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계약검토절차서

IQI-4021-002 A4 (주) 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

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계약검토절차서

1. 목    적

본 규정은 강하넷㈜ (이하“당사”라 한다)에서 고객으로부터 유선 및 문서로 제품 개발의뢰서를 접수 받아 고객요구 사항에 부응하는 개발업무 추진의 타당성을 검토하고 고객과의 계약을 준비함을 목적으로 한다.  

2. 적용 범위

본 규정은 고객으로부터 개발 의뢰된 신규제품(공정변경, 설계변경, 신공법 포함) 및 계약변경에 따른 개발 착수계약 및 고객승인 절차에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 개발 검토 의뢰서

제품개발 수행을 위한 기초자료로써 고객으로부터 구두나 고객 요구사항이 기술되어 접수된 문서를 근거로 당사의 생기과장이 해당부서로 발송하는 검토용 문서를 말하며 계약변경 부분도 포함할 수 있다.           

3.2 종합 검토 회의

고객의 요구사항에 대하여 신속하게 대응하기 위하여 생기과장이 계약검토단계에서 공장장, 해당부서장 필요 시 협력업체의 대표나 위임자가 적절하게 포함되어 실시하는 회의를 말하며 상호기능팀 회의로 대체 할 수 있다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

계약 검토서의 최종 승인

4.2 생산기술과장

1)  개발 프로젝트 접수 및 고객정보 적절성여부 검토

2)  사내 배포용 개발검토 계획서 작성배포  

3)  종합 검토회의를 주관하며 개발 계획서를 고객에게 제출

4)  계약 변경 시 해당부서장 또는 프로젝트 진행 시 상호기능팀을 소집하여 변경사항을 검토하고 고객에게 통보

5)  도면사양 검토

6)  설비, 금형, 치공구 소요량 및 예상 투자비 검토

7)  관련법규 파악 및 검토

8)  예비 B O M 검토

9)  예상원가 견적 및 양산원가 견적작성

4.3 생산과장

1) 직접인원 소요분석

2) 예상되는 제조 공정의 타당성 검토

3) 설비 CAPA 및 레이아웃 검토

4.4 구매과장

1) 생기과장이 검토한 예비 BOM에 대한 구매업체 조사 및 관리

2) 자재구입 불가시 대체자재 조사 관리

4.5 품질경영팀장

1) 검사방법 및 신규 검사장비의 필요성 조사

2) 예상 공정능력 조사

5. 업무 절차

5.1 고객의 개발검토 의뢰접수 및 검토.

1)  문서나 구두로 고객으로부터 개발을 요청 받은 부서 및 대표이사, 생산혁신팀장은 관련정보를 생기과장에게 통보한다.

2)  생기과장은 의뢰된 개발 프로젝트를 개발검토 계획서에 문서화하여 고객의 정보가 개발 착수에 적절한지 여부를 검토한다.

3)  이때 고객으로부터 접수되어야 할 기본정보는 다음과 같으나 프로젝트 사안에 따라 추가 또는 삭제될 수 있다.

① 차종

② 도면 및 규격

③ 샘플(도입, 견본)

④ 사양 설명서

⑤ 사용조건(환경)

⑥ 연간소요량

⑦ 양산시점(S.O.P)/종점

⑧ 양산 승인시기 및 수량

⑨ 조립/장착 공정 설명서

⑩ 중요관리특성

⑪ 포장사양

⑫ 인도방법

⑬ 개발비 지원계획

⑭ 목표원가

4)  고객으로부터 접수된 정보가 본 기본요구 정보에 부족하다고 판단되는 경우 생기과장은 관련 정보를 고객에게 요청하여야 하며 개발요구 고객이 기존 고객인 경우 본 개발 프로젝트의 요구사항과 기존 계약 사항간의 차이점 유무를 검토하여 차이점이 있는 경우에는 개발검토 계획서에 본 계약과의 차이점 내용을 기록한다.

5)  생기과장은 관련부서에 개발검토 계획서를 배포하기 전(前) 대표 이사에게 구두, 보고하며 이때 대표이사의 개발품 추진방향 또는 대표이사의 각종 지침사항을 기록함으로써 개발 검토를 추진하는 해당부서가 충분히 고려되도록 해야 한다.

