1 장 총 칙

 

1(목적)이 규정은 강하넷(이하 회사라 한다)각종 시설물의 효율적인 관리를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2(용어의 정의)이 규정에서 시설물이라 함은 건물, 운동장, 조경물, 도로 및 기타 본래의 설치물에 수반되는 각종 내외부의 구축물을 말한다.

3(관리대상)이 규정에서 정하는 관리대상은 해당 부서가 주체가 되어 사용하고 있거나 필요로 하는 주된 시설물 및 부속시설물로서 다음 각 호에서 정하는 바와 같다.

1. 본관

2. 기관의 각 시설물

3. 종합운동장

8. 야외광장

9. 도로

10. 기타 시설물

4(주관부서) 회사 시설물의 설치(건축신축 및 대수선은 제외), 유지, 보수, 방화 등 관리에 관한 사항은 시설관리처 환경관리과가 관장하며, 시설물의 대외사용허가는 총무처 총무과가 관장한다. <개정2000.12.1>

2 장 시설물 관리

 

5(설치 및 보수)각종 시설물 설치 또는 보수(건물 신축 및 대수선은 제외)하고자 하는 경우에는 해당부서에서 설치 및 보수에 필요한 사항을 기재하여 시설관리처 환경관리과에 제출하며, 시설관리처 환경관리과가 이에 대한 타당성 검토, 견적 등 필요한 사항을 파악하여 총장의 재가를 받아 시행한다.

학사운영을 위하여 필요한 때에는 해당부서의 신청이 없는 경우에도 제1항의 절차를 준용하여 시행할 수 있다.

6(관리부서)각 시설물 관리부서는 다음 각 호와 같다.

1. 본관동

강의실 : 시설관리처(환경관리과)

회의실, 당직실, 기사대기실 : 총무처(총무과)

총학생회 및 동아리 : 학생처(학생지원과)

사용부서가 정해진 시설물 : 해당부서

부설기관의 각 시설물 : 사용기관

기타 시설물 : 시설관리처 (환경관리과)

2. 단과대학, 대학원 및 부설기관의 시설물

.사회대동 : 대학별로 사용하고 있는 시설물은 사용대학, 기관이 되며, 이를 제외한 시설물은 법과대학

대학원동 : 기관별로 사용하고 있는 시설물은 사용기관이 되며, 이를 제외한 시설물은 대학원

단독건물 : 사용대학 또는 기관(부서)

부설기관 : 사용기관

3. 종합운동장 : 체육대학

4. 교수회관동 : 시설관리처(환경관리과)

5. 학생회관동 : 학생처(학생지원과)

6. 학생복지관 : 학생처(학생지원과)

7. 체육관동 : 기관별로 사용하고 있는 시설물은 사용기관이 되며, 이를 제외한 시설

물은 (체육대학)

8. 야외광장 : 시설관리처(환경관리과)

9. 도로 : 시설관리처 환경관리과

10. 기타 시설물 : 사용기관 또는 부서가 정해진 경우에는 사용기관 또는 부서가 되며, 정해지지않은 경우에는 시설관리처(환경관리과)

7(관리책임 및 방법)시설물에 대한 총괄 책임자는 시설관리처장이 된다.

시설물별 관리책임자는 행정부서의 경우 실처장, 단과대학(학생회 및 동아리 포함)의 경우 학장, 대학원(학생회 및 동아리 포함)의 경우 원장, 중앙도서관의 경우 관장, 부설기관의 경우 각 부설기관장이 되며, 총학생회 및 동아리의 경우 학생처장이 된다.

시설물의 원활한 관리를 위하여 시설관리처는 시설물별 관리책임자로 하여금 각 실(사무실, 연구실, 강의실, 실험실습실, 학생자치기구실 등)별로 따로 정부관리책임자를 두어 관리하게 할 수 있다.

각 부서는 소화기를 항상 사용이 가능한 형태로 관리하여야 하며, 시설관리처 환경관리과에서는 1년에 2회 이상 점검하여야 한다.

시설관리처 환경관리과는 시설물 관리대장을 비치하여 시설물관리에 필요한 사항을 기록하여야 한다.

시설관리처 건설과에서 주관한 시설공사의 경우 시설관리처 환경관리과에서는 시설물 도면을 비롯한 필요한 서류를 갖추어 인계인수를 하여야 한다.

