준수평가절차서 (환경경영절차서)

준수평가절차서 (환경경영절차서)

(주)강하넷	환경경영절차서	문서번호 : EP - 302 개정일자 : 2007.12.10 개정번호 : 1 페 이 지 : 2
	준 수 평 가

 

목차

 

1.적용범위 및 목적

2.책임과 권한

3.업무처리 절차

4.기록 및 보관

5.관 련 문 서

 

NO	일자	개정내용	작 성	검 토	승 인
0	2007.12.10	환경경영시스템 도입에 따른 최초 제정

결   재	작 성	검 토	승 인
	관리부서장	경영대리인	대표
	/	/	/

 

 

(주)강하넷	환경경영절차서	문서번호 : EP - 302 개정일자 : 2007.12.10 개정번호 : 2 페 이 지 :1 / 2
	준 수 평 가

1. 목적 및 적용범위

이 절차서는 당사의 활동, 제품 및 서비스에 적용되는 법규 요구사항 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항들을 잘 준수하고 있는지를 평가하는 절차에 대하여 적용한다.

 

2. 책임과 권한

2.1 환경경영대리인

법적 요구사항뿐만 아니라 그 밖의 요구사항에 관하여 준수평가 계획을 승인할 책임이 있으며 정 기감사인 경우, 총괄 감사 결과를 대표에게 보고하여야 할 책임이 있다.

 

2.2심사원

1) 당사내의 법적으로 관리되는 활동과 요구사항에 관련된 문서와 기록 검토한다.

2) 현장의 시설, 장비 및 설비 조사한다.

3) 관련 업무 담당자와의 인터뷰를 통하여 준수활동을 파악한다.

4) 시설의 적접적인 시찰 또는 현장 관찰을 통하여 준수활동을 조사한다.

 

2,3각 부서장

각 부서의 부서장은 부서의 활동과 서비스에 관련하여 법적으로 접촉되는 부분이나 기타 요구사 항의 준수여부를 주기적으로 관리할 책임이 있다.

 

3. 업무 절차

 

3.1준수평가 계획

3.1.1 관리부서장은 준수평가 할 항목을 준수평가 계획을 수립하고 환경대리인에게 보고하여야 한다.

 

3.1.2 준수평가 주기 설정

1) 정기평가 : 내부심사 시에 포함하여 평가한다.

2) 비정기 평가 : 분기별로 필요시 실시할 수 있다.

3) 평가기준은 법률 및 당사가 동의한 그 밖의 요구사항에서 규정한 기준을 추가하여 같이

시행한다.

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	준 수 평 가

 

3.1.3 준수평가에 사용할 수 있는 방법은 다음과 같다.

1) 심사수행

2) 문서 및 기록 검토

3) 시설, 장비 및 설비 조사

4) 관련 업무 담당자와의 인터뷰

5) 프로젝트 및 업무 검토

6) 일상적인 샘플 분석 테스트 결과 샘플링 테스트

7) 시설의 직접적인 시찰 또는 현장 관찰

 

3.2 준수평가 실행

3.2.1 준수평가전 회의

심사원은 준수평가전 각 부서장과 준수평가 일정과 항목에 대하여 회의를 실시한다.

 

3.2.2 준수평가 실행

심사원은 설비 및 시설에 기타 환경법규에 관련된 문서와 기록물을 확인하고 직접적인 현장 시찰을 통하여 문서 또는 기록물과 비교하여 실제적으로 법적 요구사항과 기타요구사항을 준수하는지평가한다.

 

3.2.3 준수평가후 회의

심사원은 심사후 회의를 가져 준수평가 결과를 제시 및 잘못된 문제점을 해당 부서장에게 설 명하고 해당팀장의 확인서명을 받아야 한다.

 

4. 기록 관리

양 식 명	양식번호	보존기간	보관부서
준수평가 결과 보고서	303-01	3 년	관리부

 

 

5. 관련 문서

5.1 시정 및 예방조치 절차서 (QP-805)

5.2 내부심사 절차서 (QP-802)