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1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷 (이하’당사’라 한다)의 자재업무 구분 및 절차를 규정하여 효과적인 자재관리를 하는데 그 목적이 있다.

2.          적용범위

본 절차는 자재의 입고, 취급, 보관, 보존, 출고업무에 대하여 적용한다.

3.          용어의 정의

3.1             자재

생산활동을 위해 구매하는 모든 재료를 총칭한다.

3.2             원자재

제품을 구성하는 요소로써 가공되지 않은 자재를 말한다.

3.3             부자재

제품의 물리적 기능을 보호, 유지 및 향상하거나 화학적 변화를 막아주는데 소요되는 자재를 말한다.

3.4             입하

협력업체로부터 자재가 납입되어 검사대기 상태에 있는 것을 말한다.

3.5             입고

입하자재가 수입검사에 합격되어 정식 등록된 상태를 말한다.

3.6             부적합 자재

규격을 벗어나거나 손상되어 양질의 제품을 생산할 수 없는 자재를 말한다.

4.          책임과 권한

4.1             자재부서장

4.1.1       발주서를 승인한다.

4.1.2       일일 입고현황을 승인한다. 

4.2             자재담당

4.2.1       자재의 입.출고 관리

4.2.2       입고자재의 검사의뢰 및 검수

4.2.3       자재의 재고수량과 보존상태를 관리하고 점검하여 재고조사표 작성

4.2.4       매월 마감후 자재 출고 대장과 자재수불부를 전산SYSTEM에서 출력하여 관리부로 통보한다.

4.3             품질관리 부서장

자재의 수입검사 및 결과통보

5.          업무 절차

5.1             입하

5.1.1       모든 자재는 자재창고에 입하하여야 한다.

5.1.2       자재담당은 자재 입고시에 발주서와 거래명세표를 대조하여 입고된 자재의 품명, 규격, 수량, 단가 등을 확인하고 전산에 입고 처리한다.

5.2             수입검사

5.2.1       자재담당은 외주가공품 입고시 수입검사 절차서에 따라 수입검사의뢰를 하여야 한다.

5.2.2       수입검사담당은 수입검사 결과를 검사성적서 등으로 통보하여야 하며, 불합격 내역은 부적합품 발생보고서를 작성하여 자재부서에 통보하여야 한다.

5.2.3       수입검사담당은 검사결과에 따라 해당 가공품에 합격.불합격 여부를 식별하여야 한다.

5.2.4       자재담당은 검사결과에 따라 도면, 가공품을 동시에 확인하고 합격된 것만 전산에 입고처리와 동시에 생산 출고가 가능하다. 

5.3             보관 및 식별방법

5.3.1       가공품을 제외한 출고 대기품목은 출고내용이 명시된 지정된 BOX나 장소에 보관한다.  (단, 부피가 큰 품목인 경우에는 당사의 지정된 장소에 보관한다. )

5.3.2       공정이 완료된 출고대기 가공품은 PART LIST에 의한 ASS’Y별로 지정된 BOX에 가공품과 도면을 동시에 보관한다.

5.3.3       추가 공정이 있는 가공품은 도면과 함께 대기 사유별로 지정된 BOX(대기사유가 명시된 BOX)에 별도 보관한다.

(대기사유에는 슈퍼드릴, WIRE CUTTING, JIG GRINDING, 방전, 표면가공 등이  있다. )

5.3.4       추가가공품 중 다음 공정이 후처리인 경우에는 후처리 내용을 기재한 보관장소나 적재량에 맞는 용기에 후처리 내용이 기재된 라벨을 BOX옆면이나 눈에 잘 띄는 곳에 붙여 보관하고 도면은 각 후처리별로 분류된 지정된 BOX에 별도 보관한다.

5.3.5       부적합품은 부적합품을 식별할 수 있도록 표시하여 창고내에 별도 보관한다.

5.3.6       불용재고는 불용자재 LIST를 작성하여 자재창고에 별도 보관한다.

5.3.7       부적합 사유로 반품을 요하는 자재는 접수일자, 접수자, 반품사유, 해당제번(용도)등을 기재하여 반품될 자재표면에 붙이고 자재반품 대장에 기록한 후 반품될 때까지 지정된 BOX에 별도 보관한다.

5.4             보존 및 취급

5.4.1       자재관리부는 자재창고 점검표에 따라 자재창고를 점검하고 기록하여 보관된 자재가 최상의 상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

5.4.2       적재 장소의 온도는 자재의 열화방지를 위하여 적절한 온도를 유지 관리한다.

5.4.3       부식이 잘 되는 자재는 진공팩에 넣어 보관한다.

5.4.4       자재취급시 취급주의 표시기호 [첨부 1]를 식별하여 취급주의 사항에 따라 자재를 취급하도록 한다.

