Live Your Best Life !!!

구매업무 매뉴얼

-  목    차  -

6.     구매

6.1         개요

6.2         적용범위

6.3       책임과 권한

6.4       협력업체의 선정 및 평가

6.5       구매 데이타

6.6       구매된 제품의 검증

6.7   기록

6.8   관련절차

강하넷 양식 F-0202                      ㈜강하넷                 www.kangha.net

6.1   개요

이 장은 당사에서 구매하는 구매품 및 서비스에 대한 품질보증 및 구매사양을 결정하고 구매업무를 문서화 함으로써 품질시스템의 요구사항을 만족하고 구매관리와 협력업체를 효율적으로 관리함을 목적으로 한다.

6.2  적용범위

     당사의 구매업무와 구매품을 공급하는 협력업체에 대하여 적용한다.

6.3   책임과 권한

1)    자재관리부서장은 구매업무와 협력업체 관리의 책임과 권한이 있다.

2)        자재관리부서장은 협력업체 선정기준에 준하여 협력업체를 선정하여야 할 책임과 권한이 있다.

3)        관련부서장은 구매품이 규정된 요구와 일치하는지 확인할 책임이 있다.

6.4   협력업체의 선정 및 평가

1)    협력업체 선정과 평가는 협력업체 관리 절차서 (QP-0602)에 따라 실시한다.

2)    평가결과 및 기록을 유지.관리하며 일정한 기준에 따라 사후관리를 한다.

6.5   구매 데이타

1)    구매문서는 구매품의 요구 품질을 명확하게 하는 데이타가 기재되어야 한다.

2)    데이타의 내용은 다음과 같다.

                           가)     구매품의 형식, 종류, 형태, 등급 또는 기타 상세한 표시

나) 도면이나 사양서 등이 배포되었을 경우 유효본이 사용되도록 하고 구매완료 후 회수한다.

3)    구매문서의 작성은 구매업무 절차서에 따른다.

6.6   구매된 제품의 검증

1)     구매품에 대해서는 반드시 수입검사를 실시하여 요구 구매시방서에 적합한지 판단한다.

2)     당사의 직원은 필요시 협력업체의 현장에서 구매품을 검증할 수 있다.

3)     검증결과 부적합품에 대한 처리 및 시정조치를 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서에 따른다.

6.7   기록

1)     구매ž자재부서에는 ‘발주서’, ‘협력업체 평가서’, ‘자재입.출고대장’, ‘거래처별 자재 미납현황’, ‘자재재고 조사표’, ‘자재 수불부’를 품질기록관리 절차서      (QP-1601)에 따라 유지ž관리한다.

2)     품질관리부서는 ‘수입검사성적서’, ‘부적합발생 보고서’, 특채처리 보고서(MRB)를 품질기록관리 절차성에 따라 유지ž관리한다.

6.8   관련절차

 1)        구매업무 절차서

 2)        협력업체 관리 절차서

 3)        검사업무 절차서

 4)        부적합품 관리 절차서

 5)        시정 및 예방조치 업무 절차서

 6)        품질기록관리 절차서

www.kangha.net

고객만족절차서

품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

적용범위

본 절차서는 (주)강하넷(이하 “회사”라 한다)에서 생산한 제품에 대한 고객

불만 및 클레임 처리 업무 절차에 대하여 적용한다.

목적

본 절차서는 회사 제품에 대한 고객의 불만사항을 신속하게 처리함으로서 고객 만족

을 극대화하고 고객의 신뢰를 확보하는데 그 목적이 있다.

용어의 정의

3.1 A/S (After Service)

설계 또는 생산의 문제로 인하여 제품이 고객의 요구사항과 불일치하여 발생된

고객의 불만사항과 요청사항을 수정 또는 개선하는 행위.

3.2 하자

회사가 생산한 품질에 대하여 불만사항이 발생되어 고객으로부터 제기되는 손해

배상 청구 또는 그와 유사한 행위.

