구두주문서
구 두 주 문 서 ????????????????????
접수 일자 |
| 주 문 처 |
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접 수 자 | ㊞ | 상 담 자 |
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품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 금 액 | 납 기 | 납품장소 | 비 고 | ||||||||||
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- 기타사항 -
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| 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||
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강하넷 양식 www.kangha.net
| 개인별업무분장표 (0) | 2019.08.25 |
|---|---|
| 수입지급(대체)결의서 (0) | 2019.08.24 |
| 설계검증보고서 3 (0) | 2019.08.22 |
| 계측기 검교정계획서 (0) | 2019.08.21 |
| 측정장비목록 (0) | 2019.08.20 |
구매관리절차서9
(주)강하넷 | ||
문서번호 KH-702 | 구매관리절차서 | REV. : 0 |
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품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표
순번 | 제.개정일 | 개정# | 작성부서 | 작성자 | 주 요 개 정 내 용 | 검토 | 승인 | 식별 |
1 |
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양식번호 : FF-802-1 Rev.0 (주)강하넷
문서명 | 구매관리 절차서 | 문서번호: KH-702 | 개정번호: 0 | 페이지: 2/6 |
1. 적용범위
본 절차서는 (주)강하넷(이하 "회사"라 한다)의 모든 생산용 자재, 구매에
관한 방법 및 절차와 구매 거래업체의 평가에 대하여 적용한다.
2. 목적
본 절차서는 구매업무를 표준화하여 규정된 요건과 품질기준에 적합한 자재를 최소의 비용으로 적시에 구매하고 자재거래업체의 평가를 통하여 양질의 자재를 공급하는데 목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 단가계약
일정기간 동안 자재단가를 결정한 후 단가의 변동이 없이 자재를 공급하는 것
3.2 수의계약
경쟁의 방법에 의하여 업체를 선정하지 않고 거래실적 및 납품능력등에 따라
특정업체를 선정하여 계약을 체결하는 것.
3.3 자재거래업체
제품에 대한 생산을 위해 직.간접적으로 사용되는 원부자재, 부품, 가공품,
조립품등의 자재를 납품하거나 공급하는 업체로 회사에 등록된 업체
4. 책임과 권한
4.1 관리부서장
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문서명 | 구매관리 절차서 | 문서번호: KH-702 | 개정번호: 0 | 페이지: 3/6 |
4.1.1 자재청구 및 품의서에 명시된 시방에 준해 견적의뢰, 업체선정, 구매,
발주, 구매계약 업무를 수행
4.1.2 구매관련서류와 기록의 작성, 보관, 유지
4.1.3 구매업무에 관련한 시장조사 및 시장분석
4.1.4 자재거래업체의 등록, 평가, 거래정지 및 등록 취소
4.1.5 자재거래업체관리의 제반 기록 보관 유지
5. 자재 청구 및 품의
5.1 자재의 구입이 필요한 경우 해당 부서장은 “자재청구 및 품의서(KH-702-01)”
를 작성하여 대표이사의 승인을 득 한 후 자재 발주를 하여야 한다.
대표이사의 승인없이 구매할 수 있는 금액은 5만원 이하로 한다.
5.2 자재청구시 준수사항
5.2.1 품명, 규격, 단위, 수량, 용도 및 품질관련 요구사항을 명확히 기재
5.2.2 사용될 일자를 명확히 기재 및 도면, 사양서가 있는 경우 첨부하여 청구
5.2.3 품목별 청구기간을 고려하여 청구
6. 견적 입수 및 처리
6.1 관리부서장은 “자재청구 및 품의서”를 접수하였을 때에는 품목에 따라 시장
상황 및 경제적 발주 단위등 을 감안하여 적합하다는 방법을 채택 할 수 있다.
관리부서장은 자재를 구입하고자 할 때는 2개 이상의 등록된 사업자로부터 견적
서를 접수하여야 하며 공정한 견적을 위해 동일한 조건하에 견적서를 제출하
도록 유도하여야 한다.
7. 구매 발주
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문서명 | 구매관리 절차서 | 문서번호: KH-702 | 개정번호: 0 | 페이지: 4/6 |
7.1 관리부서장은 승인된 “자재청구 및 품의서”에 의거 대표이사의 승인을 득한
후 발주를 하며 발주 후 내용을 “자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"에
기록하여야 한다.
단, 모든 발주 내용은 반드시 자재발주 및 입고대장에 기록하여야 한다.
7.2 필요시, 관리부서장은 구매품의 내용을 생산 또는 의뢰부서에 전화 또는 구두로
통보하고 입고에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.
