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강하넷 부서별 계획 및 실적  결

재		 작 성 검 토 승 인
　 　 　
　 　 　
　
프로세스 성과지표 측정
주기		 확인자료
/ 기록		 월 별 달성률 부서명
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
계약검토 계약검토 발생 시 계약검토서 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
견적처리 발생 시 견적서 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
검사
및 시험		 고객검사합격률 월 검사성적서 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
불만접수
처리율		 월 불만접수
처리부		 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
부적합품
관리		 부적합발생 월 부적합품
보고서		 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
시정 및
예방조치		 시정조치
완료율		 년 경영검토
보고서		 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
내부심사 시정조치
회신율		 심사
완료 시		 경영검토
보고서		 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
환경 　 월 　 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
환경 　 월 　 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
안전 지개차 점검 월 Check List 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
안전 호이스트 점검 월 Check List 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
설계 수주별 설계 계획
대비 실적		 월 월별
설계실적		 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
개발 신제품 개발건수 분기 개발계획서 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
자재 입고대기
납기실적률		 월 출고예정서 목표 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
실적 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
프로세스 운영 실적 (Total) 　 　
저작자표시 비영리 동일조건

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성과지표 관리 절차서

1.     개  요

1-1  본 절차서는 당사의 미션·비전, 전략목표 (중·장기 목표), 성과목표(1년) 및 성과지표를 수립하고, 그 집행과정 및 결과를 능률성·효과성 등의 관점에서 성과를 평가하여 환류시킴으로써 정책성과를 극대화하려는 데 목적이 있다

1-2“성과관리”라 함은 업무를 추진함에 있어서 당사의 임무, 중·장기 목표, 연도별 목표 및 성과지표를 수립하고, 그 집행과정 및 결과를 경제성·능률성·효과성 등의 관점에서 관리하는 일련의 활동을 말한다.

 

2.     성과관리의 구성 요소

2-1성과관리의 핵심 구성요소는 임무(미션) → 비전 → 전략목표 → 성과목표 → 성과지표이며, 각 구성요소들의 정의는 다음과 같다.

 임무(미션) : 당사 고유의 사명과 역할

비전 : 미션 달성을 통해 이루어지는 바람직한 미래상

전략목표 : 임무 수행을 위해 중장기적으로 추진하는 중점적인 정책방향

성과목표 : 전략목표의 하위개념으로 주요사업 또는 사업진단을 통해 달성하려는 복수의 목표

성과지표 : 성과목표 달성 정도를 측정하는 잣대

 

3.     성과지표

3-1 성과지표 개발 접근방식

1) 기업의 생산성 향상 및 개선하고자 하는 사항(주제)을 결정한다.

2) 개선의 목표와 기간을 정한다.

3) 개선을 위한 추진 조직을 구성한다.

4) 개선 추진계획을 수립하여 추진사항 및 목표 및 역할분담을 한다.

5) 생산성 개선 및 공정 개선 등을 위하여 생산성 지표, 낭비요소, 생산성

활동을 위한 5S 등 용어 정의에서 생산성 향상을 도모하기 위한 제반 기

법 등을 관리자 및 작업원의 의식제고를 위한 교육을 실시한다.

6) 표준시간 산정방법 및 표준시간 구성에 대하여 정의한다.

7) 작업내용을 주작업, 부수작업 및 낭비작업으로 구분하고 다음과 같은 낭

비 요소에 대하여 각각 정의한다.

l 과잉생산의 낭비

l 대기의 낭비

l 운반의 낭비

l 가공의 낭비

l 재고의 낭비

l 동작의 낭비

l 불량의 낭비

8) 생산성 제고 활동으로서 3정 5S에 대한 정의를 한다.

l 3정 : 정품, 정량, 정위치

l 5S : 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화

9) 각 제품별 모델별에 대한 각각 표준시간을 시간연구법에 의하여 각 공정별로 시간을 측정하고 여유율을 감안한 표준시간을 재산정한다.

10) 생산현장의 일일 작업일보의 개선을 실시한다.

11) 생산성 향상을 위하여 현재 생산성 수준을 기존모델에 따른 표준시간을 기준으로 작업일보의 생산량 등을 분석하여 측정한다

12) 개선을 위한 시범라인을 선정하고 현상 및 문제점, 개선방안에 대하여 실시

13) 대상 라인에 대한 공정을 분석한다

14) 대상라인에 대한 레이아웃을 분석한다.

15) 단위작업별로 시간연구법에 의하여 측정한다.