책임과 권한

영업관리부서장

고객불만 내용의 확인 및 보고

고객불만 처리부서 구성 및 통보

고객불만 처리 내용 확인 및 고객 통보

고객불만 처리 내용의 사후관리 및 경영검토 자료로 보고

처리부서는 고객불만 처리에 대한 “고객불만처리 내역서(KH-805-01)” 작성 및 보고

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

업무절차

보증기간내의 고객불만 처리

고객으로 부터 불만사항이 영업관리부로 접수되면 출하일자, 품명, 작업자등 관련된 자료를 조사하여 “고객불만 접수 및 처리서(KH-805-01)”를 작성하고 대표이사에게 보고하여야 한다.

고객불만 사항이 보증기간 이내인 경우 계약서에 명시된 조건에 따라 처리를 진행하여야 한다. 필요시, 처리부서를 구성하여 조치토록 하며, 방문을 통해 확인을 필요로 할 경우 방문결과를 대표이사에게 보고하여 처리한다.

보증기간후의 고객불만 처리

고객불만의 사항이 계약서에 명시된 보증기간 이후 일 경우, 고객과 협의하여 처리토록 한다.

고객의 과실에 의한 불만 처리

고객의 사용상 또는 운영상 잘못으로 인하여 발생한 불만사항은 원칙적으로 처리하지 않으며 필요시 유상의 조건으로 진행할 수 있다.

불만 처리후 기록 및 보고

고객불만 처리자는 고객불만에 대한 처리이력을 “고객불만 접수 및 처리서(KH-805-01)”에 기록하고 영업관리부서에 제출하여야 하며 대표이사에게 보고하여야 한다.

영업관리부서장은 생산에 배포하여 동일한 고객불만이 발생되지 않도록 예방조치의 자료로 활용한다.

영업관리부서장은 고객불만 현황을 년간 종합 정리하여 대표이사에게 경영검토의 자료로서 보고되어야 한다.

고객만족도 조사 및 처리

영업관리부서장은 년 1회 이상 거래 고객중 만족도 조사의 필요성이 있는업체를 선정하여 “고객만족도 조사서(KH-805-02)"를 실시하여야 한다.

조사를 실시한 후 영업관리부서장은 거래처별, 항목별 조사내용을 분석하여야 하며 그 내용을 대표이사에게 보고하여야 한다.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

대표이사의 특별 지시사항과 미비한 결과를 가진 항목에 대해 시정조치를취하여 조치하여야 한다.

기 록

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

www.kangha.net

(주)강하넷

 튀김제품생산지침서

A. 작성, 검토 및 승인

? 문서 식별

? 본 품질지침서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

? 합 의

? 회 람

B. 목차 및 개정 현황

목적

본 지침서는 강하넷(주)의 제품 생산에 관련된 작업방법을 정하여 효과적이고 효율적인 작업이 되도록 하는데 목적이 있다.

적용범위

본 지침서는 튀김제품 생산작업에 대하여 적용한다.

책임과 권한

생산1과장

당일 생산량을 지시하고 생산 감독한다.

관리지표를 작성한다. (생산성, 수율, 불량율 등 포함)

공정관리 일지 확인

생산반장

원부재료 사용일지 작성

제조설비 점검일지 작성

공정관리 일지 작성

업무절차

생산준비

생산과장은 생산계획에 따라 작업팀(자)별로 1일 작업량을 할당한다.

작업량은 메모지에 작성하여 작업팀(자)에 작업을 지시한다. 일부 작성되지 않은 내용은 구두로 설명. 지시한다.

생산에 필요한 원료는 생산지시에 따라 작업자가 작업전에 수량을 확인하고, 부족수량에 대한 자재는 출고요청서를 작성하여 자재관리자에게 출고를 요청한다.

생산과장은 원료육 품목별 상태 및 날짜. 등급 확인하고 사용에 적합한 자재인지 확인하여야 한다.

제조설비는 작업반장이 작업전, 작업중에 이상유무를 확인하고 제조설비점검일지(첨부 3)를 작성한다.

생산작업

작업자는 배합기준서에 의한 원료의 배합을 한다. 배합에 대한 작업은 모두 배합기준 지침서에 따른다.

