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 (강하넷)

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

품질에 직접적으로 영향을 미치는 제작공정 및 특별공정에 대한 제반요건을 파악 계획하고, 이들 공정이 관리상태에서 수행되고 있음을 보증하기 위한 공정관리 체계확립을 그 목적으로 한다.

적용범위

강하넷(이하 ‘당사’라 한다)의 제작 시부터 최종 인도 시까지 품질에 직접적으로 영향을 미치는 공정에 대한 계획 수립 및 공정관리에 대하여 적용한다.

용어의 정의

공정

투입을 산출로 변화시키는 일련의 상호 연관된 자원과 활동을 말한다.

관리 항목

생산 작업시 공정상의 체크 관리하는 대상 항목

이상원인

생산 작업시 품질에 영향을 미치는 원인

관리 상태

생산 작업시 관리 항목이 관리 기준 내에 있는 상태

특별공정

공정결함이 제품의 사용 후에만 발생되어지는 경우나 후속 되는 제품검사 및 시험에 의해서도 그 결과를 충분히 검증할 수 없는 용접 등을 말한다.

책임과 권한

생산부서장

기술적 및 관리적 문제사항의 검토 및 분석

작업의 관리, 감독

작업자에 대한 교육 훈련

설비 보전 관리

작업계획서의 작성 및 보고

생산의 각 공정 진행사항 및 점검확인 수정 작업지시

공정관리

제조공정도의 이행여부를 관리, 감독

설계도서 및 관련서류의 검토 및 관리

작업자의 품질 및 직능에 대한 교육계획 수립 및 시행

검사원

제작, 구매시의 검사 및 시험

검사 및 시험상태의 식별관리

부적합품 발생시 식별 및 부적합 보고서 발행

업무절차

생산관리 절차

당사의 제조공정의 설정은 제조공정도(첨부 1)에 따르며 관리 항목은 다음 사항을 근거로 설정되어야 한다.

(1) 고객의 사용 목적에 적합한 품질의 특성

(2) 측정이 용이하고 해당 공정에 대하여 조치가 가능하도록 설정하는 것이 필요하며 비록 측정하기는 쉬워도 그 결과가 중요치 않는 것은 설정하지 않는다.

(3) 기술적, 경제적으로 품질 특성을 측정하기가 곤란한 경우에는 그 품질 특성과 연관성이 있는 대용 특성 또는 제조 조건을 설정하는 것이 좋다.

(4) 특성 요인도로 추적할 수 있는 중요 특성

(5) 기타 제조 경비를 절감할 수 있는 것

생산부서장은 제조공정도를 작업시 활용하며 제조공정도에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 공정명

(2) 공정도

(3) 관리 항목

(4) 검사 기준

(5) 주기

(6) 품질기록

생산부서장은 각 공정의 관리 항목 및 관리 방법을 정하고 공정 능력을 파악하여야 하며 관리 방법의 선택은 공정의 특성, 연관성, 관리 항목의 선정기준, 경제성 등을 고려하여 적절한 관리 방법을 활용하여야 한다.

생산일정 관리

영업부서장은 고객과의 요구사항 등을 반영하여 작업지시서(첨부 2)를 작성한다.

생산부서장은 영업부로부터 통보 받은 작업지시서(첨부 2)에 따라 납기에 늦지 않도록 매일 관리하여야 한다.

생산부서장은 매일 작업자에게 구두로 작업지시를 하고 작업현황을 작업지시서에 표기하고, 총무부서장과 협의하여 차후 작업계획에 반영이 되도록 진도관리를 하여야 한다.

생산부서장은 작업 지시사항에 대한 이행 여부를 수시로 확인하여 공정별 진행 상태를 점검하고 필요시 통제 및 조치를 취한다.

생산부서장은 검사원에게 제조공정도에 따라 검사를 하도록 지시를 하여야하며 검사 결과는 해당 검사보고서에 작성하여 보고토록 하고 이상이 있을시 즉시 생산부서장에 통보하여 시정토록 한다.

생산의 중단

검사원은 검사결과 생산이 불가피하다고 판단되는 경우 생산부서장과 협의하여 생산을 중단할 수 있다.

검사원은 사전 협의가 불가피한 사정이 발생 시에는 “선 공정중단”, “후 사후대책”을 수립한 후 처리하여야 한다.

생산중단은 다음과 같은 경우에 실시한다.