3 장 사용 및 대여

 

8(교내사용)교내 각종 행사 및 기타 업무추진관계로 시설물을 사용하고자 하는 경우에는 사용을 희망하는 부서의 장이 사용 예정일 1주일 전에 필요한 사항을 기재하여 해당 시설물관리부서의 장에게 신청한다. 이 경우 학생이 주관하는 행사는 총학생회(동아리 포함)의 경우 학생처장이, 단과대학 학생회(동아리 포함)의 경우 해당 대학장이, 대학원 학생회(동아리 포함)의 경우 해당 대학원장이 각각 사전에 사용여부를 판단하여 필요하다고 인정된 경우에 신청하여야 한다.

해당 시설물 관리부서의 장은 학사운영에 특별한 지장이 없는한 사용을 허락하며, 사용이 불가한 때에는 그 사유를 들어 대체 시설물을 사용할 수 있도록 그 결과를 신청부서의 장에게 사전에 회신하여야 한다.

9(교외 대여)회사 학사운영에 지장이 없는 범위내에서 교외(외부)의 기관 또는 단체에서 시설물 대여를 요청하여 온 경우, 총무처장은 시설물 관리 해당 부서의 장과 협의를 거쳐 총장의 재가를 받아 시설물을 대여할 수 있다. <개정2000.12.1>

총무처장은 대여로 인한 시설물의 손괴 등 재산상의 손실을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 반영된 협약서를 작성하여 총장의 재가를 받아 협약을 체결하여야 한다.

<개정2000.12.1>

1. 대여 시설물

2. 대여 기관 또는 단체명

3. 대여 목적

4. 대여 기간

5. 시설물 손괴 및 비품 손망실에 대한 변상내용

6. 대여료

7. 사용인원

8. 기타 필요한 사항

4 장 보 칙

 

10(벌칙) 총장은 각 시설물 관리책임자가 주의 의무를 소홀히 하여 화재, 도난 등의 사고가 발생한 때에는 이에 대한 원상복구, 변상 등 필요한 조치를 할 수 있다.

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1. 적용범위

본 규정은 당사 품질경영시스템의 효율적 시행을 위한 품질문서(이하 사내표준이라한다)

및 외부출처문서 자료의 제정에서부터 폐기까지의 관리 업무에 적용한다.

 

 

2. 목 적

본 규정은 품질경영시스템의 문서 및 외부출처문서가 올바르게 작성되고 제정개정배포,활용보관 및 폐기 등의 관리절차를 규정하므로 써 업무가 효율적으로 운영유지수행

할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 사내 표준

생산활동 및 업무관리에 대한 전반적인 내용을 합리적이고 효율적으로 운영하기 위하여

최소한의 필요한 사항을 단순화통일화를 목적으로 작성된 문서를 말하며 품질 경영

메뉴얼규정지침 등을 말한다.

 

3.2 품질 경영 매뉴얼

품질 방침을 기술하고 품질경영시스템을 요약 서술한 문서로서 KS A 9001:2001 / ISO 9001:2000의 품질에 대한 요구사항을 충족시킬 수 있도록 품질에 관련된 조직

활동의 책임과 권한을 기능별로 기술한 문서를 말한다.

 

3.3 규 정

경영의 기본조직 및 주요업무의 운영체계에 대한 범위목적책임과 권한방법절차

등을 문서화한 표준을 말한다.

 

3.4 지 침

작업표준서검사기준서, QC공정도등과 같이 제품 생산업무를 하기위한 세부적인 사항을

문서화한 표준을 말한다.

3.5 문 서

고객요구사항을 포함한 당사의 품질방침 및 목표를 달성하기 위한 품질경영시스템을 기술한 것으로 업무에 활용하는 서류컴퓨터 DATA, 사진자료 등 모든 형태의 것을

말한다.

 

 

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3.6 외부출처문서(자 료)

법률외국규격각종 참고서적기술서 고객제공도면 등으로 당사의 품질경영시스템에

영향을 미칠 수 있는 문서로써 등록하고 활용되는 것으로 사외표준이라 한다.

 

3.7 관리본

사내표준이 개정폐기되는 경우에 항상 최신본을 유지하며구본에 대한 회수 및 폐기

되어야 하는 문서를 말한다.