배합된 원료는 성형반으로 이송하여 성형표준에 의한 성형을 실시한다. 배합 작업 후 원.부재료 사용일지를 작성하여 재료의 사용량을 확인할 수 있도록 관리한다.

제품 종류별 콘베이어의 속도 및 튀김가마 식용유 온도는 제품별 속도 및 온도 기준표(첨부 1)에 따라 작업자는 다음 내용을 확인하여야 한다.

중량 확인

콘베이어 속도 확인

튀김가마 식용유 온도 확인

주의사항

버너 유류공급배관의 접속부에 기름이 유출되는지 확인한다.

가마 식용유 온도가 200도 이상이 넘지 않도록 하여야 한다.

냉동고에 출입시는 출입문이 제대로 작동하는지 확인하고 출입하여야 한다.

BOX 포장 이전에 제품의 이상유무를 검사하고 이에대한 기록을 공정관리일지(첨부 2)에 기록한다.

포장

성형작업이 완료되면 생산된 제품은 박스 포장을 실시한다. 포장시는 다음 내용을 확인한다.

성형 불량 선별하여 포장

중량 확인 및 수량 확인

'KG' 단위 포장 (품명 및 제조일자 기입)

불량품은 부적합제품 관리절차서에 따라 처리한다.

보관관리

포장이 완료된 제품은 1시간 이내에 제품창고로 운반하여 보관관리 되어야 한다. 단, 당일 출하분은 예외로 한다.

창고는 품목별, 계절별로 냉장.냉동 보관한다.

냉동보관 : 5월 ~ 9월 생산시

냉장보관 : 10월 ~ 4월 생산시

제품창고에 입고한 수량은 출고 담당자가 제품수불대장에 기록하여야 한다.

품질기록

본 지침서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 지침서(문서번호 : KP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

공정관리 절차서 (문서번호 KP-707)

기록관리 절차서 (문서번호 KP-403)

부적합제품관리 절차서 (문서번호 KP-804)

첨부

제품 종류별 속도 및 온도 기준표 (첨부 1)

공정관리일지 (첨부 2)

제조설비 점검일지 (첨부 3)

첨부 1. 제품 종류별 속도 및 온도 기준표

★ 배합육 상태에 따라 수시 변경될 수 있습니다.

www.kangha.net

품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

1. 적용 범위

본 절차서는 (주)강하넷(이하 "회사"라 한다)의 제품판매, 계약에 관한 고객

요구사항의 검토, 계약체결 및 변경, 이행에 대하여 기술한다.

2. 목 적

본 절차서는 고객의 요구사항을 명확히 식별하고, 동시에 계약관련 사항들에 대한

분석 및 조정을 통해 고객요구가 충족될 수 있는 계약을 체결하기 위함이다.

3. 용어 정의

3.1 표준품

제품의 규격 및 기타 기술 요건이 이미 확정되어 있어 별도의 기술검토 없이

즉시 생산이 가능한 제품.

3.2 비표준품

표준품 이외의 제품.

3.3 개발품

회사에서 생산되지 않는 신제품 또는 기존 제품중 부품을 개량하여 연구개발이

필요한 제품.

4. 책임 및 권한

4.1 영업부서장

4.1.1 계약검토에 관한 문서화된 절차의 수립 및 유지

4.1.2 개별 내용에 대한 검토 및 필요시 관련 부서 검토 요청

4.1.3 고객과의 합의된 내용에 계약 내용에 대한 관련 부서 통보 및 관리

4.1.4 계약내용과 관련하여 의사소통의 창구 역활

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

5. 기존 고객의 주문처리 업무절차

5.1 고객의 문의 및 상담

영업부서장은 고객의 유선상 주문사항이나 거래처 방문에 따른 고객의 상담내용중

제품, 규격, 수량, 가격, 납기, 연락처등을 파악하여 이를 임원 및 대표이사에게

보고 한 후 지시에 따른다.

5.2 주문접수

5.2.1 영업부서장은 고객의 주문서가 접수되면 신규 또는 기존 거래 품목인지를 확인

하고 검토하여야 한다.

5.2.2 주문 요구사항에 대해 검토 이전에 고객과 합의된 사항임을 보장해야 하며 필

요시 서면으로 확인을 받는다.

