위험성평가표 - 직접활선 인하선연결

 

제조(작업)공정

인하선 연결 작업

안전보건상 위험정보

근로자수

3명

원(재)료

완금, COS

생산품(작업)

직접 활선 인하선연결작업

공정(작업)순서

기계․기구 및 설비

유해화학물질

기타 안전보건상 정보

기계․기구 및 설비명

수량

화학물질명

취급량/일

취급시간
 

활선작업차

추가요

해당사항없음

 

 

○ 3년간 재해발생사례 : 없음

- 유사사고사례 있음

(안전공단 연구보고서15쪽 참조)

○ 아차사고 사례

○ 근로자 구성 및 경력특성

 

○ 교대작업 유무 (유□, 무■)

○ 운반수단 (기계■, 인력■)

○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유■, 무□)

○ 중량물 취급시 단위중량( ㎏) 및 취급형태

(들기 □, 밀기 □, 끌기 □)

○ 작업환경측정 측정유무

(측정 □, 미 측정 □, 해당 무 ■)

○ 작업에 대한 특별안전 교육 필요유무

(유■, 무□)

완금

 

 

 

 

COS

 

 

 

 

전력선 피박기

 

 

 

 

압축기

 

 

 

 

절연용 방호구

 

 

 

 

COS 조작봉

 

 

 

 

추가요(소요장비,기구 등)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

평가대상 공정명

인하선 연결 작업

위 험 성 평 가 표(1/2)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

2013. 02. 14

평균위험도

현재

개선후

8.25

6.5

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도 

강도

위험도

작업준비

기계적

- 완금/COS 상차, 운반중 끼임, 충돌재해

o 상차, 운반 중 끼임, 충돌재해 예방 교육

3

3

9

- 상하차, 운반 중 끼임, 충돌재해예방교육, 지도감독 실시

A5

2

3

6

물질

․

환경적

- 완금/COS 상하차, 운반중 충돌, 교통재해

-

3

4

12

- 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 확인

A4

2

4

8

인적

- 작업자의 자격, 건강

상태 확인 등

- 복장 불량 및 금속제 소지 등으로 감전, 화상 우려

- 승주작업시 수공구 낙하, 작업자 추락 위험

- 작업책임자에 의한

면담 확인

- 절연용 보호구(안전모, 방염복 등) 착용

- 고무절연장갑 등 사용전검사

2

3

6

-

-

2

3

6

관리적

- 작업계획서 수립 여부

- 안전작업허가서 발행

- 작업자의 교육이수 등

- 작업시작 전 안전회의

(TBM) 실시 등

- 활선작업차량 접지확인

- 작업구간 사활 표시

2

3

6

 

-

-

2

3

6

평가대상 공정명

인하선 연결 작업

위 험 성 평 가 표(2/2)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

2013. 02. 14

평균위험도

현재

개선후

12.4

6

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도 

강도

위험도

완금 및 COS 설치

(활선 버킷 조작, 완금 설치, COS 설치 작업)

4M

(전주, 활선작업차량에서)

- 활선버킷 조작 미숙으로 인한 감전 및 추락 우려

- 자재 및 필수 공구 낙하 우려

배전 작업

안전수칙 준수

4

4

16

- 경력자 우선으로 작업 배치

- 지상 감시자 항시 감독

- 절연용 보호구/방호구 착용

A1

2

3

6

전력선 피박

4M

- 전공 칼 사용 등으로 잘림, 베임, 찔림 재해 우려

“

3

3

9

- 전선 피박기 사용

A6

2

3

6

분기고리 시공

(압축기 설치 및 분기 고리 압축, 전선 압축 작업)

4M

- 유압압축기 사용 미숙으로 인한 끼임재해 우려

- 슬리브 압축 불량으로 인한 송전사고 우려

“

3

3

9

- 활선장구 사용법 및 압축 기술 교육

A7

2

3

6

인하선 연결

(인하선 교체, 연결작업)

