당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.
2. 목적
품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.
프로세스 구성 체계도
Process
측정 및 개선활동 프로세스
⇓
Activity
모니터링 및
측정 대상 설정
➡
모니터링 및
측정 실시
➡
데이터 분석
➡
모니터링 및
측정결과 개선
➡
지속적 개선
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
Task
모니터링
대상업무 결정
프로세스
운 영
데이터 분석
대상 결정
프로세스
수행성과 분석
지속적 개선
대상 업무결정
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
측정 대상
업무 결정
모니터링 및
측정 실시
데이터 분석
방법 결정
문제점의 시정
및 시정조치
현상 파악
⇓
⇓
분석 결과
활 용
개선 실시
프로세스
관 리
▣ 관리항목 : (1) 프로세스의 모니터링 및 측정 : 프로세스 모니터링 및 측정결과
(2) 데이터 분석 : 데이터 분석기준 적용여부
(3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황
▣ 관리주기 : 연 1회
▣ 관리문서 : (1) 내부심사 결과 보고서/경영검토보고서/사업계획 대비 실적보고서 등
(2) 데이터 분석 기준표
(3) 지속적 개선 : 지속적 개선활동 현황 자료
3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요
4. 책임과 권한
4. 1 대표이사
품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.
4. 2 품질경영팀장
(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.
(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.
4. 3 각부서장
(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.
(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.
(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다
(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.
5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차
5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정
프 로 세 스
프로세스 활동
관리주기
구 분
주관부서
관 련 문 서
모니터링
측정
품질방침
품질목표 달성현황(집계)
연 1회
●
품질경영팀
목표관리절차서
문서 및 자료관리
문서 등록 및 배포활동
발생시
●
품질경영팀
문서 및 자료
관리 절차서
문서 개정관리
발생시
●
품질경영팀
기록관리
기록관리 절차서
파일링 및 상자 식별상태
발생시
●
각 팀
기록 폐기현황
발생시
●
각 팀
사업계획
목표관리 절차서
중장․단기 사업계획 수립
발생시
●
품질경영팀
목표관리계획(전 조직)
6개월 1회
●
품질경영팀
조직 및 업무분장
개인별 업무분장
발생시
●
품질경영팀
조직 및 업무
분장 절차서
조직/업무분장 변경시 처리
발생시
●
품질경영팀
경영검토
경영검토 실시여부
연 1회
●
품질경영팀
경영검토 절차서
자원 및 교육훈련
필요한 자원의 확보
발생시
●
각 팀
자원 및 교육
훈련 절차서
교육훈련 계획
연 1회
●
품질경영팀
교육훈련 현황
연 1회
●
품질경영팀
자격인정 실시
발생시
●
품질경영팀
장비 및 환경관리
기반구조 등록 및 보전관리
발생시
●
생 산 팀
장비 및 환경
관리 절차서
업무환경 관리
발생시
●
생 산 팀
당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)
프 로 세 스
프로세스 활동
관리주기
구 분
주관부서
관 련 문 서
모니터링
측정
고객관리
계약검토/계약변경 관리
발생시
●
영 업 팀
고객관리 절차서
수주 및 납품현황
-판매/매출 추이
-납기 달성율 등
월 1회
●
영 업 팀
고객만족 모니터링 기획
연 1회
●
영 업 팀
고객만족 모니터링 결과
발생시
●
영 업 팀
고객불만 접수 및 처리현황
발생시
●
영 업 팀
불만처리 절차서
고객불만 처리 결과
발생시
●
영 업 팀
설계관리
설계기획
발생시
●
개 발 팀
설계관리 절차서
설계 완료 건수
연 1회
●
개 발 팀
도면접수 관리
발생시
●
개 발 팀
도면관리 절차서
구매관리
구매계획 관리
월 1회
●
관 리 팀
구매관리 절차서
외주업체 등록/평가
발생시
●
관 리 팀
공정관리
생산계획 대비 실적
월 1회
●
생 산 팀
공정관리 절차서
공정변수 관리
발생시
●
생 산 팀
제품특성 관리
-공정품질현황 추이
연 1회
●
생 산 팀
식별 및 추적관리
식별관리(전단계)
발생시
●
생 산 팀
식별 및 추적관리
제품보존관리
입출고 관리
발생시
●
관 리 팀
제품 보존관리 절차서
재고관리
월 1회
●
관 리 팀
검사장비 관리
검사장비 등록 및 보전관리
발생시
●
품질경영팀
검사장비 관리
절차서
교정관리 현황
연 1회
●
품질경영팀
내부심사
내부심사 실시현황
발생시
●
품질경영팀
내부심사 절차서
내부심사 결과
연 1회
●
품질경영팀
프로세스 모니터링/
측정
프로세스 모니터링 및 측정
결과
연 1회
●
품질경영팀
측정 및 개선
활동 절차서
제품 모니터링/측정
단계별 검사 및 시험실시
발생시
●
품질경영팀
검사 및 시험
업무 절차서
모니터링 및 측정결과
-품질현황(추이)
-고객클레임 현황
연 1회
●
품질경영팀
부적합 제품의 관리
부적합품에 대한 관리여부
발생시
●
품질경영팀
부적합품 관리
절차서
부적합품 발생 및 처리현황
연 1회
●
품질경영팀
데이터 분석
데이터 분석기준 적용여부
연 1회
●
생 기 팀
측정 및 개선
활동 절차서
지속적 개선
지속적 개선활동 현황
연 1회
●
생 기 팀
시정조치 및
예방조치
시정 및 예방조치 실시여부
발생시
●
품질경영팀
시정 및 예방
조치 절차서
시정 및 예방조치 현황
연 1회
●
품질경영팀
5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행
각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.
(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.
(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.
5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선
(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다
(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.
(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.
(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.
(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.
(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.
6. 데이터 분석업무 처리절차
6. 1 데이터의 결정
당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.
(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동
(2) 제품의 적합성 관련 프로세스
6. 2 데이터 분석방법 선정
(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.
(2) 통계적 기법은 다음과 같다.
(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도
(나) 샘플링 검사
(다) 신뢰성 및 고장분석
6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용
(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.
(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.
(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.
(가) 고객만족
(나) 제품 요구사항에 대한 적합성
(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향
(라) 공급자(외주업체)
7. 지속적 개선활동 업무처리 절차
7. 1 지속적 개선활동 대상
각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.
대 상 업 무
적 용 품 질 문 서
주관 부서장
품질방침 및 품질목표
목표관리 절차서(QP-5401)
품질경영팀장
데이터의 분석
측정 및 개선활동 절차서()
품질경영팀장
내부심사
내부심사 절차서(QP-8201)
품질경영팀장
경영검토
경영검토 절차서(QP-5601)
품질경영팀장
시정조치 및 예방조치
시정 및 예방조치 관리 절차서(QP-8501)
품질경영팀장
프로세스 모니터링 및 측정
측정 및 개선활동 절차서()
품질경영팀장
제품의 모니터링 및 측정
검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)
품질경영팀장
7. 2 지속적 개선 활동
각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.
7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용
각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.