 

3.8. 비 관리본

사내표준이 개정폐기되더라도 최신 개정본 유지와 구본에 대한 회수 및 폐기에 대한

책임을 갖지 않는 문서를 말한다.

 

4. 책임과 권한

4.1 품질경영 대리인(이 사)

4.1.1 사내표준의 제개정 접수

4.1.2 사내표준의 등록배포 및 회수폐기관리

4.1.3 양식의 등록 및 유지관리

4.1.4 외부출처문서(자료)의 등록배포관리

 

4.2 각부서장

4.2.1 해당 사내표준 제개정시 초안작성 및 승인의뢰

4.2.2 배포된 사내표준의 활용보관 및 유지관리

4.2.3 배포된 사내표준의 숙지교육이행 및 이력관리

 

5. 업무 절차

5.1 문서의 작성

5.1.1 문서는 경영자의 지시새로운 업무 및 제조를 실시 및 필요한 표준이 없을 때

작성한다.

5.1.2 품질경영 메뉴얼규정 작성 시 적용범위목적용어의 정의책임과 권한업무절차 및 기록 및 보관관련규정첨부의 사항 순으로 작성한다.

5.1.3 사내표준 작성시 알기 쉽도록 표현하여 작성한다.

5.1.4 사내표준 작성시 KS A 9001:2001 / ISO 9001:2000 의 최소한의 요건이 배제되지 않도록 작성한다.

5.1.5 사내표준 작성시 사내등록된 양식을 활용하여 작성한다.

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5.2 사내표준 문서번호 부여

5.2.1 품질경영메뉴얼

   DHE QM 9001

KS A 9001 / ISO 9001: 2000규격의 약호

QUALITY MANAGEMENT MANUAL 의 약자

회사상호의 약자

 

5.2.2 규 정

   DHE QP 01

규정 발생 일련번호 ( 01 ~ 99 )

QUALITY PROCEDURE 의 약자

회사상호의 약자

 

5.2.3 지침 및 기타문서의 문서번호 또는 관리번호의 부여는 해당문서별로 일관성 있게

부여하여 관리한다.

 

5.3 외부출처문서(자료관리번호 부여

외부출처문서는 아래 관리번호를 부여하여 식별표시를 하여 관리한다.

 

자료 등록번호 부여

      D       

일련번호 (예 : 001-999)

연 도(예 : 2000년 → 00 끝두자리수)

DATA 의 약자

부서명(조명부 → 조명)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

5.4 검토 및 승인

문서는 배포전에 검토되고 승인되어야 한다

구 분

작 성

검 토

승 인

사내표준

품질경영메뉴얼

대 리

이 사

 

사업소장

규 정

해당부서장

지 침

(표준서,기준서,공정도)

해당부서장

사외표준

외부출처문서(자료)

(법규,규격,고객제공도면등)

이 사

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5.5 등 록

5.5.1 승인을 득한 사내사외표준은 문서관리 주관부서에서 원본을 유지관리 하여야 한다.

 

5.5.2 문서관리부서는 사내표준 관리대장(양식4) 및 사외표준 관리대장(양식6)

표준을 등록하여 사내사외표준의 관리현황을 최신상태로 유지하여야 한다.

(고객이 전산상(ex:e-mail)으로 보낸 DATA는 BBT 실정에 맞게 가공하여 CD

저장하고 일련 NO를 부여 등록관리한다.)

 

5.6 배 포

5.6.1 문서관리 부서는 등록된 사내사외표준에 대하여 문서가 필요한 장소에 활용토록

배포처를 결정하고 관리본에 한하여 사내표준 관리대장(양식4) 및 사외표준

관리대장(양식6)에 배포처수령자 확인후 배포한다.

5.6.2 문서배포의 경우가 발생할 경우 문서 갑지에 붉은색의 관리본” 고무인을 날인하여

식별한후 배포한다.

5.6.3 고객이나 타부서에서 참조용으로 배포요청시 비 관리본” 고무인을 날인하여 식별한

후 배포한다.

5.6.4 관리본의 직인이 검은색이나 복사된 문서는 모두 비 관리본” 으로 본다.

