추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계
추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계
| 추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계 | 범례 | ● 추진주관부서 ○ 추진기능부서 | |||||||||
| BSC관점분류 | 핵심성과지표(KPI) | 연도별 목표 | 추진부서명 | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 관리부 | 공무부 | 서울현장 | |||
| 재무 | 2.1.1 당기 매출액(억원) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ● | ● | ● | |
| 재무 | 2.1.2 신규고객 매출액(억원) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ● | ● | ● | |
| 재무 | 2.3.1 매출액 달성율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 2.3.2 영업이익률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 2.3.3 당기순이익률 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ○ | ○ | |
| 재무 | 3.2.2 신상품 매출 기여율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ● | ● | |
| 고객 | 2.1.4 고객불만 처리율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ● | ● | |
| 고객 | 2.2.1 고객만족도(점) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ○ | ● | ● | |
| 고객 | 2.2.2 거래처목록 DB 업체수 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점) | 189 | 240 | 280 | 316 | 360 | 390 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.1.2 PMS 혁신과제 개선건수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.2.1 중장기경영계획 수립 적용횟수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 1.3.1 성과지표 및 평가보상체계 적용회수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 3.1.1 신기술 연구개발 건수(국책과제, 국산화 연구개발 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 3.1.2 산업재산권 취득 건수(특허, NET/NEP 인증 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 3.2.1 신상품 개발건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.1.1 업무매뉴얼 작성 건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.1 업무제도개선 제안건수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.2 업무제도 개선 건수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.2.3 기간업무 정보화 건수(ERP, G/W 등) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.1 납기단축율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.2 수주 프로젝트 비용절감율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.3.3 조업 가동율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 5.4.2 F-cost 실패비용(백만원) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ● | ● | |
| 프로세스 | 6.1.1 재료비 절감율 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.2 노무비절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.3 경비 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.4 매출원가 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 프로세스 | 6.1.5 판관비 절감율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.1 교육훈련계획 수립 건수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.2 교육인원(명) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.1.3 인당교육시간(Hr) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.2.1 자격증취득 인원(명) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.1 직원 이직률 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.2 복리후생비율 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 4.3.3 직원 업무만족도(점) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ● | ○ | ○ | |
| 학습 | 5.4.1 Q-cost 교육인원(명) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ● | ● | |
| KPI개수 | 37 | ● | 22 | 18 | 18 | ||||||
| 핵심성과지표 성과 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 관리부 | 공무부 | 서울현장 | ||
| 성과평가 | 성과목표 달성률(%) | 26% | 39% | 26% | 13% | 0% | 0% | 40% | 38% | 38% | |
| 성과평가(점수, 100점 기준) | 27 | 40 | 26 | 13 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2016년 부서별 성과달성 및 평가 현황 | |||||||||||
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