(2) 검사에 불합격되는 경우

(3) 생산중 고객과의 계약이 변경된 경우

작업 환경 및 설비 관리

각 공정의 환경 상태는 제품에 영향을 주지 않도록 깨끗하게 정리정돈 되어야 한다.

설비 관리에 대한 사항은 설비관리 절차서(SQP-09-2)에 따른다.

공정/중간검사

검사원은 제조공정도에 따라 공정/중간검사를 실시한다.

검사원은 이상 유무 사항을 생산부서장에게 구두로 통보하고 이상 발생 시 부적합품 관리 절차서(SQP-13-1)에 따른다.

특별공정 수행절차

당사의 특별공정은 용접공정으로 할 수 있으며 제품 및 고객의 요구에 따라 생산부서장이 결정한다.

생산부서장은 특별공정 요원의 자격을 부여하고 특별공정 절차 및 장비를 승인한다.

특별공정 작업지침서 준비시 규정된 요건이 적절히 확인 결합 되도록 아래사항을 고려하여 작업관리 되어야 한다.

(1) 공정의 수행을 위해 필요한 제반여건 즉 장비, 공정의 관리요건 및 검교정 요건 등

(2) 공정관리를 위한 검사 및 판정기준

(3) 관련 인원, 설비 및 자격부여 요건

생산부서장은 규정된 특별공정 작업절차에 따라 공정단계를 지속적으로 감시하고 관리하여야 한다.

이상발생 시 조치

제작과정에서 이상발생 시 재제작이 요구되는 공정인 경우 생산부서장에게 보고되어야 한다.

검사 및 시험의 수행시 부적합품이 발생한 경우에는 부적합품 관리 절차서에 따른다.

품질기록

공정관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

7.1. 품질시방서(문서번호 SQS-01-1)

7.2. 설비관리 절차서 (문서번호 SQP-09-2)

7.3. 검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

7.4 부적합품 관리 절차서 (문서번호 SQP-13-1)

7.5 자격부여 절차서 (문서번호 SQP-18-2)

첨 부

제조공정도 (첨부 1)

공정관리 및 입,출고 관리 (첨부 2)

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1 적용범위

본 프로세스는 당사에서 생산되는 제품의 공정관리 방법에 대하여 적용한다.

2 목적

본 프로세스는 당사에서 품질에 영향을 미치는 생산공정을 파악하고 운영방법을 계획하여 공정이 관리상태 하에서 수행됨을 보장하기 위함이다.

3 용어 및 정의

공정관리

목표품질의 제품을 생산할 수 있도록 항상 안정된 상태로 유지될 수 있도록 관리하는 것을 말함.

관리계획서

공정별 제품 품질 특성 및 규격을 설정하고, 검사방법, 계측기, 검사주기 등이 명기된 공정별 품질 문서이다.

작업표준서

공정 작업 시 작업조건, 주의사항, 자주검사 등 생산작업자가 해당 공정의 품질보증을 위해 필요한 사항을 규정한 기술표준 문서이다.

공정이상

생산공정에서의 작업 중 4M으로 인해 부적합품이 발생하거나, 4M 자체의 부적합으로 작업이 중단될 때를 말한다.

초품검사

초품의 품질을 확인하여 해당 공정에서 품질이 보증되어 후공정 및 고객에게 부적합품이 인계되지 않게하는 일련의 자주보증 활동을 말한다.

초품

일상의 작업 중에서 다음사항 이후 최초로 생산되는 부품이나 제품을 말한다.

교대, 휴식, 작업개시 시

금형, 치공구, 공구 등의 교환 후

작업자 교체, 변경

조건의 재설정 또는 변경

작업순서의 변경

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생산관리규정

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생산 및 공정관리절차서

1. 목   적

본 규정은 강하넷㈜ (이하“당사”라 한다)에서 영업의 판매계획서를 기초로 고객이 요구하는 제품을 필요한 시기에 요구 품질수준에 맞게 생산하기 위한 종합적인 관리 방법의 효율화를 도모하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

영업의 판매 계획으로부터 당사에서 생산하는 제품의 생산계획 수립 및 실적 분석과 대책수립을 포함한 완성품 생산 후 영업에 인도되기까지의 공정관리 전반에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 생산관리

요구 받은 제품의 납기, 품질, 원가, 수량을 최소의 비용으로 생산하기 위한 방법을 말한다.