8. 발주품의 입고 및 확인
8.1 완납은 자재발주시 요구된 품명, 규격, 수량이 납품되어 수입검사에 합격된
것에 한하며 설치 및 시운전 조건으로 된 발주 및 계약은 설치, 시운전이
완료된 이후를 납입완료로 간주한다.
8.2 납입완료가 되면 관리부서장은 “자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"에 입고
내용을 명확하게 기록하고 그 내용을 대표이사에게 보고하여야 한다.
9. 거래 협력업체 접수
9.1 모든 신규등록을 원하는 거래 희망업체는 다음의 서류를 제출하여야 한다.
9.1.1 ISO 9001 인증서 사본 (인증획득한 업체에 한함)
9.1.2 국가공인규격 사본 혹은 외부공인기관 시험성적서 사본
9.1.3 사업자 등록증 사본, 회사소개자료 (공장등록증, 납품실적등)
9.2 신규업체 평가 및 등록
관리부서장은 신규 등록업체에 대한 설비능력, 품질관리, 기술능력, 납품실적,
재무상태를 포함하여 “붙임1. 신규 등록업체 평가기준”에 따라 업체평가를
실시하여야 하며 평가결과 70점 이상의 업체에 대해 등록을 인정한다.
평가서는 대표이사에게 보고하여야 한다.
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양식번호 : FF-802-1 Rev.0 (주)강하넷
문서명 | 구매관리 절차서 | 문서번호: KH-702 | 개정번호: 0 | 페이지: 5/6 |
10. 평가의 대상 및 실시
10.1 관리부서장은 거래 협력업체를 평가함으로써 기존업체의 사후관리 활동을 통한
품질관리 강화를 유도하고 구매업무가 공정하고 효율적으로 이루어질 수 있
도록 한다.
10.2 관리부서장은 거래 협력업체 평가를 매년 1회 실시하여 내용을 “자재거래업체
평가서(KH-702-03)“ 또는 "외주 가공업체 체크 LIST(KH-702-05)"에 기록
하여 관리한다.
단, 당사 제품의 일부를 외주에서 생산하는 업체에 대해서는 다음의 생략
대상에서 제외되며 평가의 제반 내용은 대표이사에게 보고하여야 한다.
11. 자재 협력업체의 평가생략 (외주 가공업체 제외)
11.1 당사와의 지난 1년간 거래 실적이 1000만원 이하인 업체
11.2 해당업체의 년간 매출액이 1000억 이상인 대기업
11.3 ISO 9001 / QS 9000 인증 획득 업체
11.4 시장품, 기성품의 중간 도매업체 / 잡자재(장갑등) 업체
12. 평가에 따른 처리
평가에 따른 업체별 처리방법은 다음 표에 따르며 등록 대상시 “거래 협력업체 등록
대장(KH-702-04)"에 등록하여야 한다.
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문서명 | 구매관리 절차서 | 문서번호: KH-702 | 개정번호: 0 | 페이지: 6/6 |
등 급 | 점 수 | 업체구분 | 활 용 내 용 |
A 등급 | 85-100점 | 등록
가능업체 | ․수의계약가능 ․자재발주의 우선순위부여 ․견적참가 우선순위부여 |
B 등급 | 70-84점 | 등록
가능업체 | ․자재발주 대상업체 ․견적참가 자격부여 |
C 등급 | 70점 미만 | 등록
불가업체 | ․개선요청후 개선이 없을 시 거래업체 등록 말소 ․견적참가제한 ․개선시 재평가 원칙 |
14. 등록업체 사후관리
관리부서장은 납기 및 작업진도 관리를 위하여 필요한 경우 작업공정, 검사방법,
자재관리, 납품방법 등에 대해 거래업체 지도를 실시하여야 한다.
