피감사조직 |
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재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||
감사일자 |
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감 사 원 |
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관련문서 |
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문 서 조항NO | CHECK 항 목 | 결 과 | 부 적 합 내 용 | 비 고 | ||||||
적 합 | 부적합 | |||||||||
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KH502-4(REV.0) 강하넷
| 개인보호구 지급 및 관리 (0) | 2017.09.05 |
|---|---|
| 직무조사서 (0) | 2017.09.04 |
| 기성부분 검사조서 (0) | 2017.08.30 |
| 지속적개선업무 (0) | 2017.08.28 |
| 안전보건법규등록부 (0) | 2017.08.27 |
내부감사절차서
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-502 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
개정일자 |
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내부 감사 절차서 | |||||
개정번호 | 0 | Page | 1/4 | ||
■ 제ㆍ개정 이력
개정번호 | 제ㆍ개정 일자 | 제ㆍ개정 내용 | 제ㆍ개정사유 |
0 | 2013. 10. 10 | 제 정 | ISO9001:2008 및 ISO14001:2004 시스템 도입을 적용하기 위함 |
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■ 승 인
결
재 | 구 분 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
부서/성명 |
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서 명 |
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일 자 |
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강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-502 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
개정일자 |
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내부 감사 절차서 | |||||
개정번호 | 0 | Page | 2/4 | ||
개요
본 절차서는 당사의 내부감사 절차를 규정한다. 내부감사는 품질/환경경영 매뉴얼 상에 명기된 모든 조직에 대해, 품질/환경경영시스템의 이행상태 확인을 위해 실시하며, 품질/환경경영시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영검토 요소가 된다.
감사계획 수립
내부감사는 년간 2회 상반기와 하반기로 구분하여 6개월 간격으로 실시하여야 한다.
품질보증부서장은 매년 1월말까지 “년간 내부 감사 계획”을 수립하여 관련 부서에 통보하며, 감사시행 1개월 전에 피감사 부서에 감사 시행을 재 통보하여야 한다.
년간 내부 감사 계획에는, 감사일정, 수감부서, 감사범위 및 감사자가 선정되고 명기 되어야 한다.
년간 내부 감사 계획은 감사의 진행에 따라 적절히 개정되고 피감사 조직에 재 통보 되어야 한다.
감사원의 선정
품질보증부서장은 내부감사원 자격인증 절차서에 따라 자격이 인증된 감사원들 중에서 선임감사원과 감사원을 선정한다.
감사원는 감사대상 부서의 업무수행에 대한 직접적인 책임이 없는 요원으로 선정한다.
감사 절차
감사계획 작성
품질보증부서장에 의해 선정된 선임감사원은 다음사항을 포함하는 “감사 계획서”를 작성하여야 한다.
감사를 수행할 감사팀 명단
감사대상, 감사대상 업무, 감사기준
감사일정
피감사부서
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-502 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
개정일자 |
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내부 감사 절차서 | |||||
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감사대상을 정하는데 필요한 제반 관련자료와 정보는 품질보증부서에서 제공한다. 이 자료에는 선행감사시의 감사지적 보고서, 중요 부적합사항, 시정조치 보고서 등의 내용이 포함되어야 한다.
감사 점검표 작성
각 감사원은 각기 할당된 분야에 대한 적용문서를 충분히 검토하여야 하며 품질경영
시스템의 감사에 대한 “감사 점검표”를 작성하고 선임감사원 또는 품질보증부서장의 승인을 받아야 한다.
감사계획의 통보
품질보증부서장은 감사실시전 감사대상 부서에서 통보사항 검토 및 일정변경 요청을 할 수 있는 충분한 시간적 여유를 고려하여 시행 1주전 “감사 계획서”를 수감조직에 통보하여야 한다.
수감조직의 부서장은 감사계획을 검토하여 계획의 조정이 요구될 경우 즉시 품질보증부서장 또는 선임감사원에게 통보하여야 한다.
감사 수행
선임감사원은 감사전 회의를 소집하여 감사일정, 감사범위, 감사후 회의일자/시간 및 기타 요구사항을 회의 시에 제시하여야 한다.
감사원들은 감사 점검표에 따라 각 항목별 관련문서를 검토하고 문서의 검토로써 충분치 않은 사항은 직접 현장 또는 실물을 확인한다.