 

 

5.7 효력 발생

5.7.1 사내사외표준의 효력 발생 시점은 사내사외표준의 승인이 완료되어 문서

관리부서에 등록이 된 후 배포됨으로써 효력이 발생한다.

5.7.2 “관리본” 이라는 직인이 찍힌 사내사외표준만 업무에 적용한다.

 

5.8 개 정

5.8.1 사내사외 표준의 개정시 개정 절차는 5.4항의 절차와 동일하며 동일조직에서 변경함을 원칙으로 한다.

5.8.2 사내사외표준의 개정시 그 사유는 작성 부서에서 개정이력 부분에 기술하고 필요시

변경의 근거가 되는 자료를 첨부하여 승인을 의뢰한다.

5.8.3 문서의 변경부분을 우사체로 표기하여 변경상태를 식별한다.

5.8.4 단순 오타의 수정이나 탈자의 삽입 및 일부 문맥을 수정하더라도 업무를 수행함에

있어 변화가 없다면 개정으로 보지 않는다.

5.9 폐 기

5.9.1 사내사외표준의 효력상실 발생시 원본은 문서관리 부서에서 폐지라는 식별표시를                하여 별도의 파일에 유지 관리하고 배포된 경우 해당 문서는 문서관리 부서에서 회수하여 파기한다.

5.9.2 사내사외표준의 폐기 승인권자는 문서 승인권자로 한다.

(문서의 개정통합분리등의 사유로 구문서를 폐기할 경우 별도의 승인없이

폐기한다)

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5.10 반 출

문서의 사외반출은 해당 부서장의 승인을 득한후 비 관리본임을 표기한 후에 반출한다.

 

5.11 유지 관리

5.11.1 모든 문서들은 파일링 하여 파일하고 보관되어 지도록 한다.

5.11.2 문서 관리 부서에서는 사내사외표준에 대해 항상 최신상태로 기록하고 유지한다.

5.11.3 문서는 외부의 환경요인 등에 손상이 없고 식별이 용이하도록 지정된 장소에

보관한다.

 

 

 

 

 

5.12 대외문서 수/발신관리

5.12.1 대외로 수/발신되는 모든 문서는 수/발신시 문서 수/발신 도장을 날인하고 대외문서                수/발신관리대장(양식5)에 기록한후 수/발신 한다.

5.12.2 문서 수/발신 담당자는 문서 수/발신 원본 또는 사본을 해당 파일에 편철하여 관리한다.

 

5.13 양식 관리

5.13.1 사내에서 활용되는 모든 양식은 해당부서에서 제.개정을 실시하여 사용하나 제.개정시

반드시 등록하고 활용하여야 한다.

5.13.2 이사는 사내에서 활용되는 모든 양식을 파악하여 양식등록 관리대장

(양식7)에 기록.개정 현황을 관리하여 비표준양식이 활용됨을 방지하여야

한다.

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5.13.3 양식번호 부여방법

   DHEQ P - 04 0 1 (Rev. 0) 개정번호

양식 일련번호(예 : 01~99)

관련규정 표시

FORMAT 의 약자

6. 설계 관리

6.1 설계 계획

설계계획은 계약전 고객의 요구사항이 확정될 때 까지의 전 단계를 일정 계획으로

영업담당이 작성 관리 한다

6.2 설계 입력

설계자는 설계 입력시 다음사항에 대하여 입력검토 한다.

6.2.1 기능 및 성과 요구사항

6.2.2 적용되는 법규 및 규제요구사항

6.2.2 이전의 유사설계로부터 도출된 정보

6.2.3 설계에 필수적인 기타요구사항

6.3 설계 출력

설계출력은 제안서 또는 도면이나 시방서등으로 출력되며 설계자는 이들의문서가 배포전에

승인되고 다음사항을 만족하는지 확인한다.

 

 

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6.3.1 설계입력에대한 요구사항을 충족할 것.

6.3.2 구매,설치,서비스 제공을 위해 적절한 정보를 제공할 것.

6.3.3 검사기준이나 판정기준을 포함하거나 인용할 것

6.3.4 안전하고 올바른 사용에 필수적인 제품의 특성을 규정할 것.