15. 기 록
ＮＯ | 품 질 기 록 명 | 서식번호 | 보관및보존년한 | 보관책임자 |
1 | 자재청구 및 품의서 | KH-702-01 | 2 년 | 관리부 |
2 | 자재 발주 및 입고대장 | KH-702-02 | 2 년 | 관리부 |
3 | 자재 거래업체 평가서 | KH-702-03 | 3 년 | 관리부 |
4 | 거래 협력업체 등록대장 | KH-702-04 | 3 년 | 관리부 |
5 | 외주 가공업체 체크 LIST | KH-702-05 | 3 년 | 관리부 |
6 | 품질보증 협정서 | KH-702-06 | 해지시 | 관리부 |
7 | 크레임보상 협정서 | KH-702-07 | 해지시 | 관리부 |
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양식번호 : FF-802-1 Rev.0 (주)강하넷
www.kangha.net
| 내부심사 절차서 (0) | 2019.08.04 |
|---|---|
| 경영검토 회의자료 OHSMS 18001 (0) | 2019.07.29 |
| 모니터링 및 측정자원관리 절차서 (0) | 2019.07.25 |
| 위험성 평가표-일반공사 개폐기설치 (0) | 2019.07.21 |
| 품질경영매뉴얼 (0) | 2019.07.20 |
협력업체 CHECK LIST
협력업체 CHECK LIST
회 사 명 |
| TEL |
| 평 가 자 | (인) | |||||
대 표 자 |
| 취급품목 |
| 평 가 일 |
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항 목 | 평 가 기 준 | 배 점 | 평 점 | 비 고 | ||||||
경영자의 의지 (경영방침이나 교육 및 대외신뢰등으로 평가) | 경영의지 우수 | 20 |
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경영의지 보통 | 15 | |||||||||
경영의지 미비 | 10 | |||||||||
생산 및 유통공급이력 | 5년 이상 | 20 |
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3년 이상 | 15 | |||||||||
2년 이상 | 10 | |||||||||
1년 이상 | 5 | |||||||||
1년 미만 | 0 | |||||||||
설비보유 | 필요설비 완비 | 20 |
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| ||||||
필요설비의 80% 이상 | 15 | |||||||||
필요설비의 50% 이상 | 10 | |||||||||
필요설비의 50% 미만 | 5 | |||||||||
제조공정능력 | 전 공정 자체 생산 | 20 |
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| ||||||
80% 이상 자체 생산 | 15 | |||||||||
50% 이상 자체 생산 | 10 | |||||||||
50% 미만 자체 생산 | 5 | |||||||||
관리능력 | 품질 책임자 지정 및 유지 | 20 |
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| ||||||
검사원 지정 및 유지 | 15 | |||||||||
미 흡 | 10 | |||||||||
합 계 | 100 |
|
| |||||||
선 정 기 준 | 관련부서 검토의견 | |||||||||
등 급 | 평 점 | 선 정 |
| |||||||
A | 90점 이상 | 합 격 | ||||||||
B | 89～80 | 합 격 | ||||||||
C | 79～70 | 합 격 | ||||||||
D | 70점 미만 | 불합격 | ||||||||
단 ISO인증업체는 등록평가를 생략하고 인증서만으로 등록할 수 있으며, 기타 품질규격 인증업체는 품질부문의 평가점수를 만점으로 인정한다. | ||||||||||
강하넷 양식 QF-0602 REV:0
www.kangha.net
| 공문양식 (0) | 2019.06.17 |
|---|---|
| 설비관리절차서 (0) | 2019.06.16 |
| 금형제작 일정관리표 (0) | 2019.06.14 |
| 구매신청서 (0) | 2019.06.12 |
| 변경점 신고서 (0) | 2019.06.11 |
구매자재관리 절차서
| 회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||
| 문 서 번 호 | QP-03 | 작성팀(부서) | ||||||||||||||||||||||
| 문 서 명 | 구매자재관리 절차서 | 작 성 일 자 | ||||||||||||||||||||||
| 개 정 N O | 0 | 작 성 자 | ||||||||||||||||||||||
| 신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||
| 팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
| 승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
| 결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||
| " | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 배 포 | ||||||||||||||||||||||||
| F-0502(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 1/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F-0503(REV 0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 2/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| < 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
| F-0504(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 3/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1. 적용 범위 | ||||||||||||||||||||||||
| 본 절차서는 ㈜강하넷(이하 "당사"라 한다)의 개발 및 생산 활동에 소요되는 원∙부자재, | ||||||||||||||||||||||||
| 설비(계측장비, 생산설비 포함) 등의 구매업무에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
| 본 절차서는 당사의 구매업무를 수행하기 위한 절차를 명확히 함으로써 구매품이 규정된 품질 | ||||||||||||||||||||||||
| 요구 사항에 적합하게 구매되고 있다는 것을 보장하는데 그 목적이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1 자재 | ||||||||||||||||||||||||
| 제품을 생산하는데 필요한 모든 부품, 임가공된 제품 및 원∙부자재를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2 계측장비 | ||||||||||||||||||||||||
| 자재 및 제품을 검사하는 설비 및 계측기 등을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 생산설비 | ||||||||||||||||||||||||
| 제품을 생산하기 위해 사용하는 생산설비 및 기타 부속장치를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.4 공급업체 | ||||||||||||||||||||||||
| 당사에 자재 및 제품을 공급하는 업체를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 발주서 및 구매의뢰서 | ||||||||||||||||||||||||
| 당사가 공급업체에 원∙부자재, 계측장비, 생산설비 및 소모품 등을 공급하도록 요구하는 문서를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.6 납기준수율 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 공급업체가 정한 납기일 내로 물품이 납입되는 비율을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 납기준수율(월간) = (납기 준수물품 건수 / 전체 납기품 건수) X 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 대표이사 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 계측장비 및 생산설비의 구매에 대한 최종 승인해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 공급업체 최종 승인 및 취소에 관한 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.2 경영대리인 | ||||||||||||||||||||||||