개개의 감사지적 사항에 대해 각 감사원은 상호의견을 조정하여 “시정 및 예방조치 요구서”를 작성한다.
감사 후 선임감사원은 회의를 소집하여 수감조직의 감사지적 사항에 대하여 설명하고 수감조직으로 부터 동의를 받아야 한다.
감사보고
감사가 완료되면 선임감사원은 “감사 보고서”를 작성하여야 한다.
감사보고서 상에는 하기의 사항이 기술되어야 한다
감사의 목적
감사기간
감사기준
피 감사조직
감사자 명단
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-502 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
개정일자 |
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내부 감사 절차서 | |||||
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감사업무중에 관여한 피 감사조직의 수감자명
감사지적 사항에 대한 상세 내용
감사결과에 대한 전반적인 요약
작성된 감사보고서는 품질보증부서장이 검토 후 최고경영자에게 보고하며 “시정조치 요구서”는 수감조직으로 송부하여 시정조치를 요구하여야 한다.
시정조치 및 확인
시정조치 요구서를 접수한 책임 부서장들은 지정된 시정조치 요구일까지 시정조치 계획 및 일정을 작성하여 품질보증부서로 반송하고 시정 및 예방조치 절차서에 따라 시정조치를 취하여야 한다.
품질보증부서장은 시정 및 예방조치 절차서에 따라 시정조치가 적절히 시행되었는지를 검토하고 승낙 하여야하며 승낙의 표시로 시정조치 요구서 상에 서명하여야 한다.
시정조치 상태가 불만족할 시에는 품질보증부서장은 이행상태가 만족할만하다고 생각될 때까지 피 감사 조직의 책임자에게 조치토록 요구하여야 한다.
내부감사 시 지적되어 보고된 내용은 경영 검토의 중요한 요소로서 최고 경영자에 의해 검토되어야 한다.
기록 관리
본 절차서에 따라 작성된 기록들은 기록관리 절차서에 따라 관리되어야 한다.
6. 관련서식
기 록 명 | 서식번호 | 보존기간 | 보관부서 |
년간 감사계획서 | KH502-1 | 3 년 | 품질보증부 |
감사 일정표 | KH502-2 | 3 년 | 품질보증부 |
감사 보고서 | KH502-3 | 3 년 | 품질보증부 |
감사 점검표 | KH502-4 | 3 년 | 품질보증부 |
| 데이터분석절차서 (0) | 2017.08.31 |
|---|---|
| 구매관리프로세스 (0) | 2017.08.25 |
| 위험성평가표-직접활선 장주변경 (0) | 2017.08.22 |
| 조직 및 직무분장표 (0) | 2017.08.21 |
| ISO 9001 품질매뉴얼 (0) | 2017.08.20 |
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 지 원 팀 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.1 구조 및 책임 ․조직 및 업무분장에 대한 문서화는 4.4.3 의사소통 ․의사소통절차가 수립되어 있는가 ․의사소통 결과가 기록으로 유지되고 있는가 ․환경정보 접수,처리절처 및 실적은 .4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․식당 잔반처리는 ․자재창고 관리상태는 |
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 지 원 팀 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 절차는 문서화되어 있는가 ․비상사태시 유관기관 연락체계는 ․비상사태 훈련계획 수립 및 실시는 ․비상사태 발생 대응 및 조치실적은 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 영 업 파 트 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․운반차량 점검 및 관리는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 생산1, 2, 3과 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․공정변경시 환경영향평가는 실시하고 있는가 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․제품 제조시 환경에 영향을 미치는 공정을 관리하고 있는가 ․제조설비 관리상태는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는 |
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 공무환경과 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.2 환경방침 ․환경방침을 알고 있는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․환경오염사고 발생에 따른 환경영향 평가는 실시하고 있는가 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경에 관련된 법규를 알고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표 및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 4.3.4 환경경영프로그램 ․환경에 대한 담당자가 있는가 4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서 대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․폐기물의 위탁관리업체 관리는 ․수질배출/방지시설의 정상가동 여부 ․폐수처리장 운용상태는 ․수질배출/방지시설의 점검 및 기록 ․수질오염물질의 측정 및 관리상태는 ․방류수 배출기준과 측정결과는 |