 






 

 

 

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사업계획 측정지표 및 방법


부표 3. 사업계획 측정지표 및 방법

구 분

경 영 계 획

측 정 지 표

측 정 방 법

실적 분석 주기

월

분기

반기

년

성장항목

판매 계획

판매금액(천원)

월 판매수량 및 금액

○

 

●

●

생산 계획

생산금액(천원)

월 생산수량 및 금액

○

 

●

 

개발계획

개발건수

목표대비 실적

○

 

 

●

투자 계획

투자이익율(%)

투자이익=경싱이익-세금

투자이익율=투자이익÷설비투자액

○

 

●

●

이익항목

손익 계획

경상이익율(%)

경상이익÷매출액

○

●

●

●

원가항목

제품, 재공, 자재

재고 계획

재고회전율(회)

(월말재고÷월 매출액) x 12개월

○

 

●

●

원가절감 계획

절감금액(천원)

목표대비 실적치

○

 

●

●

품질손실비용

품질비용(천원)

부적합 수량 x 생산비용

○

 

●

●

생산성

항 목

생산성 향상 계획

인당생산성(M/HR)

생산금액÷투입공수

○

 

●

●

설비 가동율

향상 계획

설비 가동율 (%)

(가동시간÷작업시간) x 100

○

 

●

●

풉질항목

수입 검사

수입물량율 (PPM)

불량수량÷총 입고수량

○

 

●

●

공정 검사

공정물량율 (PPM)

불량수량÷총 생산수량

○

 

●

●

제품 검사

제품물량율 (PPM)

불량수량÷총 출고수량

○

 

●

●

고객 공정

공정반송율 (PPM)

반품수량÷총 출고수량

○

 

●

●

FIELD CLAIM

FIELD CLAIM (%)

F/C 금액÷매출액

○

 

●

●

납 기

납 기

납기 준수율(%)

목표 대비 실적

○

 

●

●

기 타

교육훈련 계획

교육시간 (Hr)

목표대비 실적

○

 

●

●

인원 계획

이직율 (%)

이직자수 ÷ 월평균 근무인원

○

 

●

●

제안 제출

제출건수

목표대비 제출건수

○

 

●

●

○: 해당부서 주관 ● : 주관부서 주관

 

 


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▣ 각 프로세스별 성과지표(Key Performance Indicators) 현황        


No

프로세스명

성과지표

산출방법

단위

주기

평가/관리

1

사업계획 프로세스

매출목표 달성율

실적/계획

%

월

관리

손익목표 달성율

실적/계획

%

월

관리

인원목표 달성율

2-(계획/실적)

%

월

관리

품질목표 달성율

2-(계획/실적)

%

월

경영관리

2

내부심사 프로세스

내부심사 시행율

내부심사 실시 / 연간 계획 수

%

년

QA

시정조치 완료율

시정조치 완료 부적합 수/ 총 부적합 수

%

반기

QA

3

교육훈련 프로세스

인당 교육시간

년간 교육시간 / 종업원 수

시간

년

관리

인당 교육비

년간 교육훈련비 사용액 / 종업원 수

원

년

관리

4

제안제도 프로세스

제안 건수

부서별 제안 건수

개

월

이사

5

(신규)수주 프로세스

수주목표금액 달성율

수주금액/수주목표금액

%

년

영업

판매가 목표 달성율

NEGO / 사업계획 목표가

%

반기

영업

6

개발업무 프로세스

납입준수율

납입수량/부족수량

%

월

영업

원가 절감율

절감실적금액/총 구매자재 금액

%

월

개발

UPH

3600/Cycle time

Unit

선행양산시

생산

공정능력 달성율

목표달성 항목 / 총 측정 항목

%

MIP Audit시

QA


No

프로세스명

성과지표

산출방법

단위

주기

평가/관리

7

생산 프로세스

생산실적 달성율

생산실적/생산계획

%

월

생산/

생산관리

M/Hour당 생산량 달성율

실적/목표

* M/Hour당 생산량 생산실적/투입 M/Hour

%

월

생산/

생산관리

공정불량금액 달성율

[2-(실적금액/목표금액)]

%

월

QA/QM

8

인도 프로세스

매출목표 달성율

실적/사업계획 매출액

%

월

영업

결품 ZERO

결품 발생에 따른 Claim 부과건수

건

월

영업

9

고객불만처리 프로세스

품질지수 달성율

Warranty(DPTV) + Audit(DPTV) + Rework(DPTV) + 공정반송(PPM)

PPM

월

QA

품질실패 비용

공정반송금액+L/Trouble공제금액+수정/교환금액+F/CLAIM공제금액

원

월

QA

10

시정 및 예방조치 프로세스

개선실시율

[개선건9목표일 기준0/계획 건]

%

월

QA

11

구매 프로세스

납입 준수율

납입수량/부족수량

%

월

구매관리

12

설비관리 프로세스

고장에 의한

무작업 공수율

2-(실적/목표)

* 무작업 공수율 : 고장에 의한

  무작업 공수 / 총 투입공수

%

(%)

월

생산

예방보전 실적율

실기건수/계획건수

%

분기

QA

13

계측기 관리 프로세스

검교정 실시율

실시건/계획건

%

월

QA

 

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