6.4 설계검토 및 검증

설계검토는 설계단계가 잘 이루어지는지 관련부서장이 모여 검토하는 것이며설계

검증은 설계입력 요구사항을 충족시킨다는 것을 보장하는 것으로서 설계검토 및 검증은

설계 검토 및 검증서(양식8)에 설계담당 및 관련부서장이 같이 행 한다

6.5 설계 타당성 확인

설계타당성 확인은 고객에게 인도하기 전에 실시하며이타당성확인은 특성이나 기능

평가로 행하며 이 기록은 전기부/설비부 부서장이 적성한다.

6.6 설계 변경관리

설계변경은 계약전이나 계약후에 발생하는 사항으로서 설계변경시에는 해당문서에 필히

변경하고 관련자에게 필히통보하여야 한다.또함 설계변경검토시에는 구성되는 부품 및

이미 인도된 제품에대한 영향평가도 포함되어야 한다.

 

7. 기록보관

NO

양 식 명

양식번호

보관부서

보유기간

1

사내표준양식 갑지 A

DHEQP-1-01

 

-

2

사내표준양식 갑지 B

DHEQP-1-01

 

-

3

사내표준양식 을지

DHEQP-1-02

 

-

4

사내표준 관리대장

DHEQP-1-04

 

영구

5

대외문서 수.발신관리대장

DHEQP-1-05

 

2

6

사외표준 관리대장

DHEQP-1-06

 

영구

7

양식등록 관리대장

DHEQP-1-07

 

영구

8

설계 검토 및 검증서

DHEQP-1-08

 

2

 

 

8. 관련규정

7.1 품질기록 관리규정 (DHEQP-02)



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목 차

 

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

 

NO

일 자

개 정 내 용

작 성

검 토

승 인

0

2007.12.10

환경경영시스템 도입에 따른 최초 제정

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

작 성

검 토

승 인

관리부서장

경영대리인

대표이사

 

 

 

/

/

/

 

 

1. 적용범위

본 절차서는 당사에서 발생하는 직. 간접적인 환경영향을 파악, 확인, 검토, 평가 및 등록에 관한 책임사항 및 절차에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

본 절차서는 당사의 환경측면을 파악하고 관리함으로써 심각한 환경영향을 최소화하고 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 통 제

오염물질이 방지시설 또는 검증( 측정 및 분석 )과정을 거쳐 배출되는 경우를 말한다.

3.2 비통제

오염물질이 통제 과정을 거치지 않고 배출되는 경우를 말한다.

3.3 직접영향 ( DIRECT )

회사 내, 외부의 재산권을 행사할 수 있는 지역 내에서 발생할 수 있는 환경영향으로써 책임 소재가 회사에 있는 경우를 말한다.

3.4 간접영향 ( INDIRECT )

회사 내, 외부의 재산권을 행사할 수 없는 지역 내에서 발생할 수 있는 환경영향으로써 책임 소재가 회사에 없는 경우를 말한다.

3.5 정상상태 ( NORMAL )

정상적인 생산능력으로 운전되고 있는 상태

3.6 비정상상태 ( ABNORMAL )

SHUT-DOWN, START-UP, LOAD-DOWN/UP 또는 설비전환과 같은 상태

3.7 비상사태 ( EMERGENCY )

사건, 사고, 비상사태를 포함하여 구체적인 내용은 다음과 같다.

사 건

( INCIDENT )

정상상태를 이탈했으나 환경의 수용 한계내에 손실을 일으키는

불의에 의해 발생된 일(통제할 수 있는 일)

사 고

( ACCIDENT )

예상치 못한 상황으로 환경 및 안전에 직접적인 영향을 미치는

경우 (통제할 수 없는 경우)

비상사태

( EMERGENCY )

예상치 못한 상황으로 환경 및 안전에 심각한 영향을 미치는 경

(예고 없는 정전, 화재, 폭발 등)

 

3.8 원부자재

원자재, 보조재 및 포장재 등

3.9 Utility

전기, 증기, 용수, 압축공기 등의 에너지 자원과 가스, 유류 등의 천연자원

3.10 단순평가

환경영향을 정량적으로 평가할 수 있는 경우에 있어서의 평가방법을 말한다.

3.11 종합평가

환경영향을 정량적으로 평가할 수 없는 경우에 있어서의 평가방법을 말한다.