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 공무환경과 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
․수질측정 대행기관의 측정결과가 법 적 기준치에 부합되는가 ․대기배출/방지시설의 정상가동 여부 ․대기배출/방지시설의 점검 및 기록 ․대기오염물질의 측정 및 관리상태는 ․위험물 저장시설 관리상태는 ․위험물 보관 및 관리상태는 ․폐기물 보관장소 관리 및 처리는 ․환경관리인이 선임되어 있는가 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 ․비상사태에 대비한 시설은 잘 관리되 고 있는가 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 연구개발실 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
4.2 환경방침 ․환경방침을 문서화하여 전종업원에게 공표하였는가 4.3.1 환경측면 ․중대성평가결과 대상시설/물질에 대 한 관리 상태는 ․환경영향등록부의 관리상태는 ․환경영향평가 절차 및 문서화는 4.3.2 법규 및 기타요건 ․환경법규 입수,검토 및 배포관리는 ․환경법규는 최신본으로 관리되고 있는가 4.3.3 환경목표 및 세부목표 ․목표및 세부목표는 수립되어 있는가 ․세부목표 추진계획의 타당성은 ․목표는 검토하여 수정하였는가 4.3.4 환경경영프로그램 ․목표를 달성하기 위한 프로그램이 있는가 4.4.2 훈련,인식 및 자격 ․교육 필요성파악은 되어 계획에 반영 되었는가 ․교육의 실시 실적 및 기록의 유지는 4.4.4 환경경영체계 문서화 ․환경매뉴얼 및 각종절차서는 문서화 되었는가 |
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 연구개발실 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
.4.4.5 문서관리 ․문서관리는 절차서대로 시행하고 있 는가 4.4.6 운영관리 ․폐기물의 분류,보관방법 및 분리수거 는 잘되고 있는가 ․수질측정 및 결과 관리는 ․시약관리 및 실험실 관리는 4.4.7 비상시 대비 및 대응 ․비상사태 발생시 임무는 알고 있는가 4.5.1 감시 및 측정 ․감시 및 측정절차의 문서화는 ․측정장비 관리방법의 문서화는 ․검교정 실시 및 기록 유지는 4.5.2 부적합사항과 시정 및 예방조치 ․시정/예방조치에 대한 조치 결과는 ․환경부적합 분석 및 대책수립은 ․환경부적합 및 시정조치에 대한 사후 관리는 4.5.3 기록 ․기록절차의 문서화 및 보관기간설정 ․기록의 유지 보관은
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
내부감사 체크리스트
피감사부서 | 연구개발실 | 감사구분 | 내부환경감사 | 작 성 | 승 인 | ||||
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감사일자 |
| 감 사 원 |
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감 사 항 목 품질/환경매뉴얼 및 절차서 | 감 사 결 과 | 비고/확인자료 | |||||||
적합 | 보완요 | 부적합 | |||||||
.4.5.4 내부감사 ․감사절차의 문서화는 ․감사요원의 자격 및 교육/훈련은 ․감사 시정조치의 적정성은 ․감사 기록 유지 및 관리는 4.6 경영자 검토 ․경영자 검토 내용에 환경방침에 따른 부서별 목표 실행사항이 포함되어 있 는가 ․경영자 검토 결과 지시 및 시정조치 사항은 실시되고 사후관리가 되고 있 는가
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QP-4171-3 강하넷(주) A4(210×297)
| 내부품질감사절차서 (0) | 2017.01.11 |
|---|---|
| 공정검사지침서 (0) | 2017.01.08 |
| 사내고객 만족도조사 항목표 (0) | 2017.01.02 |
| 제조설비관리절차서 (0) | 2016.12.30 |
| 스템인수검사기준서 (0) | 2016.12.27 |
년간감사일정표
연간감사일정표( ) | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||
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작성부서 |
| 작성일자 |
| 작 성 자 |
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일 정 부서명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||
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비 고
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| 품질관리위원회 회의록 (0) | 2016.07.13 |
|---|---|
| 교육/훈련 관리대장 (0) | 2016.07.11 |
| 유해물질관리대장 (0) | 2016.07.05 |
| 납기현황표 (0) | 2016.06.29 |
| 개발검토 및 검증보고서 (0) | 2016.06.28 |