4M

- OS 1,2차 인하선 연결시 충전부 접촉 우려

- COS 분리 전 인하선 연결 작업으로 인한 감전사고 우려

“

4

4

16

- 절연방호 철저

- 지상 감시자 항시 감독으로 인한 작업자 감독

A2

2

3

6

COS 투입

(조작봉 사용작업)

4M

- 조작봉 미사용으로 인한 감전 우려

“

3

4

12

- 조작봉 사용 철저

A3

2

3

6

 

 

 

개선대상

공정(작업)명

인하선 연결 작업

개 선 계 획 서

실행부서

담당

-

사장

 

 

 

작성일시

 

확인부서

담당

-

사장

 

 

 

개선대상 단위작업

 

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

등록

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

완금 및 COS 설치

A1

추락

감전

- 절연용 보호구(안전모, 안전화, 안전대, 절연장갑, 방염복 등) 착용

- 절연용 방호구(덮개, 호스, 방호구 등) 설치

- 지상 감시자 항시 배치 및 감독

위험 점검표 확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

사진 전송

인하선 연결

A2

추락

감전

- 절연용 보호구(안전모, 안전화, 안전대, 절연장갑 등) 착용

- 절연용 방호구(덮개, 호스, 방호구 등) 설치

- 지상 감시자 항시 배치 및 감독

위험 점검표 확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

사진 전송

COS 투입

A3

감전

- COS 조작봉 사용

- 절연용 보호구(안전모, 안전화, 안전대, 절연장갑 등) 착용

위험 점검표 확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

작업 준비

A4

교통재해

- 교통안전표지판, 구획로프 등의 설치 확인

위험 점검표 확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

사진 전송

“

A5

끼임

충돌

- 상하차, 운반 중 끼임, 충돌재해예방교육, 지도감독 실시

위험 점검표 확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

전력선 피박

A6

베임

찔림

- 작업전 안전회의

(전선 피박기 사용(전공 칼 사용 금지))

-

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

분기고리 시공

A7

끼임

정전

- 활선장구 사용법 및 압축 기술 교육 실시

-

-

작업책임자

/작업

 

 

 

 

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저작자표시 비영리 동일조건

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문서작성절자서

 

강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

1 / 8

 

 

목 차

 

1. 적 용 범 위

2. 용 어 정 의

3. 책 임 사 항

4. 일 반 사 항

5. 문서 및 데이터의 작성 및 서식

6. 절차서/지침서의 기본구조

7. 문서 및 데이터의 관리

8. 참 조

9. 표 및 첨부

 

 

 

 

변

경

사

유

 

* 전 면 개 정

승

 

인

구 분

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

회

람

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

QP-06-04A-R.0 강하넷(주)

강하넷

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

2 / 8

 

1. 적용범위

 

본 절차서는 강하넷(주)에서 사용되는 업무시스템 문서를 수립하고 발행하기 위한 절차를 기술한다.

 

 

2. 용어정의

 

회사업무매뉴얼(Company Work Manual ; CWM) : ISO 9002 요건을 충족시키며 업무방침 및 목표가 효율적으로 수행되고 당사의 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 보증하는 수단으로써 회사업무시스템을 수립하고, 이를 효과적으로 운영하기 위한 총괄문서

 

회사업무절차서(Company Work Procedure ; CWP) : 회사업무매뉴얼의 요구조건을 충족시키고 당사의 회사업무시스템을 이행하기 위해 필요한 업무를 규정하거나 명시한 문서

 

부서업무절차서(Department Work Procedure ; DWP) : 회사업무시스템을 효과적으로 수행하고 부서업무의 목적달성과 효율적인 업무의 수행을 보장하기 위하여 개별 기능 단위업무 및 각 부서에서 수행하는 세부업무를 기술한 문서

 

공사(품질)관리계획서(Construction (Qulity) Control Plan ; CCP, QCP) : 회사업무매뉴얼 / 절차서의 요건 이행을 위해 각 계약 요구관련과 특성에 따른 현장업무의 특정한 품질이행사항, 지원 및 업무절차를 규정하는 문서

 

(부서)업무지침서(Department Work Instruction ; DWI) : 회사업무절차서나 부서업무절차서의 세부절차 및 지침을 충분히 규정하기 위해서 본사에서 발행되는 문서

 

강하넷

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

3 / 8

(현장)작업지침서(Site Work Instruction; SWI) : 회사업무절차서나 공사관리계획서의 세부절차 및 지침을 충분히 규정하기 위해서 현장에서 발행되는 문서

 

 

3. 책임사항

 

3. 1 품질보증팀장은 ISO 9001의 요건 및 본 절차서에 따라 회사업무매뉴얼 / 회사업무절차서 작성에 대한 책임이 있다.