 

4. 책임 및 권한

4.1 경영자 대리인

환경영향등록부 승인

환경영향평가서 승인

4.2 관리부서장

환경측면 파악 및 환경영향 평가, 등록에 필요한 제반 절차를 수립하고 관리할 책임 및 권한

이 있다.

회사의 환경영향평가서의 검토 및 심각한 환경영향에 대한 환경영향등록부를 작성하고 유지,

관리할 책임이 있다.

4.3 각 부서장

환경측면을 파악하고 이에 대한 환경영향을 평가하여 관리부서장에게 통보할 책임이 있다.

환경영향평가 요인의 발생시 환경영향평가서를 작성할 책임이 있다.

, 조직의 변동으로 부서간의 변동이 있을 경우 변경된 조직의 관리 체계에 따르고 부서명이 변경된 경우는 조직체계도를 첨부하여 기존의 환경영향평가를 활용할 수 있다.

 

5. 업무절차

5.1 평가 기준 설정

관리부서장은 다음 사항을 고려하여 환경영향 평가기준을 설정한다.

환경법규 및 기타요건

심각한 환경측면의 파악

기존의 환경관리 관행과 절차

환경영향 변화

과거의 사고 및 부적합 사항

정상, 비정상, 비상사태

예상되는 법규의 제,개정 및 규제요건

신규사업, 신규공정/업무개발

환경위험요인

 

5.2 환경영향 평가 실시 시기

각 부서장은 다음의 경우에 평가담당자를 선임하고 환경영향 평가를 실시한다.

EMS 수립시 조직 활동 및 공정

새로운 환경변화 ( 법규 제. 개정, 환경민원 및 사고 등 ) 발생시

사업 및 업무/공정의 신규도입 및 변경, .부자재 신규도입 및 교체, 건물의 증/개축 등 환

경에 영향을 미치는 사항의 변경시

동일한 항목의 부적합 보고서를 3/년 초과 발행시

기타 경영자대리인이 필요하다고 인정될 때

 

5.3 환경영향 평가 방법

5.3.1 환경측면의 파악

각 부서에서는 해당 업무에 대한 환경측면 파악을 위하여 환경측면목록표를 작성한다.

평가대상

평가대상은 업무활동 및 공정으로 구분한다.

활동/공정 항목

활동/공정 항목은 평가대상을 세분하여, 환경측면이 발생될 수 있는 조직의 활동 및 공정을 기록 한다.

환경측면

환경측면 파악은 활동/공정 항목별로 환경오염을 유발시키거나 유발시킬 수 있는 모든요인을 도출하여 작성한다.

() 위험물질 누출, 화재발생시 소화기 사용, 용접작업 등

, 평가부서장의 판단으로 환경영향이 미흡하다고 판단되는 환경측면 파악은 생략할 수 있다.

환경측면 목록표 작성

1) 평가대상 활동/공정별로 문서번호의 기입은 문서관리절차서(SSQP-401)에 따라 번호를 기입한다.

2) Page 부여방법은 총 Page 중 몇 번째 Page 인지를 기입한다.

() 1/3 : 3Page 1번째 Page

5.3.2 환경영향 파악 방법

활동대상

환경측면이 발생할 수 있는 경우로써 정상(N), 비정상(A), 비상사태(E)로 구분하여 해당되는 경우 각 과정의 환경영향 분야를 파악한다.

환경영향분야

환경측면이 환경에 영향을 미칠 수 있는 분야로써 해당되는 경우는 (V)로 표기한다.

,간접 영향

환경측면의 책임소재를 구분하는 것으로써 직접영향(D), 간접영향(I)으로 표기한다.

발생적용

환경측면이 과거, 현재, 미래에 발생한 경험과 예측되는 경우로써 해당되는 부분에

(V)로 표기한다.

환경영향 평가서 문서번호 기입 방법

환경영향 평가서 작성시 문서번호의 기입은 문서관리 절차서(SSQP-401)에 따라 번호를 기입한다.

 

5.3.3 환경영향 평가 방법

평가담당자는 환경영향 검토결과를 기초로 평가방법의 기준에 따라 환경영향 평가서를 작성하고 소속 부서장의 승인을 득한 후 관리부에 통보하며 관리부는 환경영향평가서를 취합, 검토한다.