5.2.3 주문에 이상이 없을 경우 영업부서장은 “주문관리대장(KH-701-01)”에 기록

하여 관리하여야 한다.

5.3 계약검토

고객의 요구사항이 회사에서 생산되고 있는 제품 규격과 관리활동으로 충족가능한

경우 계약검토를 하고 고객의 요구사항을 만족시키도록 한다.

계약검토의 내용은 별도로 기록하지 않으며 이상이 있을 경우 “주문 관리 대장

(KH-701-01)"의 비고란에 명시하여 처리한다.

6. 신규고객의 주문처리 업무절차

6.1 견적서 작성

영업부서장은 고객이 견적을 요구한 경우 시방내용, 구분, 수량, 단가, 금액, 납기

예정일등을 포함한 "견적서(KH-701-02)"를 작성하고 고객에게 제출하기 전에

대표이사의 검토 및 승인을 득하여야 한다.

견적서 제출시 원가분석이 필요한 경우 “원가계산서(KH-701-03)"를 작성하여

견적가를 산출하며 제출된 견적서의 내역은 견적서철에 편철하여 보관 유지한다.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

6.2 주문접수

영업부서장은 고객의 발주서 또는 주문서가 접수되면 검토를 고객 요구사항과 주문

요구사항을 검토한다.

6.3 고객 요구사항 확인

영업부서장은 고객의 주문 접수시 다음사항에 대해 요구사항을 명확히 검토 확인한다.

(1) 제품명 (5) 납기

(2) 규격 (6) 검사조건

(3) 수량 (7) 지불조건

(4) 가격 (8) 기타 요구사항

6.4 주문 요구사항 검토

영업부서장은 고객의 주문 요구사항에 대하여 원가계산서 및 생산요청서에 의거

검토하며 다음과 같은 경우 관련부서와 검토회의를 통해 상세 검토를 한다.

(1) 현 생산능력 초과 또는 일정이 촉박하여 납기준수가 불확실한 경우

(2) 자재의 미 확보로 입고시기가 불확실한 경우

(3) 표준시방 이외의 특별주문 제품으로 시방 및 도면변경 등이 필요한 경우

6.5 주문 요구사항 조정

영업부서장은 관련부서의 검토 내용이 고객의 요구사항과 당사의 여건이 상이하

거나 조정이 필요한 경우 해결책과 함께 고객과 협의하여 원만한 합의를 이룬다.

영업부서장은 견적서와 주문서상의 상이점이 있는가를 확인하고 부적합한 사항이

있으면 이를 고객과 조정하여 해결한다.

7. 생산요청 및 생산

7.1 영업부서장은 확정된 계약 또는 주문에 대해 관련자료등을 생산관리부서장에게

전달하여 생산을 요청한다.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

7.2 생산관리부서장은 생산능력이 부족하거나 문제점이 있는 경우 영업부서장과

협의하여 대책을 강구하며 필요한 조치를 취한다.

7.3 영업부서장은 수주처리 및 납기에 차질이 없도록 생산현황과 진도를 수시로 파악해야

한다.

8. 납 품

영업부서장 및 생산관리부서장은 계약조건에 따라 송장 및 거래명세표를 작성하여

지정된 일정 및 장소에 제품을 인도하고 인수증에 인수확인을 받는다.

9. 계약변경

9.1 고객의 변경 요청이 있는 경우 영업부서장은 계약변경 사유가 발생하면 최초 계약

검토한 것과 동일한 방법으로 검토한다.

9.2 영업부서장은 일단 정해진 계약이라도 고객이 변경 요구한 사항에 대해 이를 접수

하여 영업부서장은 이를 검토하고 대표이사의 승인을 받는다

9.3 변경사항이 고객에게 이를 신속히 통보하여야 하며 제품시방을 변경하는 경우 고

객과 완전히 합의를 한 후에 실시하여야 한다.

10. 기록 관리

본 규정의 이행에 따라 발생되는 품질기록은 보관 및 유지되어야 한다.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(주)강하넷

www.kangha.net