3. 2 본사 각 부서장은 문서 및 데이터 관리절차서(QW-05)의 주요 관리문서 관리표(첨부 05-01) 및 본 절차서에 따라 해당문서를 작성할 책임이 있으며, 필요시 관련지침서를 작성해야 한다.

3. 3 현장소장은 본 절차서에 따라 공사관리계획서를 작성할 책임이 있으며, 필요시 작업지침서를 작성해야 한다.

 

 

4. 일반사항

 

4. 1 당사의 업무시스템 문서는 회사업무매뉴얼의 업무시스템 / 문서 및 데이터 관리절차서(QP-05)에 따라 작성, 검토, 승인되어야 하고 관리되어야 한다.

4. 2 각 조직에서 발행하는 업무관련 주요문서 및 데이터는 회사업무 매뉴얼 / 절차서의 요구조건에 상응해서 작성되어야 하며, 그 내용은 업무의 목적과 적용범위 및 처리절차 등을 명확하게 규정하거나 기술하여야 한다.

4. 3 본 절차서에 의해 작성된 문서 및 데이터는 제목, 문서번호, 개정번호, 날짜 및 목차가 기록되어야하고, 문서 및 데이터 관리절차서(QW-05)의 주요 관리문서 관리표에 따라 작성자, 검토자, 승인자의 서명이 있어야 하며 배포처가 지정되어야 한다.

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

4 / 8

 

5. 문서 및 데이터의 작성 및 서식

5. 1 회사업무매뉴얼은 국문본과 필요시 영문본으로 번역 작성된다.

5. 2 회사업무매뉴얼은 ISO 9002의 요건에 따라 기본서식(첨부 06-02)을 사용하여 품질보증부 품질기획 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-01을 표지 간지로 사용한다.

 

5. 3 회사업무절차서는 회사업무매뉴얼에 따라 기본서식(첨부 06-04)을 사용하여 품질보증팀 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-03은 회사업무 절차서 전체 합본의 표지로만 사용한다.

 

5. 4 부서업무절차서는 회사업무매뉴얼 / 절차서에 따라 기본서식(첨부 06- 06)을 사용하여 각 부서별 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-05를 표지로 사용한다.

 

5. 5 공사관리계획서는 회사업무매뉴얼 / 절차서, 프로젝트 또는 계약적 요건에 따라 기본서식(첨부 06-08)을 사용하여 현장의 지정된 직원에 의해 작성되고 첨부 06-07을 표지로 사용한다.

 

5. 6 품질관리계획서는 회사업무매뉴얼 / 절차서에 따라 기본서식(첨부 06- 10)을 사용하여 현장별 담당자에 의해 작성되고 첨부 06-09를 표지로 사용한다.

 

5. 7 각종 지침서는 회사업무 절차서, 부서업무절차서 또는 공사(품질)관리계획서에 따라 필요시 기본서식(첨부 06-12)을 사용하여 주관부서 담당직원이나 현장의 지정된 직원에 의해 작성되고 첨부 06-11을 표지로 사용한다.

 

5. 8 상기 사항 이외의 문서 및 데이터를 작성하는 조직은 별도의 서식을 만들어 사용할 수 있다.

 

강하넷

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

5 / 8

 

5. 9 당사의 서식에는 서식번호가 부여되어야 하며, 각 부서 / 현장에서 지속적으로 사용하는 제반 서식은 각 조직에서 제정 및 개정관리하고 공통서식은 총무팀에서 총괄관리한다.

5. 10 서식번호는 당해 서식의 좌측하단에 표시하고 우측하단에는 회사명을 표시한다.