관리부는 최종 검토후 환경영향평가서의 부적합사항에 대해 재작성을 요구할 수 있다.

평가방법

회사의 종합평가 기준은 (부표1)과 같다.

 

5.4 심각한 환경영향 등록

관리부서장은 해당 부서의 평가 내용중 평가등급 “3등급이상인 심각한 환경영향에 대하여 환경영향등록부에 등록하고 업무환경절차서(SSEP-201)에 의거 추진관리한다.

, 조직내의 전체부문에서 발생하는 “2등급 이하의 환경영향이라도 해당 부서장이 환경개

선을 위하여 필요하다고 판정할 경우에는 등록할 수 있다.

관리부서장은 각 부서의 환경영향평가서 검토 후 환경영향등록부를 작성하여 경영자 대리인에게 보고하고 유지 관리한다.

 

6. 기록 및 보관

양식번호

양식명

보존년한

보관부서

101-1

환경측면목록표

5

관리부

101-2

환경영향평가서

5

관리부

101-3

환경영향등록부

5

관리부

7. 관련문서

7.1 업무환경 절차서 ( SSEP-201 )

7.2 문서관리 절차서 ( SSQP-401 )

7.3 기록관리 절차서 ( SSQP-401 )

 

8. 첨 부

(부표 1) 종합평가 기준

( 부표 1 )

종합평가 기준

 

가능성

등 급

영 향 정 도 등 급

비 고

1

2

3

4

5

6

1

0

1

1

2

2

2

심각한 환경영향은

평가등급이

“3”이상인

경우를 말함

 

 

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2

2

3

3

4

4

2

2

3

3

4

4

5

2

3

3

4

4

5

6

2

3

4

4

5

5

 

1. 가능성 등급 ( 발생빈도 등급 x 관리방법 등급 )

등 급

1

2

3

4

5

6

가 능 성

3점 이하

4 - 6

8 - 10

12 - 18

20 - 25

30점 이상

 

발생빈도 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

발 생

빈 도

1/

미 만

1/분기

이 하

1/

이하

1/

이하

1/

이하

매 일

연 속

 

관리방법 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

관리방법

8점 이하

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17점 이상

( 관리방법 점수는 다음의 관리방법 점수 산정표에 따라 등급결정 )

( 부표 1 )

* 관리방법 점수 산정표

점 수

관리방법

1

2

3

비 고

1. 규칙

관리규칙 수립

규칙수립 미흡

규칙이 없음

6개 항목의

점수를 합산

하여 관리

방법등급

결정

 

2. 감시(모니터링)

정기적 감시

필요시 감시

감시하지 않음

3. 사고, 과거 경험

전혀 없었음

부분적 경험

빈번함 경험

4. 불만 제기

전혀 없었음

경미한 부분

빈번한 불만

5. 교육

계획된 교육실시

부분적 교육

교육하지 않음

6. 보호조치

완벽한 보호조치

미흡한 보호조치

보호조치 없음

 

2. 영향정도 ( 심각성 ) 등급

- 위험성 등급 x 방출량 등급 x 영향 지속시간 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

영향정도

( 심각성 )

4점 이하

5-8

9-27

28-64

65-125

126점 이상

 

위험성 ( 유독성 ) 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

영향정도

환경의

위험성이 매우 적음

환경의

위험성이

적음

환경의

위험성이

약간 있음

환경의

위험성이

심각함

환경의 위험성이

매우심각함

위험성이

극도로

심각함

 

방출량 ( 배출량 ) 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

방 출 량

배 출 량

배출량이

거의 없음

배출량이

적 음

배출량이

약간 있음

배출량이

많 음

배출량이

매우 많음

배출량이

극도로

많 음

 

영향 지속시간 등급

등 급

1

2

3

4

5

6

영 향

지속시간

발생 즉시

처리 가능

1일 이내

1주 이내

2주 이내

4주 이내

1개월 이상


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1. 적용범위

본 절차서는 강하넷() (이하 당사라 한다)의 회사 품질시스템이 지속적으로 적절하게 그리고 효과적으로 수행되고 있다는 것을 확인하기 위한 경영 검토에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

본 절차서는 회사의 품질 경영 방침을 전직원에게 전달 숙지시킴으로서 모든 조직이 일체 가 되어 회사 방침을 효과적으로 추진해 나가기 위한 것이다.