5.2 관련부서와의 타당성 검토

1)   생기과장은 개발검토 계획서를 해당부서에 배포하여 종합검토 회의를 소집하고 관련자료를 준비토록 하거나 사안에 따라 해당부서에 문의하여 개발검토 계획서를 작성 할 수도 있다.

2)   각 부서별 검토대상은 다음과 같으나 이에 한하지는 않는다.

① 생산기술과

㉮ 고객으로부터 접수한 도면을 기준으로 사양검토

㉯ 도면사양 검토한 내용으로 금형, 치공구 소요량 및 예상금액 검토

㉰ 해당제품 개발에 필요한 관련법규 파악 및 검토

㉱ 예비 BOM 검토

② 구매과

㉮ 개발팀에서 조사한 예비 B O M에 대한 구매 가능업체 조사 및 관리

㉯ ㉮ 항에 대하여 구매 불가시 수입소재의 구매가능성 및 일정, 원자재

소요금액, 대체재질의 예상금액 등을 조사

③ 품질경영팀

 ㉮ 고객도면을 근거로 검사방법 및 신규검사 장비의 필요성을 검토하여 예상구입금액 조사

 ㉯ 검토한 도면을 기준으로 예상 공정능력을 (유사제품일 경우) 조사

④ 생산과

㉮ 예상되는 제조 공정의 검토

㉯ 생산팀의 현 생산능력 분석자료를 근거로 설비 CAPA 및 레이아웃 검토

㉰ 직접인원의 소요분석

5.3 종합 검토 회의

1)   생기과장은 종합검토 회의에서 관련부서의 해당자료에 대하여 개발 타당성과 일정계획에 대한 검토 회의를 주관하며 계약검토에 따른 회의록을 작성토록 한다. 이때, 해당부서의 검토사항이 미비할 경우 재검토를 요구할 수 있으며 검토된 자료를 근거로 계약 검토서를 작성하여 대표이사의 승인을 득한다. (단, 기존 유사제품 개발 시에는 계약검토에 따른 회의록으로 대체하며 생산혁신 팀장의 승인을 득한다.)

2)   생기과장은 종합검토 회의에서 합의된 사항을 고객에게 통보하여야 한다

5.4 견적제출

생기과장은 종합 검토회의 자료를 근거로 고객에게 부품 견적서를 작성하여 제출하며 고객과 협의된 가격 및 결정내용을 해당부서에 통보하여야 한다.

5.5 계약변경사항 검토

1)  생기과장은 개발추진 전(前) 또는 개발중인 Project의 계약변경사항이 발생할 때에는 해당부서장 또는 프로젝트 진행 상호 기능팀을 소집하여 계약변경사항을 통보하여야 한다.

2)  계약변경 내용을 통보 받은 해당부서장 또는 상호 기능팀은 변경내용 검토를 5.2항에 준하여 실행하여야 한다.

5.6 계약검토 운영팀 구성

본 개발품에 대한 계약 검토는 기본적으로 관련부서장 또는 부서장이 지명한 자로 구성되어 운영함을 원칙으로 하나, 프로젝트 진행 시 상호기능팀을 구성하여 수행할 수 있으며, 이러한 결정은 생기과장이 생산혁신팀장과 사전협의를 통하여 정하도록 한다.

5.7 기록 유지

생기과장은 이러한 계약검토 이력을 기록보존 하여야 한다.

6. 기록 및 양식

다음의 기록은 품질기록 관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리 되어야 한다.

1)  계약 검토서

2)  부품 견적서

3)  개발검토 계약서

4)  업무흐름도(첨부)

7. 관련 문서

1) 제품 개발 절차서

2) 문서 및 자료 관리 절차서

3) 품질기록 관리 절차서

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수주계약검토절차서

◎개정이력

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 고객과의 수주계약 체결에 있어 고객 요구사항이 충

분히 반영될수 있도록 고객과 당사간에 계약검토에 대한 업무절차를 수립하여 계약검토가 효과적

으로 수행되도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 고객의 요구사항을 접수하여 수주계약에 이르기 까지의 절차와 업무 행위가 진행되어지는

사항에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 주문서

제품 판매와 관련된 요구사항이 명시된 주문표시 문서.

3.2 신제품

당사에서 처음 생산하는 제품을 신제품으로 한다.