 

5. 11 서식번호 부여는 다음과 같다.

 

5. 11. 1 회사업무매뉴얼 / 절차서의 서식번호부여

 

QW-00-00(X)-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

문서번호

예) 강하넷(주) 회사업무절차서 문서작성(07)의

1번째 서식의 1번째 장(개정번호 0)

; QP-07-01A.R.0

 

5. 11. 2 부서업무절차서(품질관리계획서) / 업무지침서의 서식번호부여

QW-00-00-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

문서번호

예) 품질보증팀 1번째 부서업무절차서 1번째 서식(개정번호 0)

; DWP-품질-01-01-R.0

 

 

 

 

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회사업무절차서

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문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

6 / 8

 

5. 11. 3 공사관리계획서의 서식번호부여

QW-0000-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호(X ; 2장 이상일 경우

A,B,C․․․․로 구분)

장 일련번호

문서번호

예) 진동~고성 T/L 1번째 공사관리계획서 제1장의 1번째 서식

; CCP-진고T/L-01-01-R.0

5. 11. 4 작업지침서의 서식번호부여

WI-0000-00-R.0

서식 개정번호

첨부 일련번호

문서번호

 

5. 12 회사명은 작성서식의 문자를 고려하여 국문, 영문, 한문 중 택일하여 표기하고 인쇄서식에는 심볼마크가 들어간 서식으로 할 수 있다.

 

5. 13 각 조직에서 작성, 관리하는 제반 서식 중에서 관리문서에 등록된 서식을 제외한 서식은 서식등록대장(첨부 06-13)에 Up-Dating하여 관리하여야 하며, 최초발행 및 개정시마다 관련조직에 배포하고 원본은 발행조직에서 보관한다.

 

5. 14 본 절차서에 첨부된 각종 기본서식을 사용하여 문서를 작성하는 경우 5. 10항의 서식번호 및 회사명을 생략할 수 있다.

 

 

6. 절차서 / 지침서의 기본구조

각종 절차서 및 지침서의 기본구조는 다음의 사항들을 포함하는 형식을 취할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니며, 업무의 특성에 따라 구성한다.

 

강하넷

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

7 / 8

 

(1) 제 목

(2) 목 차

(3) 목적 및 적용범위

(4) 용어정의 / 약어

(5) 조직의 업무방침

(6) 책임사항

(7) 일반사항

(8) 절차 / 세부사항

(9) 도표 / 그림

(10) 허용기준관리

(11) 참 조

(12) 표 및 첨부

 

 

8. 참조

 

문서 및 데이터 관리 절차서(QP-05)

 

 

9. 첨부

 

첨부 06-01 회사업무매뉴얼 표지

첨부 06-02 A/B/C 회사업무매뉴얼 기본서식

첨부 06-03 회사업무절차서 표지

첨부 06-04 A/B 회사업무절차서 기본서식

첨부 06-05 부서업무절차서 표지

첨부 06-06 A/B 부서업무절차서 기본서식

첨부 06-07 공사관리계획서 표지

첨부 06-08 A/B 공사관리계획서 기본서식

첨부 06-09 품질관리계획서

첨부 06-10 A/B 품질관리계획서 기본서식

 

강하넷

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회사업무절차서

문서번호

QP-06

문 서 작 성

개정번호

1

쪽 번 호

8 / 8

 

첨부 06-11 각종 지침서 표지

첨부 06-12 A/B 각종 지침서 기본서식

첨부 06-13 서식등록대장

 

 

 

강하넷

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회사업무매뉴얼

장 번 호

 

목 록 표

개정번호

 

쪽 번 호

 

 

장 번 호

제 목

개정번호

개정일자

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구 분

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 위

 

 

 

성명/서명

 

 

 

일 자

 

 

 

QP-06-02A-R.0 강하넷(주)

첨부 06-04 A

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문서번호

 

 

개정번호

 

쪽 번 호

 

 

 

목 차

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

변

경

사

유

 

승

 

인

구 분

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

회

람

구 분

 

 

 

 

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

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위험성평가 등록대장

 

위험성평가 등록대장

 

