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고객재산 관리 절차서

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

1. 적용범위

본 절차서는 고객이 공급한 제품의 관리 및 검증에 대한 관리방안을 기술한다. 본 절차

에서 규정하는 고객 재산 이란 고객이 공급한 제품으로 당사에서 생산/제작하는 제품

의 품질/환경에 영향을 미치는 원자재, 제품 및 지적재산 등을 포함한다.

2. 고객재산의 접수

2.1 영업부서장은 고객 재산에 대한 목록을 관리부, 품질보증부 및 관련 부서에 통보

하여야 한다.

2.2 영업부서로 부터 고객재산 목록을 통보 받은 자재담당은 생산 지시서 상에

고객 재산에 대한현황 및 입고 예정 일정을 기록하여야 한다.

2.3 자재담당은 입고된 자재가 고객 재산 목록상의 자재인지 여부와 수량을 점검

하여야 한다.

2.4 자재담당은 해당 제품에 대하여 품질보증부서로 측정 및 감시 관리 절차에 따라

수입검사를 의뢰하여야 한다.

3. 고객재산의 검증

3.1 품질보증부서장은 자재담당으로부터 접수된 수입검사의뢰 및 관련자료에 따라 검사를 실시한다. 사양에 따라 다음 항목 중 1가지 이상을 선정하여 실시한다.

1) 고객 검증자료의 검토

고객이 검사를 시행한 제품의 경우, 고객이 작성/승인한 시험, 검사자료 및 제작자

시험성적서 등의 검토

2) 제품의 시험/검사

계약서상 명기된 경우, 해당제품의 성능, 사양 등에 대한 당사 단독 또는 고객과의

합동검증

3) 제품의 외형치수 또는 해당되는 경우 당사 생산/제작분과의 조립에 대한 부합성

검사

4) 제품의 모델(MODEL), 형식 등의 고객 사양과의 일치여부

5) 수량, 파손여부, 노화 등에 대한 검사

3.2 품질보증부서장은 해당제품의 검증에 관한 기록을 검사 보고서 상에 문서화

하여야 하며, 이 기록에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1) 제품의 검증방법에 의한 검증결과

2) 공급자, 품명, 수량, 규격 등 제품의 기본사양

3) “고객 재산”의 문서상 식별

4) 해당되는 경우 부적합사항 및 처리 결과

3.3 부적합사항 발생 시 품질보증부서장은 부적합 보고서를 작성하여야 하며 부적합

사항은 본 절차서 5항에 따른다.

3.4 고객 재산의 검증이 완료되면 품질보증부서 검사원은 수입검사 결과를 구매자재

담당에게 통보하여야 한다.

4. 취급, 보관 및 보존

4.1 자재담당은 고객 재산이 입고되어 생산/제작 또는 조립을 위해 불출되기까지

고객 재산이 취급, 보관, 보존될 수 있도록 하여야 한다.

4.2 고객 재산이 생산/제작 공정에 투입되어 부적합 사항이 발견되면 생산기술부서장은

이를 즉시 품질보증부서장에게 통보하여야 하며, 품질보증부서장은 본 절차서 5항에

따라 처리한다.

5. 부적합 처리

5.1 품질보증부에서 작성한 부적합 보고서는 영업부서 및 관련 부서로 송부되어야 하며

영업부서는 해당 부적합 사항에 대하여 고객에게 통보하여 조치방안을 요청하여야

한다.

5.2 고객재산에 대한 부적합사항의 조치방안에 대한 결정은 고객이 직접 결정하여야

하며, 이 결과는 문서화되어야 한다.

5.3 영업부서는 고객으로부터 부적합 사항에 대한 조치방안을 접수하여 품질보증부로

통보하여야 하며, 이후 부적합 사항에 대한 처리 절차는 부적합 관리 절차서 따른다.

6. 기록관리

고객재산에 관련된 기록은 기록 관리 절차서에 따른다.

7. 관련 절차서

측정 및 감시 관리 절차서(KH-503)

부적합 관리 절차서(KH-504)

취급, 보관, 보존 절차서(KH-416)

8. 관련서식

WP416-1(REV.0) 강하넷

1.    목적.

본 절차서는 당사 고객지급품의 검증, 보관 및 보전의 절차를 작성, 유지함으로써 고객 요구사항을 만족시키기 위함이다.

2.    적용범위.

본 절차서는 고객으로부터 제품 제조를 위하여 지급 받는 원·부자재 및 설비의 취급, 보관, 입·출고 관리 방법에 대한 업무절차에 대해 적용한다.

3.    용어의 정의.

3.1    고객 지급품.

당사의 고객으로부터 품질보증 및 기타 경영 능률 재고의 일환으로 지급되는 원·부자재 및 설비를 지칭하며 고객 지급품의 품질보증은 고객이 책임진다.

4.    책임과 권한.

4.1    업무부서장.

4.1.1   고객 지급품의 관리.

4.1.2   부적합 발생시 처리.

4.1.3   고객 지급품에 대한 보관, 취급 관리.

4.2    품질보증부서장.

4.2.1   고객 지급품에 대한 수입검사.

5.    업무절차.

5.1    수입검사.

5.1.1   업무 담당자는 고객 지급품 입고시 주문의뢰서와 지급품을 인수하여 품질보증부서에 수입검사를 의뢰하고 품질보증부서장은 “검사 및 시험업무 절차서”(QP-1001)에 따라 수입검사를 실시한다.

5.1.2   품질부서장은 검사 결과를 업무부서장에게 통보하고 부적합 발생시 “부적합품관리 절차서”(QP-1301)에 의거 처리토록 한다.

5.1.3   업무부서장은 고객 지급품의 부적합 사항에 대하여 고객과 협의하여 처리토록 한다.

5.2    보관 및 취급.

5.2.1   업무부서 담당은 “검사 및 시험업무 절차서”(QP-1001)에 의거 합격된 고객 지급품에 한해 “자재 및 제품관리절차서”(QP-1501)에 준해 취급 및 보관, 식별 관리토록 한다.

5.2.2   생산관리부서장은 직접 생산에 필요한 고객 지급품등을 수령해서 제품 완료 시까지 취급, 보관 식별 관리토록 한다.

6.    기록 및 보관.

7.    관련사내표준.

7.1    검사 및 시험업무 절차서.(QP-1001)

7.2    부적합품관리 절차서.(QP-1301)

7.3    품질기록관리 절차서.(QP-1601)

7.4    구매업무 절차서.(QP-0601)

7.5    자재 및 제품관리 절차서.(QP-1501)