3.2 생산계획

판매계획과 생산능력과의 조정을 통해 일정기간에 생산되어야 할 제품 및 수량을 결정하고 생산 일정을 계획하는 것을 말한다.

3.3 생산능력

현재의 설비, 인원, 자재 공급 능력을 종합하여 판단한 생산여력을 말한다.

3.4 공정관리

목표품질의 제품을 생산할 수 있도록 항상 안정된 상태로 유지될 수 있도록 관리하는 것을 말한다.

3.5 작업표준

공정작업 시 작업조건, 주의사항, 자주검사 요령 등 생산작업자가 해당공정의 품질보증을 위해 필요한 사항을 규정한 기술표준 문서이다.

3.6 공정능력(CPK)

공정이 관리상태하(下)에 있을 때 그 공정에서 생산되는 제품의 품질산포를 규격과 대비하여 수치적으로 나타내는 품질 지수를 말한다.

3.7 특별공정

제품의 연속적인 검사 및 시험에 의해 충분히 확인되지 않고 제품의 사용단계에서 결함을 발견 할 수 있는 경우로 공정자체의 관리가 제품의 품질에 중대한 영향을 주는 작업 및 고객이 요구하는 공정을 말한다.

3.8 초품검사

초품의 품질을 확인하여 해당공정에서 품질이 보증되어 후 공정 및 고객에게 부적합품이 인계되지 않게 하는 일련의 자주보증 활동을 말하며, 다음사항이후 최초로 생산되는 제품을 초물이라 한다.

1) 교대, 휴식 후 작업개시

2) 금형, 치구, 공구등의 교환 후

3) 작업자 교체, 변경 후

4) 조건의 재설정 또는 변경 후

5) 작업 ITEM 교체 후

3.9 자주검사

작업자가 공정의 품질특성에 대하여 규정된 절차에 준해서 지급된 검사기기 또는 측정기구를 이용해 스스로 검사 및 측정을 수행하는 것을 말한다.

3.10 작업준비 완료 검증

초도작업, 재료변경, 작업변경 등 작업설정은 설정이 이루어 질 때마다 검증되어야 하며 최종제품, 통계적 방법, 한도견본을 이용 초기공정의 검증을 실시하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1)  공정에 대한 지속적인 항목 승인

2)  주요 이상원인에 대한 대책승인(예: 중결함, LOT단위의 불량 발생시, 시스템 운영상의 문제점)

3)  판매 및 생산계획/실적에 대한 승인

4.2 영업과장

1)  당해년도 판매실적 및 시장동향을 파악하여 익년 년간, 월간 판매계획 수립 및 검토

2)  OEM 및 A/S(개발품 포함)의 주간 판매계획서를 작성 및 해당부서 통보

3)  최종검사 완료된 완성품의 납품 및 관리

4)  고객 납품정보 및 계획변경 등의 생산관련정보 수집 및 관련부서 통보

5)  완제품 포장용기 사양개발

4.3 생산과장 

1)  중요품질 특성관리 

2)  공정검사(자주검사, 초물검사, SPC활동)의 실시 및 확인

3)  공정이상 발생시 조치 및 조치결과 확인

4)  설비 및 치공구의 사용 및 일상점검관리

5)  작업표준에 의거 제품의 생산관리

6)  환경유해 공정선정 및 적합한 환경 유지관리

7)  공정개선 및 생산성 향상 활동추진

8)  표준류(작업표준서, 조건체크시트, 설비점검표, 초물체크시트)의 작성비치 및 유지관리

9)  특수공정의 자격부여자 자격부여

10) 작업자 교육계획수립 및 실시

11) 3정 5행관리(공정PALLET 사양개발 및 제작)