5.4.5       자재취급 또는 점검시에 불량자재가 발생하면 발견자는 불량자재를 식별할 수 있도록 조치하고 불량자재 발생보고서를 작성하여 자재관리 부서장과 담당임원의  결재를 득한후 지시에 따라 처리한다.

5.5             포장

SPARE PART포장시에 국내, 국외 포장은 박스안에 빈 공간을 스치로폴이나 포장용 재료로 채워 제품이 서로 흔들리거나 깨지지 않도록 한다.

5.6             출고

5.6.1       모든 자재의 출고는 선입선출을 원칙으로 한다.

5.6.2       담당자는 제번별 일괄출고를 요하는 자재를 생산계획서에 지정된 출고일에 수령부서 담당자와 PART LIST를 대조하여 출고처리 한다.

5.6.3       담당자는 전항의 일괄 출고시 미 출고된 품목을 PART LIST에 기록하고 해당품목이 입고되면 개별 출고하여 전산처리 한다.

5.7             재고관리

5.7.1       재고관리를 위한 재고조사는 구매부품에 한해 실시한다.

5.7.2       재고조사 방법 및 재고조사표 발행

1)     자재관리부서장은 재고조사표 전산발행을 하기 위해 발행전 적절한 기간을 선정하여 재고 실물조사를 실시한다.

2)     재고 실물조사는 지정된 기간에 당일 전산업무를 마감하여 재고조사표에 따라 실시하고 조사가 완료되면 완료일자 및 조사수량을 재고조사 프로그램에 입력한다.

3)     자재관리부서장은 모든 재고조사가 완료되면 1)에 따라 재고조사표를 발행하고 담당임원의 승인을 득하여 파일링한다.

5.7.3       자재관리부서장은 재고조사를 월1회 실시하되 필요한 경우 조정할 수 있다.

5.8             장기 재고품관리

5.8.1       장기 재고품이란 현재기준으로 소급해서 2년동안 재고는 있으나 입,출고가 전혀 이루어지지 않은 자재를 의미한다.

5.8.2       전산상으로 장기 재고품에 대한 정보를 월1회 발행한다. 

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 신규 등록 협력업체의 생산능력, 기술능력, 품질보증

및 경영능력을 평가하여 경쟁력 있는 업체를 선정하고 사후관리를 함으로서 안정된 제품을 공급

받는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사의 모든 협력업체의 선정, 평가 및 등록업체의 사후관리 업무에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 협력업체

당사에서 생산하는 제품의 원․부자재 등 생산에 필요한 물품(설비, 장비, JIG 포함)을 공급할 수 있도록 당사가 인정한 국내․외 업체.

3.2 시장업체

당사의 업무상 필요한 원자재 또는 소모품을 제조사로부터 소량의 물품을 직거래할 수 없어

유통망을 통하여만 구입이 가능한 업체.

3.3 해외업체

당사에서 생산하는 제품의 원․부자재의 국내업체 구매가 불가능하여 해외에서 자재를 수입해 야하는 업체.

4. 책임과 권한

4.1 관리부(자재팀)

4.1.1 각 부서의 협조를 받아 대상 업체를 평가하고, 적합성을 검토하여 신규업체를 선정한다.

4.1.2 신규업체 선정에 대한 평가항목, 방법 및 선정기준을 결정한다.

4.1.3 협력업체 평가기준 결과를 적용하여 해당 조치를 취하고, 등록변경 및 취소에 대한 관리를 한다.

4.1.4 협력업체의 평가 대상 및 방법을 결정하고 1회/년 평가를 실시한다.

4.2 관련 부서

협력업체로부터 공급받은 물품을 품질 부분에 대한 합․부 판정을 하고 불량율을 산출한다.

5. 업무 절차

5.1 협력업체 등록대장

5.1.1 협력업체 등록대상은 원․부자재 및 생산에 필요한 물품을 공급하는 업체

5.1.2 신규 부품개발, 국산화, 다원화 등으로 신규업체 선정이 필요한 경우.

5.2 협력업체 등록평가

5.2.1 자재팀에서는 협력업체 등록평가실시를 위해 각 업체에 필요한 서류(CHECK LIST상에

표기)를 접수받아 평가를 실시하며, 협력업체에 필요한 서류는 다음과 같다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

1) 사업자등록증, 검교정필, 운영조직도, 출하검사기준, 품질인증서 등.

5.2.2 자재팀에서는 협력업체 신규등록시 협력업체 CHECK LIST로 신규등록평가를 실시한다. 5.2.3 원․부자재 제외한 업체(시장업체 포함)는 협력업체 현황만 유지 관리하고 등록평가는 실시 하지 않는다.

5.2.4 일시적인 거래업체는 협력업체로 등록하지 않을 수 있다.

5.2.5 협력업체의 평가기준 및 방법은 업체별 평가구분, 배점 등을 기준으로 평가한다.

5.2.6 협력업체 평가는 모든 대상 업체를 방문 또는 서면이나 유선으로 질문, 평가하되 평가점 수가 70점 이상의 업체만을 등록대상으로 한다.

