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모니터링 체크리스트

쪽 번 호

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부서명:

점 검 분 야

점 검 일

점 검 대 상

점 검 자

점 검 항 목

점검결과

객관적 사실

양호

불량

조치 담당 동의

부서장

* 사내고객 만족도 조사 항목표 2/3

부서명

업 무 명

평가 착안점

평가부서

영업

무역

생산

기개

(통신)

기개

(전자)

생관

자재

공무

품질관리

업무

경리

전산

영업/

무역

판매 계획

① 적시에 제공

② 판매계획의 업무 활용도

○

○

○

수주 처리

① 신속성, 정확성

○

○

출하 의뢰

① 적시에 제공

② 업체변경에 대한 사전통보

○

○

생산

생 산

① 요구납기 만족도

② 이상발생 시 조치/통보

○

여분 관리

① 재고 관리

○

○

품질 관리

① 불량발생 시 처리

② 재발방지를 위한 개선노력

○

○

인력/기능관리

① 신입사원에 대한 자격부여

② 직무능력향상을 위한 교육

○

장비/환경 관리

① 3정 5행관리

② 장비 운영관련 (청소...)

○

○

○

기술

개발

(통신)

X-TAL SPEC 관리

① 제/개정 오류

② 등록, 배포의 적시성

○

○

○

○

○

OSC. SPEC 관리

○

○

○

○

○

도면관리(배포,회수)

○

○

○

○

원/부자재 인정검사

① 검토기간 및 응신

○

SAMPLE 관련업무

① 납기 준수

○

○

불량분석 및 조치

① 재발방지를 위한 개선

② 신속한 대응

○

○

○

○

문서 관리

① 기술표준 제/개정의 적시성

② 유효성

○

○

신제품 개발

① 신제품 시방검토 적시성

② 규정 절차의 준수

③ 최초 양산에 대한 후속조치

○

○

기술

개발

(전자)

신제품 개발

① 신제품 시방검토 적시성

② 규정 절차의 준수

③ 최초 양산에 대한 후속조치

○

○

시제품 생산

① 납기 준수

② 품질 수준

○

고객 승인

① 승인서류의 적합성

② 승인 제출 적시성

○

원/부자재 인정검사

① 검토기간 및 응신

○

불량분석 및 조치(개선)

① 재발방지를 위한 개선

② 신속한 대응

○

○

○

○

문서관리

① 기술표준 제/개정의 적시성

② 유효성

○

○

○

○

* 사내고객 만족도 조사 항목표 1/3

부서명

업 무 명

평가 착안점

평가부서

영업

무역

생산

기개

(통신)

기개

(전자)

생관

자재

공무

품질관리

업무

경리

전산

생산

관리

생산계획 수립

① 인원/장비 운영계획 적절성

③ 자재/제품 적정재고

○

○

○

○

작업 지시

① 납기 준수

② 생산지시 누락으로 인한

긴급생산 요청수준

○

생산성 관리

① 작업자별 확인 및 향상계획

② 장비별상태 및 유실율 관리

○

○

○

원가 관리

① 원가계산 적시성

② 제품별 원가 적합성

○

○

○

○

○

외주 관리

① 납기 준수

○

○

자재

원/부자재 구매

① 적시 입고 (납기)

○

○

○

○

○

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○

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○

○

○

장비 및 부품

구 매

① 적시 입고 (납기)

② 구매 요구사항 적합성

○

○

화공약품/소모품

구 매

① 적시 입고 (납기)

② 구매 요구사항 적합성

○

○

자재 관리

① 입/출고 관리

② 재고 조사

③ 보관 창고 관리

○

○

○

외주 관리

① 납기 준수

② 기술표준 배포, 관리

③ 정기적 평가, 관리

○

○

○

완제품 관리

① 포장 (섞임, 불량...)

② 적시 선적

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○

공무

설비가동 지원

① 고장율

② 고장시 평균 수리대기시간

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○

청정 관리

① Clean Room particle 관리

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측정기 관리

① 측정 오류율

② 고장시 평균 수리대기시간

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○

지그 관리

① 노후된 지그 교체관리

② 신규 지그 사용적합성

③ 필요공정에 신규 제작검토

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○

환경 관리

① 사무실 온/습도, 조도, 환기

② 작업장 온/습도, 조도, 환기

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산업안전 관리

① 위험 작업장의 개선

② 건강검진

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* 사내고객 만족도 조사 항목표 3/3

부서명

업 무 명

평가 착안점

평가부서

영업

무역

생산

기개

(통신)

기개

(전자)

생관

자재

공무

품질관리

업무

경리

전산

품질

관리

사내감사

① 계획, 시행, 분석, 보고

② 개선활동

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문서 관리

① 배포, 회수 (적시)

② 문서의 식별 (복사상태 등)

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수입 검사

① 검사의 신속성

② 불량 재발 방지 활동

③ 검사 정보의 공유, 활용

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공정/최종 검사

○

선 적 검 사

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고객불만 처리

① 신속 대응

② 재발 방지 노력

③ 관련부서간 의사소통 주관

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신뢰성 시험

① 정기시험의 적절성

② Qual.용 시험의 적시성

③ 불합격 사항 분석, 개선

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교육계획 및 실시

① 사내강좌 교육 만족도

② 필요교육 강좌 개발

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업무

인사노무 일반

(인사,노무,사회보험

① 인사, 노무

② 의료보험 관련

③ 연말 정산

④ 기타 사항

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경영계획 관리

① 사업계획

② 월 간부회의 (실적관리)

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조직 관리

① 업무분장

② 인원배치, 부서통합 등

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차량/자산 관리

① 차량배차, 수리, 보험 등

② 사무용 비품 수리 등

③ 기타사항

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경리

자금 업무

① 현금출납

② 전도금에 대한 정산

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전산

프로그램 관리

① 프로그램 개발

② 프로그램 유지, 보수

③ 홈페이지(인트라넷)운영관리

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소프트웨어

① 소프트웨어 구매

② 소프트웨어 설치, 관리

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하드웨어

PC, 모니터, 프린터 관리 및

유지보수

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소모품 관리

잉크, 토너, 리본 등

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BACK UP 관리

① Back up Data 활용

② Back up 시간

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