12) 작업자 숙련판단 및 다기능 분석 관리

13) 재공품의 취급, 보관상태 확인 및 유지관리

14) 판매계획을 기초로 주간 생산계획 수립 및 생산능력 검토, 조정

15) 생산계획변동에 따른 대책수립 및 작업 진행사항 확인

16) 생산실적 집계분석 및 미진 항목에 대한 대책 수립, 추진

17) 설비능력, 투입공수 검토 및 표준시간 제·개정

18) 주간 생산계획 해당부서 통보

4.4 품질경영팀장

1)  중요품질특성 지정 및 관리

2)  초기공정능력 및 양산 공정능력분석

3)  생산공정 변경에 대한 양산전 고객승인실시 및 이력관리

4)  관리계획서(QC공정도) 및 검사기준서 제·개정

5)  SPC 운영대상 ITEM 및 양식 선정과 관리 한계선 결정 업무 및 관리

6)  한도견본 제·개정 업무 및 이력관리

7)  공정의 SET UP검증방법 및 대상 ITEM 선정관리

8)  고객이 요구한 특별특성 및 내부 특별특성 제공

    4.5 생산기술과장

   제품개발의 전반적인 계획과 시행을 담당하여 신규부품, 설계변경 등을 해당부서에 통보

4.6 구매과장

1) 생산계획에 따른 자재 발주 및 자재 수급

2) 원자재 및 외주품을 적기에 공급

3) 승인된 외주처리 요청건에 대한 계획검토 및 추진

4) 외주업체 생산능력 평가

5. 업무절차

5.1 생산관리

5.1.1 년간 생산계획 수립

5.1.1.1 년간 생산계획의 수립

1)  생산과장은 익월의 생산계획을 매월 말까지 안전재고 및 CAPA를 감안하여 월 생산계획을 수립하고 소요 인원과 연장근무시간 운영계획을 수립 하여 해당부서에 통보한다.

2)  구매 및 총무과장은 통보 받은 월 생산계획을 근거로 구매관리 절차서에 따라 자재 및 인원수급 계획을 수립하여야 한다.

5.1.1.2 년간 부하분석

생산과장은 매월 말 생산부하 대 능력(부하검토)를 검토하며 생산능력 부족 시 외주처리 계획, 설비, CAPA 확보 계획, 인원충원 및 도급화 계획 등의 부족공수 개선대책을 수립하여야 한다.

5.1.1.3 월 계획의 수정

생산과장은 다음의 사유발생시 월 생산계획을 수정하여야 하며 5.1.1.1항의 절차에 따라 재 작성 하여야 한다.

1) 월 판매계획의 변경 시

2) 기타 설비투자 및 외주처리 제품의 변경 등으로 월 생산계획의 수정 필요 시

5.1.2 주간생산계획의 수립

1) 생산과장은 고객일정 변경이나, 기타사항으로 생산계획의 변동이 요구될 시, 주간판매 계획서를 근거로 일자별, 품목별, 수량 등의 내용이 포함된 주간 생산계획 및 실적을 작성하여야 하며 주간 생산계획에는 개발품, 변경품에 대한 생산일정도 포함되어야 한다.

2) 수립된 주간생산계획은 대표이사의 승인을 득한 후 구매과 및 해당 작업반장에게 통보되어야 한다.

3) 주간 생산계획은 다음의 사유 발생시 수정, 가능하며 절차에 따라 재 작성되어야 한다.

① 주간 납품계획의 변경 시

② 재 처리품 및 긴급품 발생시

③ 중요자재 결품 시

5.1.3 작업 진도관리

1) 생산과장은 당일의 작업 지시량에 대하여 일일생산계획 및 실적을 통하여 생산실적을 분석하며 익일 생산계획에 반영한다.

2) 작업자는 공정간 발생된 사항(작업수량, 작업시간, 작업자명, 비가동내역, 불량수량, 작업조건 등)은 작업일보(전표상에 기록하고 해당반별로 반장이 검토하여 익일 09:30까지 생산과에 제출하여야 한다.

3) 생산공정 중 발생되는 부적합사항은 부적합품 관리 절차서에 따라 처리하여야 하며 시정 및 예방조치 절차서에 따라 시정 조치하여야 한다.

4) 생산과장은 공정 및 작업조건 변경으로 작업내용이 변경되거나 수정될 때에는 각종 표준서(예: 작업표준서)등을 개정하여야 한다.

5.1.4 우발사고 계획

생산과장은 긴급 상황(시설 고장, 인력부족, 주요장비 고장)발생시 관련부서와 협의하여 작성된 우발사고 대비 계획서[# 첨부]에 따라 긴급 대처한다.

5.1.5 생산실적 집계 및 생산성 분석

1) 품질경영팀장은 공정 불량율을 토대로 공정능력을 조사하여 효율적인 관리가 될 수 있도록 생산과에 이를 제공하고 생산과장은 이에 대한 인원, 설비 등을 조절하여야 한다.