5.2.7 평가점수가 70점 이하의 업체를 등록하고자 할 경우는 해당업체 부적합 항목에 대한 별도 의 세부 시정조치 계획을 접수하고, 그 내역을 평가하여 합당한 경우에만 협력업체로 등

록할 수 있다.

5.2.8 협력업체 평가가 업체규모나 업체의 특수성으로 인하여 불가능할 업체의 경우는 구매 대상품의 검증을 통해 협력업체를 평가 등록할 수 있다.

5.2.9 협력업체평가 또는 구매품의 검증결과 평가 후 적합한 업체만을 선정하여 등록신청서를 작 성하고 관리부서장의 결재를 득한 후 등록한다.

5.3 협력업체 등록

협력업체 신규등록시 구매담당자는 협력업체 현황(양식 2)을 첨부하여 생산, 품질경영부와 협의 후 협력업체를 조사․평가하여 AVL Code No.를 부여한 후 대표이사의 결재를 득하여 협력업 체로 등록한다.

5.4 협력업체 사후관리 평가

5.4.1 등록된 협력업체가 안정된 품질공급 능력을 유지할 수 있도록 1회/년 실시한다.

5.4.2 사후관리 평가 실시

1) 협력업체 사후관리 평가는 [표 1]의 품질검사, 단가인하율, 납기지연율 항목으로 평가를

실시한다.

[표 1] 평가대상항목 : ○

(사후관리 평가의 총점은 100점으로 하며, 무검사 품목에 대해서는 공정 발생불량율만을

적용하여 평가한다.)

2) 품질검사(LOT불합격율) 평가는 품질경영부에서 납품된 제품에 대하여 품질검사를 실시 하여 그 결과를 1회/년 자재팀에 통보한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

3) 단가인하율 평가는 자재팀에서 협력업체별 가격인하 내역을 집계하여 평가한다.

4) 납기평가는 발주된 주문서와 납품된 물품에 대한 납기 지연율을 산출하여 평가한다.

5) 평가를 하지않고 등록된 협력업체가 향후 지속적으로 원․부자재의 물품 구매가 이루

어질 경우 해당업체 평가는 사후관리 평가시 평가토록 한다.

6) 1회/년 실시하는 사후관리 평가는 원․부자재로 등록된 업체만을 평가하고 그 외의

업체(설비, 장비, JIG, 치공구, 소모품 등)는 평가를 생략할 수 있다.

7) 관리부의 자재팀은 1회/년 평가결과를 종합하여 대표이사에게 보고하고 평가결과를

적용할 수 있도록 해야 한다.

5.5 협력업체 사후관리 평가기준

5.5.1 품질검사(LOT불합격율)

1) 배점기준

(공정발생 불량율 미평가시에는 ( )안의 점수를 적용하여 평가한다.)

2) 평가방법

5.5.2 공정발생 불량율(원․부자재의 생산라인 최초 투입시)

1) 배점기준

(무검사 품목에 대해서는 ( )안의 점수를 적용하여 평가한다.)

2) 평가방법

5.5.3 단가인하율(기존단가대비 단가인하율)

1) 배점기준

2) 평가방법

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

5.5.4 납기(납기지연율)

1) 배점기준

2) 평가방법

5.5.5 등급산정 및 평가결과 조치

자재팀은 협력업체 평가점수를 집계하여 다음과 같이 산정한다

5.6 사후관리 평가결과 적용

자재팀은 협력업체 사후관리평가를 1회/년 실시하고, 결과에 근거하여 우수 및 부진업체에 대한 조치를 다음과 같이 적용 관리한다.

단, 평가기간중 거래실적이 없는 업체는 C등급으로 관리한다.

5.6.1 A등급 업체

1) 우수 협력업체로 해당 물품에 대하여 발주 우선권 부여.

2) 개발우선권 부여, 신규제품 개발의 우선참여

5.6.2 B등급 업체

1) 양호 협력업체로 지속적인 거래 유지

2) 물량변동 없슴

5.6.3 C등급 업체

1) 발주 및 개발의 우선권 없슴

2) 물량변동 없슴

5.6.4 D등급 업체

1) 시정조치 요구서 발행

2) 연속 2회 이상 발생할 경우 F등급 관리

5.6.5 F등급 업체

1) 시정조치 요구서 발행

2) 필요시 거래 중지 및 등록 취소

6. 평가 주관부서

협력업체의 평가를 위한 주관은 관리부의 자재팀에서 실시한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

7. 등록 변경 및 취소

7.1 등록 변경

7.1.1 자재팀에서는 협력업체의 사업자 등록번호 등 중요사항이 변경시 즉시 변경된 내용을 기록

정리한다.

7.1.2 공장이전, 주요설비 및 중요 기술인력 등의 변경시는 협력업체 현황의 변경된 사항을 작성하여 보관한다.