4. 책임과 권한

4.1 영업팀

4.1.1 고객과의 대외업무 창구 역활

4.1.2 수주계약 검토 및 관련업무 주관

4.2 생산팀

4.2.1 수주계약 검토와 관련된 기술적 검토

4.2.2 주문품의 납기내 제조가능여부 검토

4.3 개발팀

4.3.1 신제품에 대한 생산 가능 여부 검토

4.4 품질경영팀

4.4.1 품질과 관련된 검사기준 및 방법 검토

5. 주문서 접수

5.1 영업부는 고객의 주문서(FAX)를 접수하고, 고객의 주문서가 없는 경우는 구두주문서(양식 1)로 고객

이 요구하는 사항을 기록하고 접수한다.

5.2 영업부는 주문서에 다음과 같은 내용이 있는지 상세히 파악하여 주문서를 접수하고, 없을시에

는 고객에게 문의하여 새로운 주문서를 접수하거나 추가된 내용을 기재한다.

5.2.1 제품의 종류 및 규격

5.2.2 수량, 가격, 납기, 거래조건

5.2.3 제품의 SPEC

6. 주문서 검토

6.1 영업팀은 접수된 주문서에 대하여 개발, 생산, 품질경영팀과 다음의 사항을 검토하고 스탬프 [표 1]를 이용하여 검토결과를 기록한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

6.1.1 납기

6.1.2 신제품 생산가능 여부

6.1.3 기타 고객의 요구사항

[표 1]

6.2 계약검토가 완료되면 영업팀은 대표이사의 승인후, 고객에게 통보하고 고객확인란에 기록한다.

6.3 계약검토시 이의사항이 있을때에는 그 내용을 고객에게 통보하여 개정된 주문서를 수령한다.

단, 고객으로부터 별도의 통보가 없을시는 이의 제기사항이 합의된 것으로 본다.

6.4 계약검토시 신제품인 경우는 아래와 같은 절차를 따른다.

6.4.1 개발팀은 계약검토시 신제품 여부를 확인하고, 신제품인 경우 적당한 빈공간에 적색으로

“신제품”이라고 명기한다.

6.4.2 영업팀은 작업 지시서(양식3)에 기재 사항을 기록한후 대표이사의 결재를 득한후 생산에 통보한다.

7. 계약체결

고객이 기본계약을 요구시는 요구조건을 검토하여 기본계약을 체결하고, 고객의 요구가 없을시는 고

객의 요구사항인 주문서 또는 구두주문서 등으로 검토하여 당사와 고객간의 이의가 없는 것으로 판단

하고 계약이 체결된 것으로 본다.

8. 생산의뢰

8.1 영업팀은 관련부서의 계약검토가 완료되고, 고객과의 계약체결이 완료되면 작업지시서(양식3) 를 작성하여 생산팀에 통보한다.

8.2 주문서 No. (P/O No.)

고객 주문서상의 주문 NUMBER를 기입한다. 주문 No.가 없는 경우 N/A로 한다.

9. 수주계약 등록

9.1 영업부는 작업지시서를 발행한 후 그 이력을 수주등록대장(양식 2)에 등록한다.

9.2 영업부는 수주등록시 작업지시서가 누락되었을 때에는 즉시 작업지시서를 발행한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

10. 계약 변경 및 취소

10.1 영업부에서는 고객과의 계약으로 거래가 진행하는중에 고객으로부터 계약 내용에 대한 수

정 및 추가, 삭제 등 변경사항이 접수되는 경우 변경내용을 협조전으로 작성하여 대표이사의

승인후 관련부서에 배포하고, 관련부서의 이의가 제기될시 영업부는 고객과 협의하여 처리

한다.

10.2 고객이 자체사유로 당사와 불가피하게 계약취소를 요구할때, 영업부에서는 그 동안 진행된 업

무사항을 검토하여 고객의 취소사유가 명기된 기안서를 대표이사의 승인을 득한후 계약을 취소할 수 있다.

11. 품질기록 및 유지

본 규정에서 발생된 품질기록은 품질기록 관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기

록은 다음과 같다.

10. 관련 절차서

10.1 품질기록 관리 절차서 (DQP-16-01)

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계약검토상세내역

계약 검토 상세 내역

조 사 자 :