 2) 생산관리담당자는 아래사항을 포함한 생산성 계획대비 실적을 분석하며 월1회 생산혁신팀장의 검토를 거쳐 사장에게 보고되어야 하며 필요 시 관련부서에 통보하여야 한다.

① 투입공수

② 생산실적 금액

③ 인당평균 연장근무시간

④ 효율분석(설비, 인원)

⑤ 생산성추이 및 개선사례

⑥ 비가동 집계현황

⑦ 공정 불량율 현황

         5.1.6 재고실사

생산과장은 매월 자체적으로 재공품에 대한 재고실사를 실시하며 대표이사의 주관 하에 년2회(반기별) 정밀실사를 실시하여야 한다.

5.1.7 사후관리 및 조치

1) 생산과장은 생산성 분석결과 저해요인을 분석, 대책을 수립하여야 한다.

2) 생산과장은 원인파악과 해결이 어려운 경우에는 문제점 및 내용을 관련부서에 통보하여 부서간 협의를 통하여 해결될 수 있는 방안을 강구토록 한다.

3) 분석된 사항 및 각종 DATA는 차기 사업계획 수립 시 자료로 활용하며 지속적으로 관리되어야 하는 부분은 사업계획서 절차서에 따라 지속적으로 관리되어야 한다.

5.2 공정관리

5.2.1 작업준비

1) 일일 생산작업 전 반별 지시사항 확인

2) 설비, 금형, 치공구 이상유무 확인

3) 적합한 용기 활용과 작업환경 조성

4) 원자재, 외주품, 소모품 등 결품확인

5.2.2. 작업준비 완료 검증

  작업자는 초도작업, 재료변경, 작업 변경 등 작업설정이 이루어질 때마다 최종제품, 통계적방법, 한도견본을 이용하여 검증하고 그 결과는 작업준비 완료 검증대장에 기록한다.

 5.2.3 자주검사

5.2.3.1 자주검사의 준비

1) 생산과장은 자주검사 실시를 위해 작업 표준서, 조건관리 대장, 관리도, 한도견본 등을 현장 작업장에 비치한다.

2) 생산과장은 검사기준 및 검사방법을 확인하고 필요한 검사도구를 확보한다.

3) 품질경영팀장은 검사기준을 작업표준서에 기술하기 곤란할 경우 한도견본을 공정에 비치하여 작업자가 활용토록 한다.

4) 생산과장은 품질경영 팀으로부터 불출 받은 한도견본이 훼손 및 분실되지 않도록 유지관리 하여야 한다.

5.2.3.2 자주검사의 실시

1) 작업자는 자주검사를 작업표준서에 준해 실시하고 그 결과를 자주검사 CHECK SHEET 및 조건관리 CHECK SHEET에 기록하며 설비 점검표의 항목에 따라 각종 설비를 점검하고 기록한다.

2) 작업자는 공정의 안정상태 유지를 위해 SPC활동을 실시하여야 한다.

5.2.4 관리도 작성

1) 품질경영팀장은 관리도 운영을 위한 관리도 대상항목 선정하여 관리 한계선을 지정하여야 한다.

2) 해당작업자는 작업표준서에 따라 선정된 제품의 체크부위를 자주검사 하여 SPC 관리도상에 측정치 데이터를 기록하며 공정이상 발생시 이상발생보고서에 기록하여 생산과장에게 보고하여 조치토록 한다.

3) 품질경영팀장은 매월 작성된 관리도 작성 DATA를 생산과로부터 이관 받아 공정능력을 분석하여 유지관리하여야 한다.

4) 관리도 작성 및 활용의 세부사항은 통계적기법 절차서에 따른다.

5.2.5 공정의 점검

1) 생산과장은 지시한 생산계획 및 작업방법이 정상적으로 실시되고 있는지를 확인 감독하여야 하며 공정이 불합리한 곳은 없는지 확인·조치하여야 한다.

2) 생산과장은 재공품의 취급 보관상태가 양호한지 확인하고 조치하여야 한다.

3) 생산과장은 공정 변경품 발생시 식별 및 추적이 가능토록 관리하여야 하며 초품 생산 시 적용시점 및 수량을 기록 관리하여야 한다.

4) 현장 관리감독자는 작업표준에 준하여 작업조건 및 초물을 체크(CHECK) 하고, 설비를 점검하여 설비점검표, 자주검사 체크시트, 조건관리시트등에 기록하여야 한다.