 

3. 용어의 정의

3.1 경영검토

품질 방침과 변화하는 주변 여건으로 인한 새로운 목표와 관련하여 품질시스템의 상 태와 적합성을 최고 경영자가 공식적으로 평가하는 행위

 

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

대표이사는 품질방침과 변화하는 주변 여건으로 인한 새로운 목표와 관련해 회사 품 질시스템이 지속적으로 적절하게 그리고 효과적으로 수행되고 있다는 것을 확인하기 위해 경영검토서를 검토하고 시정 조치 사항이 발생시 시정조치 지시 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 사장

4.2.1 경영검토서를 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 시정 및 예방조치 유효성 결과 업무를 검토할 책임과 권한

4.3 관리이사

경영검토서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 생산부장

4.4.1 품질경영대리인으로서 관련부서장이 작성한 경영 검토자료를 검토한 후 사장 및 대표이사에게 보고 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.2 내부품질감사, 검사 결과에 따른 부적합 처리 결과, 시정 및 예방조치사항, 고 객 불만사항 등을 수집하여 사장 및 대표이사에게 보고 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.3 검토 결과에 따른 시정조치 사항이 발생 할 경우 시정 및 예방조치 절차서에 따라 시정조치를 요구하고 확인하는 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 관련 부서장

부적합사항, 시정 및 예방조치사항, 고객불만사항, 내부품질감사 결과 등에 대하여 분 석을 실시하고 그 결과를 요약 작성하여 생산부장에게 제출 업무를 수행할 책임과 권 한

 

5. 일반사항

5.1 경영검토는 다음과 같은 체계적이고도 포괄적인 평가를 통해 수행된다.

5.1.1 전회 경영검토시 지적사항

5.1.2 품질시스템 운영 상황

5.1.3 중요 고객 불만 처리 결과

5.1.4 내부품질감사 결과

5.1.5 시정 및 예방조치 결과

5.1.6 기타사항(교육훈련사항, 생산현황, 수출현황, 수입현황 등)

 

6. 업무절차

6.1 생산부장은 회사 품질시스템의 효과적인 수행에 저해가 되는 요인들을 식별하기 위해 내부 품질 감사결과, 부적합 및 시정조치결과, 고객불만사항 등을 바탕으로 1년에 2회 관련 부서장이 제출한 경영 검토 자료를 수집한다.

6.2 경영 검토서는 품질경영대리인, 관리이사, 사장의 검토한 후 대표이사 승인을 득한다.

6.3 대표이사는 경영 검토서의 내용을 검토하고 그 결과를 기록한다.

6.4 기존 회사 품질시스템의 변경이 요구될 경우에는 대표이사는 품질시스템의 변경 및 개선을 지시한다.

6.5 경영검토는 대표이사를 포함한 임직원이 참여하고 품질관련 정책이나 지침이 다루어 지는 특별한 보고나 회의를 통해 수행될 수 있으며 그 결과는 회의록에 기록하여 유 지되어야 한다. 또한 경영 검토 기록은 품질 기록 관리 절차서에 따라 적절히 보관 되 어야 한다.

6.6 경영검토 후 필요하다고 판단될 경우 대표이사는 필요한 시정 및 예방조치를 지시한 다.

6.7 관련 부서장은 경영 검토 결과 발생한 시정 및 예방조치 사항에 대해 관련 부서장에 게 시정 및 예방 조치서를 발행한다.

6.8 관련 부서장은 부적합사항, 시정 및 예방조치 사항, 고객불만사항, 내부품질감사 결과 에 대하여 분석을 실시하고 그 결과를 작성하여 생산부장에게 제출한다.

6.9 관련 부서장은 부적합사항 발생시 관련 팀장과 회의 후에 회의 결과를 작성하여 생산 부장에게 보고한다.

6.10 관련 부서장은 시정 및 예방조치 계획을 수립하여 생산부장에게 통보한다.

6.11 생산부장은 취해진 시정 및 예방조치 결과에 대한 유효성을 확인하여 사장의 검토 후 대표이사에게 보고한다.

 

7. 기록 및 보관

기록명

보존기간

관리책임부서

회의록

2

관리부서

경영검토서

5

관리부서

 

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