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2) 통합시스템 문서화 현황

▶. 경영자 검토규정

▶. 조직 및 직무규정

▶. 문서관리규정

▶. 사내 표준관리규정

▶. 교육훈련관리규정

▶. 자격부여규정

▶. 시정 및 예방조치규정

▶. 내부 감사규정

3) ISO 9001 요건별 문서화 현황

방침관리 규정외 39개

4)14001 요건별 문서화 현황 (2004년판 기준 )

환경측면 파악 및 영향평가 규정외 17개 (법규준수 포함)

2. 내부감사(품질/환경) 현황

1. 감사일자 : (2007년도 내부감사)

2. 수감부서 : 환경 경영시스템 전부서

3. 감 사 원 :

4. 감사일정

5. 감사 결과 : 지적사항 4건

6. 감사 총평 :

- 환경 경영시스템 구축에 따른 기존 업무와의 연계성 부분에서 완전한

통합이 미흡.

- 환경경영시스템 구축 초기이므로 절차서 및 ISO 요건의 이해도가 부족하고

당사의 업무연계성에 대한 이해가 부족함

- 일부 부적합 사항은 발생하였으나 단순한 지적사항으로 시정조치가 완료됨.

3. 시정 및 예방조치 현황

1. 내부감사 시정조치

2. 법규 위반 및 시스템 이행에 따른 시정조치

- 환경경영시스템 이행 초기이므로 특별한 법규 위반사항이 발견되지 않음.

4. 환경경영체제 목표 달성도

- 품질경영시스템 목표는 경영검토 규정에 의거 2001년도 경영방침을 근거로 부서별 활동계획 및 분기별 실적보고에 의하여 진행됨.

- 환경경영 활동의 지속적인 개선을 위하여 대기, 소음, 폐기물 관리 및 에너지 절약을 목표로 설정하여 추진하고 있으나 환경경영 시스템이 초기인 관계로 목표 달성 실적치를 정량적으로 산출하지 못함

- 향후 지속적인 개선 및 정량적인 관리를 할 수 있도록 개선하겠음.

5. 환경경영체제의 적합성

- 당사는 변압기 제조업체로서 중요한 환경측면은 소음, 분진(동 및 철), 폐유, 폐기물등 일상운영에 문제점이 없이 법적 기준을 만족하고 있음

- 또한 폐기물에 대하여 분리 수거를 실시하고 있으며, 포장 폐기물 및 산업폐기물에 대하여는 처리 대행업체에 위탁 처리하고 있음.

6. 이해관계자 요구 및 불만사항

사업수행이후 환경사고 및 환경 관련 민원 접수 사실이 없으며 단지 환경관련 정부기관으로부터의 공문을 접수하여 해당사항을 처리하고 있음