공 종 / 작 업/ 활 동 분 류

위험성

평가점수

위 험 요 인

관 리 계 획

비 고

번호 

공 종 명

작 업, 활 동

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

강하넷 양식 KH03-1.REV.0 www.kangha.net

 

 

 

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내부심사 절차서


회사 표준 신청서
구      분□ 제정        ■ 개정        □ 폐기접 수 번 호　
문 서 번 호P-08작성부서품질
문   서   명내부심사 절차서작 성 일 자2013.03.01
개 정  N O0작   성   자부서 (팀)장
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
신 청 사 유ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견　
승인권자     검토 의견　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
결 재 구 분주관 팀(부서)관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성검  토승  인　　　　　
　"　　　　　　
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배   포　　　　　
　　　　　
양식 F-01-02(REV.0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호0
　문서번호P-08P A G E1/7
　　
　회사표준이력서　
　　
　개정번호개정일자개정내용　
　　
　02013.03.01ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　　　　
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
양식 F-01-03(REV 0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호0
　문서번호P-08P A G E2/7
　　
　　
　　
　　
　<  목         차  >　
　                 1. 적용범위　
　　
　                 2. 목적　
　　
　                 3. 용어의 정의　
　　
　                 4. 책임과 권한　
　　
　                 5. 업무절차　
　　
　                 6. 기록 및 보존　
　　
　                 7. 관련표준　
　　
　                 8. 별첨서식　
　　
　　
　　
　　
　
　
　
　　　
양식 F-01-04(REV.0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호2
　문서번호P-08P A G E3/7
　　
　1. 적용범위
　    본 절차서는 ㈜강하넷(이하”당사”라 함)의 내부심사업무 전반에 대하여 적용한다.
　
　2. 목적
　    본 절차서는 당사의 내부심사를 실시하여 품질/환경 활동 및 관련 결과가 계획된 사항에 부합되는지의
　    여부를 검증하고 품질/환경경영시스템의 유효성을 판단 할 수 있도록 함을 목적으로 한다.
　
　3. 용어의 정의
　    3.1 내부심사
　         품질활동 및 그에 관계되는 결과가 계획과 일치하고 있는지 또한 이들의 계획이 효과적으로 
　         실시되어 목적달성을 위하여 적절한 것인지를 결정하기 위하여 시행하는 체계적이고 독립적인
　         조사
　    3.2 심사 팀(부서)장
　         품질/환경 심사를 수행하기 위해 자격을 부여 받은 검사원 중 심사의 수행에 있어 전반적인
　         책임을 지며, 심사 팀을 지휘, 통솔하는 자를 말한다.
　    3.3 심사원 
　         심사원 자격 요건을 만족하며, 심사 팀의 구성원으로 심사에 참여하는 자를 말한다.
　    3.4 정기심사
　         연간 계획에 의하여 품질/환경경영시스템 전 요건에 대하여 전반적으로 실시하는 심사를 말한다.
　    3.5 비 정기심사
　         품질/환경경영시스템의 변경, 중대한 품질/환경 문제발생, 심사 지적 사항의 재발 등의 경우에
          실시하는 심사를 말한다.
　    3.6 객관적 증거
　         품질에 관련된 사실 또는 품질/환경경영시스템의 수행에 관한 사실의 내용, 자료 및 기록으로서
　         관찰, 측정 또는 시험에 근거하고 있으며 확인 가능한 것을 말한다.
　    3.7 중 결함(Major Defect)
　         하나의 업무 수행에 대하여 다수의 경 결함 또는 문제점이 있는 경우를 말한다.