| 계측장비 및 생산설비 구매에 대해 검토해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.3 영업구매 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 제품 생산에 사용되는 원부자재, 설비 및 계측장비 등을 발주에서 입고까지 구매관리 해야 할 | ||||||||||||||||||||||||
| 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 구매된 원∙부자재에 대해 수입검사를 의뢰해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 불량자재에 대한 보상문제를 해당 팀(부서)장과 보상내용을 상의하며 공급업체와 협의, 조정하여 | ||||||||||||||||||||||||
| 보상 받아야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 공급업체의 선정, 평가, 관리에 대한 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 원∙부자재에 대한 업체별 납기준수율을 관리해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 6) 구매품에 대하여 구매정보(제품, 절차, 프로세스, 장비의 승인 등)를 확보하고, 관리해야 할 | ||||||||||||||||||||||||
| 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| F-0504(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 4/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7) 구매 의뢰 팀(부서)로부터 구매된 장비 및 설비에 대한 검수보고서를 확보해야 할 책임과 | ||||||||||||||||||||||||
| 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.4 해당 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 해당 팀(부서)에 필요한 계측장비 및 생산설비 등을 구매 의뢰해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 해당 팀(부서)에서 구입한 계측장비 및 생산설비 등에 대한 검수 결과를 작성하여 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업구매 팀(부서)로 통보해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 업무 절차 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1 계측장비 구매 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 해당 팀(부서)에서 필요한 계측장비에 대해 기안을 하여 대표이사의 승인을 득한 후 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업구매 팀(부서)으로로 구매의뢰 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 영업구매 팀(부서)는 견적서 접수를 복수로 하며, 당사에 이익이 되는 업체를 선정 발주한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 계측장비가 아래와 같은 경우에는 단일 견적 접수 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 특허품, 실용신안품 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 장비 입고 후 해당 팀(부서)에서는 검수 결과를 영업구매 팀(부서)에 통보하고, 이상 없을 시 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업구매 팀(부서)는 정상 구입품임을 확정한 후 입고처리 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 기타 세부사항은 계측장비관리 절차서에 따라 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 생산설비 구매 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 생산 팀(부서) 또는 개발영업 팀 (부서)에서는 필요한 생산설비에 대해 기안을 하여 대표이사의 | ||||||||||||||||||||||||
| 승인을 득한 후 영업구매 팀(부서)로 구매의뢰를 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 영업구매 팀(부서)는 견적서 접수를 복수로 하며, 당사에 이익이 되는 업체를 선정 발주한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 생산설비가 아래와 같은 경우에는 단일 견적 접수 할 수 있다 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 특허품, 실용신안품 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 생산설비 입고 후 생산 팀(부서)에서는 검수 결과를 영업구매 팀(부서)에 통보하고, 이상 없을 시 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업구매 팀(부서)는 정상 구입품임을 확정한 후 입고처리 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 기타 세부사항은 설비관리 절차서에 따라 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3 원∙부자재 구매 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 구매 계획수립 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 영업구매 팀(부서)담당자는 생산계획에 따라 자재 소요량을 산출하여 구매계획을 수립한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 구매계획 수립 시 아래 항목을 참조하여 수립한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 가) 자재별 조달기간 (LEAD TIME) | ||||||||||||||||||||||||
| 나) 지불방법 | ||||||||||||||||||||||||
| 다) 조달방법 (물류비용) | ||||||||||||||||||||||||
| 라) 인수방법 (적정재고) | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 수립된 구매계획은 영업구매 팀(부서)장의 승인을 득한 후 해당 팀(부서)에 배포한다. | ||||||||||||||||||||||||
| F-0504(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 5/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2) 견적서 접수 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 당사에 공급업체로 등록된 경우 연초 혹은 단가협상결과 금액으로 단가의 변동이 | ||||||||||||||||||||||||
| 없는 한 계속 진행함을 원칙으로 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 단가협상은 매년 초에 실시하며, 단가의 변동사항 시 재협상 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 모든 견적서는 복수를 원칙으로 접수 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (4) 원∙부자재가 아래와 같은 경우에는 단일 견적으로 접수할 수 있다 | ||||||||||||||||||||||||
| 가) 특허품, 실용신안품 | ||||||||||||||||||||||||