5) 현장관리감독자는 생산제품의 공정이동 시 공정이송표또는 부품식별표를 작성하여 해당 용기에 부착시켜 식별 및 추적이 가능하도록 하여야 한다.

7) 생산과장은 작업환경(예: 냄새, 분진, 소음, 조명등)의 부적합 사항을 수시로 파악하여 이상발생시 해당부서와 협의하여 개선토록 한다.

8) 생산과장은 설비관리 지침서에 따라 주요 공정장비를 파악하고 해당설비의 자주보전을 위한 적절한 지원 및 체계적인 예방보전 시스템을 구축하여야 한다. 

5.2.6 특별공정

1) 생산과장은 양질의 품질제품을 생산하기 위하여 특별공정에 대하여 작업조건을 관리하여야 한다.

2) 작업자는 작업시의 조건을 조건관리 대장에 기록하여야 하며 작업조건에 이상 발생시 5.2.9항에 따라 처리한다.

3) 조건관리 대장에는 다음 경우 발생시 참고자료로 활용될 수 있다.

① 작업조건의 제·개정 

② 유사제품 조건 TRIAL시

③ 추적대상 제품 발생시

4) 모든 특별공정은 품질경영팀장이 지정, 운영하며 APQP단계에서 관리해야 할 대상을 정한다.

5) 생산과장은 특별공정 작업자의 숙련도에 따라 해당작업자에게 일정한 자격을 부여하며 장비 및 공정운영 평가가 이루어져야 한다.

6) 모든 특별공정의 작업은 문서화된 작업표준서에 따라 수행되고 생산과장은 공정 변수에 대한 지속적인 감시 및 통제를 하여야 한다.

7) 특별공정 관리감독자는 특별공정을 항목별, 주기별로 관리하여야 한다.

5.2.7 작업표준서 작성 및 게시

1) 생산과장은 공정흐름도, 관리계획서를 기초로 특별특성 및 감시, 통계방법 등을 고려한 작업표준서를 작성하여야 하며 작성 및 관리는 작업표준서 지침서에 따른다.

2) 현장 감독자는 작성된 작업표준서를 작업자가 쉽게 열람 가능하도록 해당 공정별, 작업별로 게시하여야 한다.

5.2.8 공정의 불량집계

공정간 불량은 1차적으로 생산작업자 및 생산과장이 CHECK하고 2차적으로 품질담당자가 순회검사를 통해 공정간, 작업간의 불량을 집계하며 그 기록은 유지 관리되어야 한다. 

5.2.9 공정관리 유지

1) 생산과장은 양산 중 중요공정 및 특별특성에 대하여 Cpk 1.33을 만족토록 유지하여야 하며 공정분석 결과 공정능력이 기준미달 시 개선조치 후 재평가한다.

2) 고객이 별도의 공정능력 요구(높거나 낮은)시 품질경영팀장은 공정능력의 목표치를 QC 공정도 및 관리계획서의 해당 공정란에 기록하고 관리하여야 한다.

5.2.10 공정개선 및 변경

1) 생산과장은 생산성 향상 및 불량저감을 위해 사업계획 절차서에 따라 지속적인 개선활동을 추진하여야 하며 개선추진 시 예상되는 문제는 부서간 협의를 통하여 따라 해결하며 조치 하여야 한다. 이때 지속적 개선 항목이 다음과 같으면 반드시 이에는 국한하지 않는다.

① 품질문제

② 작업성 및 생산성

③ 기타 공정개선에 필요한 사항

2) 생산과장은 개선으로 인한 공정변경을 할 때에는 품질경영팀에 통보하고 검증이 완료된 후 적용토록 한다. 특히 고객승인 요구이거나 고객의 승인이 필요한 경우에는 고객의 승인을 득한 후 적용토록 한다.

3) 품질경영팀장은 공정변경 시 변경, 적용된 일자 와 제품의 이력(LOT NO)을 기록 관리하여야 하며 생산과장은 필요 시 작업 표준서를 개정하고 그 내용을 관련부서에 통보하여 관리계획서, 검사기준서 등을 개정토록 한다.

5.2.11 공정검사

1) 품질담당자는 공정검사체크시트를 이용하여 초, 종물에 대한 공정검사를 실시하고 부적합품의 발생시 부적합품 관리절차서 및 시정 및 예방조치 절차서에 따라 처리한다.