　    3.8 경 결함(Minor Defect)
　         하나의 업무에 대하여 하나의 단순한 결함이 있는 경우를 말한다.
　
　4. 책임과 권한
　    4.1 대표이사
　         1) 내부심사 계획 및 수행결과에 대하여 승인
　         2) 품질/환경경영시스템의 심사 수행 결과에 대하여 조정 권한
　    4.2 경영대리인(품질/환경)
　         1) 내부심사 수행을 위한 심사계획의 수립 및 시행의 책임
　         2) 심사수행 결과에 대하여 시정조치 결과를 확인 할 책임
　    4.3 심사 팀(부서)장
　         1) 내부심사의 수행과 심사 팀 통솔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
양식 F-01-04(REV.0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호2
　문서번호P-08P A G E4/7
　　
　         2) 심사 일정표 작성
　         3) 심사 보고서 작성 
　         4) 심사원 배정 
　         5) 심사 체크리스트 검토, 승인 업무
　    4.4 심사원
　         1) 심사 수행을 위한 정보 조사
　         2) 부적합 보고서 작성
　         3) 심사 체크 리스트 작성
　    4.5 피 심사 팀(부서)장
　         1) 심사 수검자 지정
　         2) 심사 수행에 대한 협조
　         3) 심사 지적 사항에 대한 시정조치
　
　5. 업무절차
　    5.1 심사의 종류
　종류주기주관부서심사관점검토승인　
　시스템심사1회/년경영지원 절차서,지침서 준수여부품질/환경최고경영자　
　(품질/환경)　품질 효과적인 실행경영대리인　　
　　　　 품질/환경 방치 및 목표　　　
　비상시 대응1회/년　 비상시 대응력품질/환경최고경영자　
　　　　 잠재능력 파악경영대리인　　
 　　　 비상연락망 가동　　　
　         1) 심사의 구분은 정기심사와 임시심사를 구분하고 임시심사는 다음에 해당 시 시행한다.
　            (1) 업무시스템이나 조직이 크게 변경될 때.
　            (2) 중대한 품질/환경/안전 문제가 발생될 때.
　            (3) 이해관계자의 주요민원 발생시
　            (4) 공장이전 주요 LAY-OUT 변경 시
　            (5) 최고경영자 또는 경영대리인의 요청이 있을 때.
　         2) 비상시대응은 인적자원관리 절차서(P-06)에 따라 심사원이 시행하는 것이 아니고 
　             주관 부서장이 임명하여 실시한다.
　         3) 품질/환경경영시스템 심사 때 비상시대응을 포함하여 실시할 수 있으나 주관부서장의 
　             동의가 있어야 한다.
　    5.2 심사원 자격
　         1) 시스템 심사는 인적자원관리 절차서(P-06)에 따라 심사원을 임명한다
　         2) 시스템 심사, 비상시대응 심사를 효율적으로 실행하기 위하여 외부 심사 자를 초빙하여 실시
　             할 수 있다
　         3) 시스템 심사 시 업무특성상 효율적인 심사를 위해 내부 전문 담당자를 심사 팀으로 포함할
　             수 있다.
　    5.3 심사원 배정
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
양식 F-01-04(REV.0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호2
　문서번호P-08P A G E5/7
　　
　         1) 심사원 배정은 피 심사 부서와 독립된 인원을 선정하여 배정한다.
　         2) 심사원의 심사부서 배정은 가급적 경력과 유사한 부서에 선정한다.
　    5.4 심사계획
　         1) 품질/환경경영대리인은 년도 개시 전까지 심사계획서를 작성한다.
　         2) 심사 팀(부서)장은 년간 심사계획에 따라 세부 심사 프로그램에 다음사항을 포함해 작성한다.
　            (1) 전회 심사 시 지적 사항
　            (2) 업무활동의 중요도
　            (3) 현안 문제점
　            (4) 환경영향평가
　            (5) 세부추진계획서 현황
　            (6) 인증심사(제3자 심사) 고객심사(제2자 심사)시 부적합사항.
　            (7) 이해 관계자, 민원의 요구
　            (8) 고객만족 또는 고객불만에 대한 성과
　            (9) 환경영향평가에 대한 성과