| 나) 독과점으로 인하여 다른 공급자를 찾을 수 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| 다) 기술 또는 설비 면에서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우 | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 발주 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 견적서 접수 후 단가, 납기, 품질 등을 고려하여 발주한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 당사의 정책 또는 안정적인 공급을 위하여 복수의 공급자를 결정하고 분할 구매할 수 | ||||||||||||||||||||||||
| 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 입고 및 검사 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 자재의 입고 시 수입검사 의뢰하며, 수입검사는 검사업무 절차서에 따라 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 검사결과 부적합 시 부적합품관리 절차서에 따라 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 납기관리 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) 납기는 발주서에 기록하되 생산계획의 변경 등으로 변경 될 수 있으며, 변경된 경우에는 | ||||||||||||||||||||||||
| 추가로 발주서의 배포 없이 변경된 납기를 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (2) 영업구매 팀(부서)담당자는 유선 또는 방문 등을 통하여 납품진도를 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (3) 영업구매 팀(부서)담당자는 자재별 구매 LEAD TIME을 설정하고 관리하여야 하며, | ||||||||||||||||||||||||
| 구매 LEAD TIME 단축시키기 위하여 노력하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (4) 영업구매 팀(부서)담당자는 매월 초 전달의 부품업체별 납기준수율을 파악하여 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업구매 팀(부서)장에게 보고하고, 부품업체에 납기준수율을 통보하여 개선될 수 있도록 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4 긴급 구매 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 제품생산의 중단이 발생될 정도로 긴급을 요하는 자재는 영업구매 팀(부서)장이 구두로 구매진행하며, | ||||||||||||||||||||||||
| 관련서류는 추후 준비하여 문제가 발생되지 않도록 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 긴급구매로 인해 발생된 모든 문제에 대해서는 영업구매 팀(부서)장이 책임진다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 일반 구매 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 일반 소모품 및 기타 비품류의 구매는 해당 팀(부서)의 구매의뢰서를 접수후 시행 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 필요수량에 대해서는 해당 팀(부서)의 담당자와 협의하여 시행 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.6 공급업체 단가 협상 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 영업구매 팀(부서)장은 공급업체와 매년 초, 또는 필요시 해당업체와 단가 협상을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 공급업체의 평가 등급을 단가 협상 시 반영한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.7 반출입관리 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 제품 및 원∙부자재의 반출입시 영업구매 팀(부서)에 거래명세서를 제출하여야 하며 가공 및 수리를 | ||||||||||||||||||||||||
| 요하는 제품의 발생시에도 수리 및 가공 의뢰서를 작성하여 영업구매 팀 (부서)에 의뢰하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| F-0504(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 구매자재관리 절차서 | 제정일자 | 1900.01.00 | ||||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | QP-03 | P A G E | 6/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6. 기록의 관리 | ||||||||||||||||||||||||
| 서식명 | 서식번호 | 관리 팀(부서) | 보존기간 | |||||||||||||||||||||
| 구매의뢰서 | QP-03-01 | 영업구매 팀(부서) | 1년 | |||||||||||||||||||||
| 발 주 서 | QP-03-02 | 영업구매 팀(부서) | 1년 | |||||||||||||||||||||
| 원재료 입고 대장 | QP-03-03 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 품 의 서 | QP-03-04 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 재고조사표 | QP-03-05 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 반입/반출증 | QP-03-06 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 수리/가공의뢰서 | QP-03-07 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 검수보고서 | QP-03-08 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
| 7. 관련문서 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.1 기록관리 절차서 (API-CP-02) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.2 공급업체 관리 절차서 (QP-04) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.3 검사 업무 관리 절차서 (QP-05) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.4 설비 관리 절차서 (QP-11) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.5 부적합품 관리 절차서 (QP-14) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. 별 첨 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.1 구매의뢰서 (QP-03-01) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.2 발주서 (QP-03-02) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.3 원재료 입고대장 (QP-03-03) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.4 품의서 (QP-03-04) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5 재고 조사표 (QP-03-05) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.6 반입/반출증 (QP-03-06) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.7 수리/가공의뢰서 (QP-03-07) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.8 검수보고서 (QP-03-08) | ||||||||||||||||||||||||
| F-0504(REV.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
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