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관리번호

부 서 명

관련문서

감사분야

감 사 원

작성일자

부적합 사항

시정조치 요구일자

피감사 부서 확인

(인)

시정조치계획

작성일

작 성

(인)

검 토

(인)

확인결과

만 족 □

미 흡 □

후속감사결과

만 족 □

미 흡 □

19 . . .

(인)

19 . . .

(인)

내부품질 감사보고서

분류번호

페 이 지

작성일자

감사대상부서

감사일자 및 범위

감 사 팀

감 사 결 과

및

지 적 사 항

감사대상부서 확인 : (인)

품질시스템의

유 효 성

□ 유효 □ 개선필요(이유 및 권고안)

첨 부 물

1. 내부품질감사 체크리스트( 매) 부

2. 부적합보고서 ( 매) 각 1부

3. 관찰보고서 ( 매) 각 1부

배 포 처

승 인

(인)

────────

작 성

(인)

────────

작 성

(인)

────────

작 성

F-171-00

감사일정표

□ 품 질

결

재

작 성

검 토

승 인

□ 환 경

작성일자

작성자

일 정

부서명

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

특기사항

(20 연도) 내부품질 감사계획서

작성일자 : 19 년 월 일

결

재

담 당

과 장

부 장

사 장

감사대상 품질시스템 요건

감 사 일 정 ( 월 )

감 사 대 상 부 서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

총무

영업

해외

자재

생산

연구

검사

QC

고객

4.1 경영 책임

4.2 품질시스템

4.3 계약 검토

4.5 문서관리 및 자료관리

4.6 구 매

4.7 구매자 공급품

4.8 제품 식별 및 제품 추적성

4.9 공정 관리

4.10 검사 및 시험

4.11 검사장비,계측장비 및 시험 장비의 관리

4.12 검사 및 시험의 상태

4.13 부적합품의 관리

4.14 시정조치 및 예방조치

4.15 취급,보관,포장,보존 및 인도

4.16 품질기록의 관리

4.17 내부품질감사

4.19 교육 훈련

4.19 부가서비스

4.20 통계적 기법

기록방법 □ 감사계획 없음 □ 감 사 계 획 □ 감사 수행중(보고서 발행)

□ 감사완료(시정조치 채택) □ 감사완료(시정조치 사후관리 필요) □ 감 사 종 결

범례 : 주관부서 ◎, 관련부서 ○