이 있을 경우 집중적인 교육과 지도를 실시한다.

9.1.2. 평가 항목중 지적사항이 없고 총점이 95점 이상일 경우에는 위원회의 결의에 따라 포상을 실시한다.

10.  기록 및 보관

본 규정에 관련되는 문서는 간단 명료하게 기록하며 보존기간은 2 년으로하고 품질관리팀에서 보관한다.

감사결과조치시행지시서 ????????????????????????????????????????		결     재	담    당	간    사	위 원 장
감 사 일 자	199     년       월       일
해 당 부 서
조 치 사 항
상기와 같이 감사결과 조치사항을 지시하니 조속히 시정하여 주시기 바랍니다.
199    년    월    일     감 사 위 원 장                        印○

  

 

품질경영추진감사 평가기준표

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부   서   명		일       자
총        점		심 사 일 자
항        목	평     가     구     분			배  점	평  점	비  고
품질경영추진 방침의 실시( 20 )	1. 품질경영추진 방침의 이해 및 교육  ① 전팀원이 당해년도 품질경영추진 방침을 이      해하고 있으며 팀장이 방침실현을 위하여       팀원에게 교육을 실시하였다.  ② 팀원이 당해년도 품질경영추진 방침을 이해      하고 있으나 팀장이 방침실현을 위한 팀      원 교육이 미비하다.  ③ 2항 이하 2. 세부 실천계획 수립 및 실시  ① 당해년도 품질경영추진 방침을 구체적으로 실      천하기 위하여 만족할만한 세부계획을 수립하      여 실시하였으며 기록문서 또한 양호하다.  ② 세부계획이 수립되어 있으나 실시상태가 미비      하고 기록문서 또한 미비하다.  ③ 2항 이하 3. 공정별 관리항목 및 공정에서 요구되는 품질     특성과 규정내용  ① 공정별 관리항목이 지정되어 있고 그 결과가      만족할만한 수준이다.  ② 공정별 관리항목은 지정되어 있으나 그 결과      에 미흡한 점이 많다.  ③ 2항 이하			10     8     3   5     4   2     5   4   2
회사규격의 준수 ( 15 )	1. 회사규격 준수 및 교육  ① 전팀원이 회사규격의 내용을 이해하고 있으      며 팀장은 회사규격에 대한 교육을 실시하      고 있다.  ② 팀장의 교육은 실시되고 있으나 팀원이       규격에 대한 내용의 이해각 부족하다.  ③ 2항 이하 2. 회사규격의 보관 활용  ① 배포된 회사규격은 오손 파기 분실됨이 없이      잘 보관되어 활용되고 있다.  ② 배포된 회사규격이 잘 보관되어 있으나 활용      정도는 미미하다.  ③ 2항 이하 3. 회사규격의 제정 개정 및 폐지 실적  ① 업무에 관계되는 규격의 미흡한 점을 파악하      여 제정 개정 폐지 실적이 있으며 현 규격의      타당성을 입증하고 있다.  ② 현 규격의 타당성은 입증하고 있으나 미흡한      점을 파악 제정 개정 폐지의 의욕은 없다.  ③ 2항 이하			5     4   2   5   4   2   5     4   2

부   서   명		일       자
총        점		심 사 일 자
항        목	평     가     구     분			배  점	평  점	비  고
통계적 방법의 활용 ( 10 )	1. 일상업무에 통계적 방법을 적용  ① 일상업무에 통계적 방법을 적용하고 있으며       그 기록 또한 양호하다.  ② 일상업무에 통계적 방법은 적용하고 있으나       다소 미비하고 그 기록도 미흡하다.  ③ 2항 이하 2. 적용수법  ① 적절하고 알맞는 수법을 적용하며 충분히 잘      활용하고 있다.  ② 수법사용에 다소 미비한 점이 있다.  ③ 2항 이하			5   4   2   5   4 2
품질기술분임조의 활용 ( 10 )	1. 조직 및 그 타당성  ① 팀내에 적절한 품질기술분임조를 가지고 있      으며 팀장의 관심도가 높다.  ② 팀내 분임조는 조직되어 있으나 그 활용 정      도가 미비하다.  ③ 2항 이하 2. 활동상황  ① 전분임조가 열심히 활동하고 있으며 그 성과      도 양호하다.  ② 활동은 하고 있으나 성과가 미비하다.  ③ 2항 이하			5   4   2   5   4 2
제조 및 검사(5)	1. 당해 제품 생산에 적합한 제조설비 및 점검, 보수 등의 관리규정  ① 제품 생산에 적합한 제조설비 및 점검, 보수      규정이 있으며 매우 만족한 상태이다.  ② 제품 생산에 적합한 제조설비 및 점검, 보수      규정은 있으나 실행상태가 미비하다.  ③ 2항 이하			5   4   2
고유업무의 처리능력 ( 20 )	1. 실시사항  ① 전팀원이 고유업무의 처리능력을 향상하고      자 노력하고 있으며 그 실적도 양호하다.  ② 전팀원이 고유업무의 처리능력은 보유하고      있으나 향상의지가 부족하다.  ③ 2항 이하 2. 문서의 기록 및 보관상태  ① 고유업무에 관계되는 모든 문서는 보존년한을      구별하여 보관되고 있으며 그 기록도 양호하다.  ② 문서의 보관 구분은 없으나 기록은 양호하다.  ③ 2항 이하			10   7   3   10   7 3

부   서   명		일       자
총        점		심 사 일 자
항        목	평     가     구     분			배  점	평  점	비  고
교육훈련 ( 10 )	1. 사외교육 참가  ① 고유업무 관계 또는 관계 사외교육 참가 계획      이 적절하게 수립되어 있으며 그 실시 실적도      양호하다.  ② 사외교육 참가계획은 수립되어 있으나 실시와      실적이 미흡하다.  ③ 2항 이하 2. 사내교육  ① 팀 자체의 교육계획이 수립되어 있거나 실      시하였으며 타팀 주관 교육에도 열심히 참      가하고 있다.  ② 팀 자체의 교육계획이 수립되어 실시하고       있으나 그 실적이 미흡하고 타팀 주관 교육      에도 참가가 미흡하다.  ③ 2항 이하			5     4   2   5     4     2
업무환경 ( 10 )	1. 사무실의 청결상태  ① 사무실의 청결상태가 완벽하고 게시물도 잘       정돈되어 있다.  ② 사무실의 청결상태가 다소 미비하고 정돈상태      도 다소 미비하다.  ③ 2항 이하 2. 개인환경  ① 팀원의 책상 상면이 정돈되어 있으며 서랍      의 서류도 가지런하다.  ② 책상의 정리, 정돈 상태가 다소 미흡하다.  ③ 2항 이하			5   4   2   5   4 2