2) 영업담당자는 생산과에서 인도된 완제품을 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서에 의거 관리하며 공정 변경품은 최초 납품시점을 기록 관리하여야 한다

3) 생산과장은 초기 공정의 SET-UP검증을 위하여 최종제품, 통계적 방법, 한도견본 등을 이용 공정의 검증을 실시하여야 한다.

5.2.12 생산이상 발생시 및 처리

1) 작업 중 이상발생시 작업자는 고장이상 유형 및 내용을 다음과 같이 파악하여 이상발생 보고서를 작성하고 본 기준에 따라 처리토록 한다.

① 이상원인: 설비, 금형, 치공구 이상, 원·부자재이상, 인원결원, 작업방법 변경 등

② 공정이상 발생시 조치방법

2) 작업자는 이상발생 문제가 중대한 문제(예: LOT단위 불량)인 경우에는 작업을 중지하고 생산과장에게 보고토록 하며 생산과장은 해당사안에 따라 처리토록 한다.

3) 이때 접수된 이상 발생 보고서는 다음 순서에 따라 처리토록 한다.

 ① 이상 발생 보고서 내용이 설비이상 또는 불량, 결품 등을 확인하고 해당부서, 해당담당자, 조치 예상시간을 기록하여 생산과장에게 보고한다.

 ② 생산과장은 보고된 내용을 검토하고 승인하여 해당LINE에 통보토록 하며 이상 조치가 정상적으로 이루어지는지를 관리 감독하여야 한다. 이때, 보고내용이 제품생산에 중요한 영향을 미치거나 시스템 운영에 중대한 문제가 예상될 때에는 사장에게 보고토록 한다.

 ③ 해당부서장은 이상조치가 완료될 때에는 반드시 그 결과는 피드백(FEED BACK)되고 생산과에 통보되어야 하며 생산과장은 그 결과를 담당 작업자에게 통보하여 작업을 진행시키도록 한다. 

 4) 생산과장은 공정이상 재발방지를 위한 지속적인 개선을 실시하여야 하며 그 기록은 유지관리 되어야 한다.

5.2.12.1 불량발생시 처리

1) 생산과장은 불량에 의한 이상 발생시 당사 완제품 재고를 고려하여 생산변경이 가능한지를 확인하고 가능한 경우에는 생산변경을 지시한다. 이때 생산변경이 불가피할 경우는 영업과장, 품질경영팀장, 구매과장과 다음사항을 고려하여 협의, 조치토록 하여야 한다.

 ① 고객의 결품여부 확인

 ② 전공정의 긴급 생산여부 (원자재 및 외주품인 경우 긴급입고 여부)

 ③ 특채처리 여부

5.2.12.2 결품발생시 처리

생산과장은 결품에 의한 이상발생시 영업과장 및 구매과장과 다음의 업무를 확인하고 협의 하여야 한다.

             ① 고객의 결품여부 확인

             ② 발생공정의 ITEM변경 생산여부

             ③ 전 공정의 긴급생산 여부(원자재 및 외주품일 경우 긴급입고 여부)

      5.2.12.3 설비, 치공구, 금형 이상발생시 처리

생산과장은 설비 이상이 발생되면 설비관리 지침서에 따라 처리하며 금형 및 치공구의 이상 발생시에는 금형관리 지침서 및 치공구 관리 지침서에 따라 처리한다. 이때 생산중인 제품이나 생산이 완료된 제품에 대하여 반드시 제품의 품질을 확인하고 제품 품질 이상 시 부적합품 관리 규정에 따라 처리한다.

     생산 및 공정관리절차서

6. 기록 및 양식

다음의 기록은 품질기록 관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

1)  월간 생산계획

2)  주간 생산계획 및 실적

3)  일일 생산계획 및 실적

4)  작업일보(전표)

5)  작업 준비완료 검증대장

6)  자주검사 CHECK SHEET

7)  조건관리 CHECK SHEET

8)  공정검사 CHECK SHEET)

9)  설비 점검표

10)업무흐름도(첨부)

7. 관련문서

 1) 사업계획 절차서

 2) 구매관리 절차서

 3) 검사, 측정 및 시험장비 관리 절차서

 4) 부적합품 관리 절차서

 5) 시정 및 예방조치 절차서

 6) 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서

 7) 3정 5행 관리지침서

 8) 설비관리 지침서

 9) 금형관리 지침서

 10) 치공구 관리 지침서

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