　         3) 세부심사계획서는 개시공고 또는 회람으로 심사일정을 통보한다.
　         4) 세부심사계획서는 심사의 구분, 심사범위, 심사원, 심사방법, 심사항목 등을 포함한다.
　    5.5 심사 팀(부서) 회의
　         심사 팀(부서)장은 심사 개시일 이전에 심사원 회의를 소집하여 심사원 별 준비 상태를 점검한다.
　    5.6 심사수행
　         1) 심사 팀(부서)은 사전에 배포된 심사계획에 의거 심사한다.
　            (단, 심사수행 변경이 있을 때는 피 심사 팀(부서)과 협의한다.)
          2) 심사 팀(부서)은 심사기준을 세부심사계획에 따라 실시하나 필요 시 다음사항을 포함해  
　             심사를 실시 한다.
　             (1) 중대한 현안 문제점
　             (2) 고객, 고객대리인, 이해관계자의 요구사항
　             (3) 세부추진계획서의 분석자료
　             (4) 인도 시 문제점
　             (5) 고객만족 달성여부
　             (6) 수집된 데이터 분석결과
　         3) 심사 팀(부서)은 심사항목에 대하여 건의, 업무수행결과 현장확인을 통해서 객관적인 
　             증거를 수집하여 부적합 사항이 발생되면 시정조치 요구서를 작성한다.
　         4) 피 심사 팀(부서)장은 지적 사항에 대해 이견이 있을 때 심사원과 협의 조정 할 수 있다.
　         5) 심사 팀(부서)장은 심사원에 관련 팀(부서)의 취약 부분을 중심으로 심사를 실시 할 것을 
　             권고할 수 있다
　         6) 심사 팀(부서)은 심사항목에 의해 심사 하고 평가결과 양호 또는 개선으로 판정한다.
　         7) 심사 팀(부서)은 개선으로 판정된 지적 사항에 대해 시정조치를 받아야 한다.
　         8) 심사 팀(부서)은 시정조치 요구서에 대해 피 심사 팀(부서)장의 승인을 받고 시정조치를 
　             요구할 수 있다.
　         9) 심사원은 시정조치요구서가 미흡하다고 판단 시 재 시정조치를 요구할 수 있다.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
양식 F-01-04(REV.0)강하넷A4(210 × 297) 
강하넷내부심사 절차서제정일자2013.03.01
제개정일2013.03.01
개정번호2
　문서번호P-08P A G E6/7
　　
　         10) 시정조치에 대한 유효성은 선임 심사원이 평가하고 유효성 평가가 이루어져야 시정조치에 
　               대해 종결된다.(단, 장시간 요구하는 시정조치는 1차 평가 후 추후 평가 한다.)
　         11) 심사원은 지적 사항 중에서 중대하거나 화급을 요하는 사항에 대해 시정조치요구서
　               상단에 “긴급” 이라 식별 표시하고 조속히 개선을 요구한다.
　    5.7 심사종결
　         1) 심사 팀(부서)장은 심사원이 발행한 시정조치요구서를 집계하여 심사결과 보고서를  
　            작성하여 품질/환경경영대리인을 통하여 대표이사에게 최종 보고한다.
　         2) 심사 팀(부서)장은 발생한 시정조치가 종결되면 대표이사에게 최종 보고한다.
　    5.8 사후관리
　         1) 품질/환경경영대리인은 시스템심사, 비상시 대응에 대한 경영 검토 자료를 분석하여 대표
　             이사에게 보고한다.
　         2) 해당 팀(부서)장은 심사 시 지적 사항에 대해서 교육, 훈련 및 지속적인 개선을 위해 계획수립에
　             반영한다.
　
　6. 기록 및 보존
　서식명서식번호관리 부서보존년한　
　내부심사 계획서P-08-01품질 부서3년　
　내부심사결과 보고서P-08-02품질 부서3년　
　내부심사 CHECK SHEETP-08-03품질 부서3년　
　시정 및 예방조치 요구서P-09-01해당 부서3년　
　시정 및 예방조치 관리대장P-09-02해당 부서3년　
　　
　　
　　
　7. 관련표준
     7.1 인적자원관리 절차서(P-06)
　    7.2 경영책임 절차서(P-03)
　    7.3 기록관리 절차서(P-02)
　    7.4 시정 및 예방조치 절차서(P-09)
　　
　8. 별첨서식
　    8.1 내부심사 계획서(P-08-01)
　    8.2 내부심사결과 보고서(P-08-02)
　    8.3 내부심사 CHECK LIST (P-08-03)
　
　
　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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